Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Данилов") в границах Даниловского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2026 годы

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 20.12.2021 N 410-вс/во

Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Данилов") в границах Даниловского муниципального района в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022 - 2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	10020,88	1394,57	909,38	909,38	936,29	936,29	964,00	964,00	992,53	992,53	1021,91
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения: водопроводных сетей, колодцев, глубинных насосов артезианских скважин	тыс. руб.	6784,85	1097,50	599,55	599,55	617,30	617,30	635,57	635,57	654,38	654,38	673,75
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. руб.	3236,03	297,07	309,83	309,83	318,99	318,99	328,43	328,43	338,15	338,15	348,16
1.2.1.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Данилова, ул. Карла Маркса, д. 19б (диаметр - 110 мм, длина - 10 м)	тыс. руб.	8,78	0,81	0,84	0,84	0,86	0,86	0,89	0,89	0,92	0,92	0,95
1.2.2.	Капитальный ремонт водопроводной сети дер. Попково (диаметр - 50 мм, длина - 175 м)	тыс. руб.	42,59	3,91	4,08	4,08	4,20	4,20	4,32	4,32	4,45	4,45	4,58
1.2.3.	Капитальный ремонт водопроводной сети с. Торопова (диаметр - 40 мм, длина - 272 м)	тыс. руб.	41,47	3,81	3,97	3,97	4,09	4,09	4,21	4,21	4,33	4,33	4,46
1.2.4.	Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Горушка, ул. Тупиковой, д. 10 (диаметр - 40 мм, длина - 90 м)	тыс. руб.	14,08	1,29	1,35	1,35	1,39	1,39	1,43	1,43	1,47	1,47	1,51
1.2.5.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Данилова, ул. Депутатской (диаметр - 50 мм, длина - 265 м)	тыс. руб.	64,43	5,92	6,17	6,17	6,35	6,35	6,54	6,54	6,73	6,73	6,93
1.2.6.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Данилова, ул. Кирова (диаметр - 110 мм, длина - 200 м)	тыс. руб.	174,49	16,02	16,71	16,71	17,20	17,20	17,71	17,71	18,23	18,23	18,77
1.2.7.	Капитальный ремонт водопроводной сети г. Данилова, от ул. Восточной до ул. Дубравной (диаметр - 110 мм, длина - 1000 м)	тыс. руб.	864,01	79,31	82,72	82,72	85,17	85,17	87,69	87,69	90,29	90,29	92,96
1.2.8.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев (диаметр - 1 м - 25 шт., диаметр - 1,5 м - 25 шт.)	тыс. руб.	1800,05	165,24	172,34	172,34	177,44	177,44	182,69	182,69	188,10	188,10	193,67
1.2.9.	Капитальный ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях (диаметр - 80 мм - 10 шт., диаметр - 100 мм - 10 шт., диаметр -150 мм - 10 шт.)	тыс. руб.	226,12	20,75	21,65	21,65	22,29	22,29	22,95	22,95	23,63	23,63	24,33
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	218,990	218,990	218,990	218,990	218,990	218,990	218,990	218,990	218,990	218,990

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2022 год - 34093,15 тыс. рублей;

2023 год - 36926,25 тыс. рублей;

2024 год - 38118,65 тыс. рублей;

2025 год - 36196,80 тыс. рублей;

2026 год - 35797,10 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2020 год (факт)	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	41,50	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/ куб. м	1,785	1,733	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474	1,474

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году составляют 34093,15 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 8,3 процента, в 2024 году - на 3,2 процента, в 2025 году снижаются на 5,0 процента, в 2026 году - на 1,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2022 году составит 2303,95 тыс. рублей (в том числе финансируемых за счет средств амортизационных отчислений, учтенных в составе необходимой валовой выручки, - 606,9 тыс. рублей), стоимость мероприятий в 2023 - 2026 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, не изменяются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2020 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	428,7
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	33385,4
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1538,1
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и повышению энергоэффективности	тыс. руб.	21,2
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0