Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 24 декабря 2021 г. N 871

Подпрограмма 3
"Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Участники подпрограммы	Муниципальные образования Владимирской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Владимирской области
Задачи подпрограммы	- повышение качества и обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, в т.ч. путем устойчивого функционирования муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, субсидирования муниципальных программ развития и программ оздоровления операционной деятельности таких муниципальных предприятий (учреждений); - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1% в 2017 - 2020 годах); - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1% в 2017 - 2020 годах); - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене (ежегодно на 0,3% в 2017 - 2020 годах); - сокращение износа коммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5% в 2017 - 2020 годах); - софинансирование операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг (2019, 2021 годы); - строительство, реконструкция (модернизация) сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, требующих ремонта, нарастающим итогом (2021 - 2024 годы); - строительство, реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, требующих ремонта, нарастающим итогом (2021 - 2024 годы)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы, в один этап
Реализуемые мероприятия (объекты)	Перечень объектов, планируемых к строительству, реконструкции (модернизации), утверждается ежегодно
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2500593,3 тыс. руб. Источником финансирования подпрограммы являются: средства областного бюджета - 2024562,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 303413,8 тыс. руб.; внебюджетные источники - 172617,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация мероприятий подпрограммы к 2024 году позволит достигнуть следующих результатов: - уменьшение протяженности сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, требующих замены, на 168,4 км; - уменьшение количества объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, требующих замены, на 41 шт.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основными проблемами коммунального хозяйства является изношенность основных фондов - по многим видам она составляет более 70% и критическое финансово-экономическое состояние муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, что в первую очередь сказывается на надежности функционирования систем жизнеобеспечения.

Подпрограмма направлена на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и выведение из критического финансово-экономического состояния и развитие муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению с целью обеспечения бесперебойного оказания коммунальных услуг.

Одним из приоритетов региональной жилищной политики Владимирской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Реализация данной подпрограммы за счет всех источников финансирования обеспечит реконструкцию сетей водоснабжения и канализации, отопительных котельных, очистных сооружений на объектах водоснабжения и канализации, выведение из критического финансово-экономического состояния и развитие муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению с целью обеспечения бесперебойного оказания коммунальных услуг.

Кроме этого, не по всем объектам коммунальной инфраструктуры были завершены работы по строительству и реконструкции.

Износ сетей водопровода, по данным бухгалтерского учета, составляет 78%. Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Наличие задолженности за топливно-энергетические ресурсы и критическое финансово-экономическое состояние муниципальных предприятий (учреждений) отражается на темпах модернизации коммунальной инфраструктуры.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, а также софинансирование операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, позволят:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения Владимирской области путем повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

3) улучшить экологическое состояние территории Владимирской области;

4) завершить строительство ранее начатых объектов коммунальной инфраструктуры;

5) сократить задолженность за топливно-энергетические ресурсы.

Реализация программы с помощью использования программно-целевого метода позволит:

1) скоординировать привлечение средств областного и местных бюджетов;

2) стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, и Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10.

Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания для населения Владимирской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

1. Повышение качества и обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, в т.ч. путем устойчивого функционирования муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, субсидирования муниципальных программ развития и программ оздоровления операционной деятельности таких муниципальных предприятий (учреждений) (решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий по сокращению уровня износа коммунальной инфраструктуры, задолженности за топливно-энергетические ресурсы и снижения процента аварийности).

Целевым показателем решения задачи подпрограммы является:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- софинансирование операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий по строительству, реконструкции (техническому перевооружению)).

Целевыми показателями решения задачи программы являются:

- строительство, реконструкция (модернизация) сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, требующих ремонта, нарастающим итогом;

- строительство, реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, требующих ремонта, нарастающим итогом.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2018 года до 2024 года, в один этап.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы является строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и обеспечение устойчивого функционирования муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к повышению надежности и качества коммунальных услуг, а также обеспечит сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Устойчивое функционирование муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, приведет к бесперебойному предоставлению коммунальных услуг и снижению задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Участие в программе осуществляется на основании заявок органов местного самоуправления.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет областного и местного бюджетов.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, отражен в приложении N 3 к государственной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации государственной программы планируется:

- уменьшение протяженности сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, требующих замены, на 168,4 км;

- уменьшение количества объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, требующих замены, на 41 шт.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основании представленных отчетов исходя из степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы и степени соответствия фактических затрат на реализацию этих мероприятий.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

- степень достижения i-показателя подпрограммы (процентов);

- фактическое значение показателя;

- установленное государственной программой целевое значение показателя;

- в части софинансирования операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, показателем эффективности использования субсидий является сокращение задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

При расчете оценки эффективности подпрограммы данные целевых показателей и индикаторов берутся из форм федерального статистического наблюдения N 1-водопровод (годовая) "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", N 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", N 1-ТЕП (годовая) "Сведения о снабжении теплоэнергией".

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующий риск, оказывающий влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- развитие государственно-частного партнерства;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

8. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы не предусматриваются областные государственные учреждения, оказывающие юридическим и (или) физическим лицам государственные услуги (работы).