Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 декабря 2021 г. N 424-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (Мышкинский муниципальный район) на 2022 - 2026 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 4. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Мышкин") в границах городского поселения Мышкин и Мышкинского муниципального района в сфере водоотведения на 2022 - 2026 годы
Приложение 4. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Мышкин") в границах городского поселения Мышкин и Мышкинского муниципального района в сфере водоотведения на 2022 - 2026 годы
Приложение 4
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 20.12.2021 N 424-вс/во
Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Мышкин") в границах городского поселения Мышкин и Мышкинского муниципального района в сфере водоотведения на 2022 - 2026 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".
Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
4165,22 |
436,25 |
393,10 |
393,10 |
404,74 |
404,74 |
416,72 |
416,72 |
429,05 |
429,05 |
441,75 |
|
1.1. |
Текущий ремонт объектов систем водоотведения |
тыс. руб. |
2855,90 |
119,65 |
288,45 |
288,45 |
296,99 |
296,99 |
305,78 |
305,78 |
314,83 |
314,83 |
324,15 |
|
1.2. |
Капитальный ремонт объектов систем водоотведения |
тыс. руб. |
1309,32 |
316,60 |
104,65 |
104,65 |
107,75 |
107,75 |
110,94 |
110,94 |
114,22 |
114,22 |
117,60 |
|
1.2.1. |
Капитальный ремонт напорной канализационной сети г. Мышкина, от канализационной насосной станции N 3 по ул. Энергетиков до НК-1 по ул. Мологской (диаметр 160 мм длина 870 м) (поэтапно: 1 этап, длина 553 м) |
тыс. руб. |
906,46 |
316,60 |
62,18 |
62,18 |
64,02 |
64,02 |
65,92 |
65,92 |
67,87 |
67,87 |
69,88 |
|
1.2.2. |
Капитальный ремонт канализационных колодцев (диаметр 1 м - 10 шт., диаметр 1,5 м - 10 шт.) |
тыс. руб. |
402,86 |
0,00 |
42,47 |
42,47 |
43,73 |
43,73 |
45,02 |
45,02 |
46,35 |
46,35 |
47,72 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
II. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем принимаемых сточных вод |
тыс. куб. м |
132,950 |
132,950 |
132,950 |
132,950 |
132,950 |
132,950 |
132,950 |
132,950 |
132,950 |
132,950 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2022 год - 13908,25 тыс. рублей;
2023 год - 15335,00 тыс. рублей;
2024 год - 16013,90 тыс. рублей;
2025 год - 15251,45 тыс. рублей;
2026 год - 14514,70 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||||
|
2020 год (факт) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||||||
|
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
88,9 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
|
|
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод |
кВт куб. м |
0,70400 |
0,99200 |
0,75891 |
0,75891 |
0,75891 |
0,75891 |
0,75891 |
0,75891 |
0,75891 |
0,75891 |
0,75891 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году составляют 13908,25 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 10,3 процента, в 2024 году - на 4,4 процента, в 2025 году снижаются на 4,8 процента, в 2026 году - на 4,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2022 году составит 829,35 тыс. рублей, в 2023 - 2026 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, не изменяются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2020 год |
|
1. |
Объем принятых сточных вод |
тыс. куб. м |
319,2 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
13627,6 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
711,1 |
|
2.2. |
По улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
11,4 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |