Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Мышкин") в границах городского поселения Мышкин и Мышкинского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2026 годы

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 20.12.2021 N 424-вс/во

Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Мышкин") в границах городского поселения Мышкин и Мышкинского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	10902,47	741,65	1071,15	1071,15	1102,84	1102,84	1135,48	1135,48	1169,09	1169,09	1203,70
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. руб.	8228,48	741,65	789,25	789,25	812,61	812,61	836,66	836,66	861,43	861,43	886,93
1.2.	Капитальный ремонт водопроводных сетей и артезианских скважин	тыс. руб.	2673,99	0,00	281,90	281,90	290,23	290,23	298,82	298,82	307,66	307,66	316,77
1.2.1.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, пер. Волжский от д. 51 до д. 53 (диаметр 32 мм, длина 80 м)	тыс. руб.	10,78	0,00	1,14	1,14	1,17	1,17	1,20	1,20	1,24	1,24	1,28
1.2.2.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, пер. Дорожный от д. 1а до ул. Энергетиков, д. 11 (диаметр 63 мм, длина 300 м)	тыс. руб.	96,29	0,00	10,15	10,15	10,45	10,45	10,76	10,76	11,08	11,08	11,41
1.2.3.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, ул. Карла Либкнехта от д. 17 до пл. Никольской, д. 5 (диаметр 63 мм, длина 150 м)	тыс. руб.	48,07	0,00	5,07	5,07	5,22	5,22	5,37	5,37	5,53	5,53	5,69
1.2.4.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, ул. Энергетиков от д. 1 до д. 12 (диаметр 63 мм, длина 100 м)	тыс. руб.	32,06	0,00	3,38	3,38	3,48	3,48	3,58	3,58	3,69	3,69	3,80
1.2.5.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, ул. Горького (диаметр 63 мм, длина 200 м)	тыс. руб.	64,23	0,00	6,77	6,77	6,97	6,97	7,18	7,18	7,39	7,39	7,61
1.2.6.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, ул. Энергетиков, д. 28 (диаметр 63 мм, длина 50 м)	тыс. руб.	16,01	0,00	1,69	1,69	1,74	1,74	1,79	1,79	1,84	1,84	1,89
1.2.7.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, ул. Толстого - ул. Энергетиков (диаметр 63 мм, длина 180 м)	тыс. руб.	57,79	0,00	6,09	6,09	6,27	6,27	6,46	6,46	6,65	6,65	6,85
1.2.8.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, от ул. Горького до ул. Самкова (диаметр 63 мм, длина 200 м)	тыс. руб.	64,23	0,00	6,77	6,77	6,97	6,97	7,18	7,18	7,39	7,39	7,61
1.2.9.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Мышкина, ул. Карла Либкнехта от стадиона до д. 137 (диаметр 100 мм, длина 520 м)	тыс. руб.	433,56	0,00	45,71	45,71	47,06	47,06	48,45	48,45	49,88	49,88	51,36
1.2.10.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев (диаметр 1 м - 25 шт., диаметр 1,5 м - 25 шт.)	тыс. руб.	1741,62	0,00	183,60	183,60	189,03	189,03	194,63	194,63	200,39	200,39	206,32
1.2.11.	Замена запорной арматуры (диаметр 80 мм - 5 шт., диаметр 100 мм - 5 шт., диаметр 150 мм - 5 шт.)	тыс. руб.	109,35	0,00	11,53	11,53	11,87	11,87	12,22	12,22	12,58	12,58	12,95
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	174,050	174,050	174,050	174,050	174,050	174,050	174,050	174,050	174,050	174,050

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2022 год - 34699,00 тыс. рублей;

2023 год - 36172,45 тыс. рублей;

2024 год - 35823,05 тыс. рублей;

2025 год - 34850,60 тыс. рублей;

2026 год - 35159,40 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2020 год (факт)	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	1,720	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	54,09	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/ куб. м	0,859	1,6322	1,4978	1,4978	1,4978	1,4978	1,4978	1,4978	1,4978	1,4978	1,4978

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году составляют 34699,0 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 4,2 процента, в 2024 году уменьшаются на 1,0 процента, в 2025 году - на 2,7 процента, в 2026 году увеличиваются на 0,9 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения в 2022 году составит 1812,80 тыс. рублей (в том числе за счет средств амортизационных отчислений - 281,9 тыс. рублей), в 2023 - 2026 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, не изменяются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2020 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	343,4
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	34654,8
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	2685,5
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	12,4
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0