Приложение И (обязательное). Типовая форма акта проверки выполнения требований ПОКАС(О), ПОКАС(Э) и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Общих требований безопасности МАГАТЭ N GSR Part 2

Приложение И
(обязательное)

Типовая форма акта проверки выполнения требований ПОКАС(О), ПОКАС(Э) и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Общих требований безопасности МАГАТЭ N GSR Part 2

СОГЛАСОВАНО                                               УТВЕРЖДАЮ

"___"_______ 20___                               "___"_______ 20___

                    Акт от ________________ N ___

   проверки выполнения требований ПОКАС(О), ПОКАС(Э) и ГОСТ Р ИСО

       9001-2015, Требований безопасности МАГАТЭ N GSR Part 2

                ______________________________________

                  (сокращенное наименование филиала)

В соответствии с __________________________________________________

                   (ОРД, основание для проверки - график проверок)

Комиссия, назначенная распоряжением от ___________ N ___ в составе:

Председатель комиссии: ____________________________________________

                            (фамилия, инициалы, должность)

Заместитель председателя комиссии: ________________________________

                                    (фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии: ___________________________________________________

                          (фамилия, инициалы, должность)

В период с по 20___ года провела проверку выполнения требований ПОКАС(О), ПОКАС(Э) и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Общих требований безопасности МАГАТЭ GSR N Part 2 на _______________________________________ (наименование филиала).

В своей работе комиссия руководствовалась требованиями нормативных и распорядительных документов, действующих в Концерне, а также программой

___________________________________________________________________

               (наименование программы проверки)

При проведении проверки присутствовали представители филиала:

___________________________________________________________________

       (перечисляются должностные лица проверенного филиала)

В процессе работы комиссия проверила выполнение требований по управлению качеством в следующих подразделениях филиала:

___________________________________________________________________

      (перечисляются проверенные подразделения организации)

По результатам работы комиссия отмечает:

- фактическое состояние системы качества;

- положительную практику;

- выявленные несоответствия установленным требованиям;

- рекомендации (предложения) по совершенствованию системы качества;

- выполнение Плана корректирующих действий по предыдущей проверке;

- особое мнение (при его наличии);

- предварительная оценка результативности функционирования системы качества: отражаются выводы о соответствии системы качества проверяемого филиала требованиям документов, на соответствие которым осуществлялась проверка.

Руководителю проверяемого филиала, в течение 30 календарных дней после официального направления в филиал утвержденного Акта проверки, представить на согласование в центральный аппарат Концерна План корректирующих действий по устранению несоответствий, причин их возникновения и реализации рекомендаций.

Комиссии по проведению оценки результативности, образованной приказом Концерна, в течение 45 календарных дней после согласования Директором по качеству и процессному управлению и Департаментом инженерной поддержки Плана корректирующих действий, подготовить заключение по оценке результативности выполнения ПОКАС(О) и ПОКАС(Э) филиалом.

Приложения: бланки несоответствий и рекомендаций, отчет (справка) о выполнении Плана корректирующих действий по предыдущей проверке (при невыполнении корректирующих действий - указываются причины невыполнения), особое мнение (при наличии).

Председатель комиссии _____________________________________________

                             (фамилия, инициалы, подпись)

Члены комиссии: ___________________________________________________

                             (фамилия, инициалы, подпись)

С  актом  проверки  ознакомлен   (при наличии:   с  особым  мнением

(обязательное приложение к акту)): ________________________________

                                    (инициалы, фамилия, должность

___________________________________________________________________

      руководителя, иного уполномоченного должностного лица)

                                                 "___"_______ 20___