Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Омска
от 28 декабря 2021 года N 861-п

"4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы планируется направить 2411262135,79 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска - 2362564355,22 руб.;

- средства областного бюджета - 48697780,57 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) в 2019 году - 282433865,52 руб.;

- средства бюджета города Омска - 275198050,83 руб.;

- средства областного бюджета - 7235814,69 руб.;

2) в 2020 году - 427346930,19 руб.;

- средства бюджета города Омска - 415981081,12 руб.;

- средства областного бюджета - 11365849,07 руб.;

3) в 2021 году - 466693603,31 руб.;

- средства бюджета города Омска - 436597486,50 руб.;

- средства областного бюджета - 30096116,81 руб.;

4) в 2022 году - 411914029,59 руб.;

- средства бюджета города Омска - 411914029,59 руб.;

5) в 2023 году - 411799129,59 руб.;

- средства бюджета города Омска - 411799129,59 руб.;

6) в 2024 году - 411074577,59 руб.;

- средства бюджета города Омска - 411074577,59 руб.

Информация об объемах финансирования приведена ниже в таблице:

таблица

N п/п		Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска	Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
			Всего		в том числе по годам реализации муниципальной программы
					2019 год			2020 год	2021 год	2022 год			2023 год	2024 год
Подпрограмма 1 "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления"
1.1	Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе:			320224515,13		41352396,14	58204949,11		63706272,88		52320299,00	52320299,00			52320299,00
1.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			303366958,26		38744007,83	53321247,81		54340805,62		52320299,00	52320299,00			52320299,00
1.1.2	- за счет средств областного бюджета			16857556,87		2608388,31	4883701,30		9365467,26		-	-			-
1.2	Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе:			3097362,00		200466,35	368770,43		1549117,22		326336,00	326336,00			326336,00
1.2.1	- за счет средств бюджета города Омска			1505810,35		200466,35	-		326336,00		326336,00	326336,00			326336,00
1.2.2	- за счет средств областного бюджета			1591551,65		-	368770,43		1222781,22		-	-			-
1.3	Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе:			3509360,61		493570,33	442404,15		1603063,13		323441,00	323441,00			323441,00
1.3.1	- за счет средств бюджета города Омска			1338973,94		126120,94	-		242530,00		323441,00	323441,00			323441,00
1.3.2	- за счет средств областного бюджета			2170386,67		367449,39	442404,15		1360533,13		-	-			-
1.4	Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе:			3200296,44		89587,75	505599,26		1607225,43		332628,00	332628,00			332628,00
1.4.1	- за счет средств бюджета города Омска			1413941,64		89587,75	135392,96		191076,93		332628,00	332628,00			332628,00
1.4.2	- за счет средств областного бюджета			1786354,80		-	370206,30		1416148,50		-	-			-
1.5	Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе:			2764264,98		96500,18	362345,28		1335096,52		323441,00	323441,00			323441,00
1.5.1	- за счет средств бюджета города Омска			1371274,38		96500,18	4000,00		300451,20		323441,00	323441,00			323441,00
1.5.2	- за счет средств областного бюджета			1392990,60		-	358345,28		1034645,32		-	-			-
1.6	Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе:			3575350,10		527747,67	473601,74		1596543,69		325819,00	325819,00			325819,00
1.6.1	- за счет средств бюджета города Омска			1381110,62		109152,50	30000,00		264501,12		325819,00	325819,00			325819,00
1.6.2	- за счет средств областного бюджета			2194239,48		418595,17	443601,74		1332042,57		-	-			-
1.7	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:			10114681,46		1647090,33	2296122,77		4672545,36		499641,00	499641,00			499641,00
1.7.1	- за счет средств бюджета города Омска			2445169,40		276431,95	120173,45		549641,00		499641,00	499641,00			499641,00
1.7.2	- за счет средств областного бюджета			7669512,06		1370658,38	2175949,32		4122904,36		-	-			-
1.8	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:			2344938,08		151075,00	275705,70		1477496,38		146887,00	146887,00			146887,00
1.8.1	- за счет средств бюджета города Омска			822021,00		151075,00	83398,00		146887,00		146887,00	146887,00			146887,00
1.8.2	- за счет средств областного бюджета			1522917,08		-	192307,70		1330609,38		-	-			-
1.9	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе:			5220740,49		726795,58	373311,11		2159602,80		653677,00	653677,00			653677,00
1.9.1	- за счет средств бюджета города Омска			2810681,87		359422,57	990,00		489238,30		653677,00	653677,00			653677,00
1.9.2	- за счет средств областного бюджета			2410058,62		367373,01	372321,11		1670364,50		-	-			-
1.10	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе:			6256543,88		1631377,44	206307,70		2231831,74		729009,00	729009,00			729009,00
1.10.1	- за счет средств бюджета города Омска			2995954,60		268139,60	14000,00		526788,00		729009,00	729009,00			729009,00
1.10.2	- за счет средств областного бюджета			3260589,28		1363237,84	192307,70		1705043,74		-	-			-
1.11	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:			2777177,03		528721,46	320525,28		1275619,29		217437,00	217437,00			217437,00
1.11.1	- за счет средств бюджета города Омска			1046646,60		159887,60	45800,00		188648,00		217437,00	217437,00			217437,00
1.11.2	- за счет средств областного бюджета			1730530,43		368833,86	274725,28		1086971,29		-	-			-
1.12	Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе:			1118489,75		85165,00	192307,70		567501,05		91172,00	91172,00			91172,00
1.12.1	- за счет средств бюджета города Омска			449853,00		85165,00	-		91172,00		91172,00	91172,00			91172,00
1.12.2	- за счет средств областного бюджета			668636,75		-	192307,70		476329,05		-	-			-
1.13	Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе:			3940531,67		744768,13	219780,21		1412842,33		521047,00	521047,00			521047,00
1.13.1	- за счет средств бюджета города Омска			2456886,40		373489,40	-		520256,00		521047,00	521047,00			521047,00
1.13.2	- за счет средств областного бюджета			1483645,27		371278,73	219780,21		892586,33		-	-			-
1.14	Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе:			2305980,29		89025,96	192307,70		1247418,63		259076,00	259076,00			259076,00
1.14.1	- за счет средств бюджета города Омска			1124934,96		89025,96	-		258681,00		259076,00	259076,00			259076,00
1.14.2	- за счет средств областного бюджета			1181045,33		-	192307,70		988737,63		-	-			-
1.15	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе:			1406166,20		111678,00	192307,70		758119,50		114687,00	114687,00			114687,00
1.15.1	- за счет средств бюджета города Омска			570426,00		111678,00	-		114687,00		114687,00	114687,00			114687,00
1.15.2	- за счет средств областного бюджета			835740,20			192307,70		643432,50		-	-			-
1.16	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе:			1536036,58		81782,25	137362,62		823046,71		164615,00	164615,00			164615,00
1.16.1	- за счет средств бюджета города Омска			740242,25		81782,25	-		164615,00		164615,00	164615,00			164615,00
1.16.2	- за счет средств областного бюджета			795794,33		-	137362,62		658431,71		-	-			-
1.17	Департамент жилищной политики Администрации города Омска, всего, в том числе:			1942879,25		218350,00	159022,62		736281,01		276408,54	276408,54			276408,54
1.17.1	- за счет средств бюджета города Омска			1345644,16		218350,00	21660,00		276408,54		276408,54	276408,54			276408,54
1.17.2	- за счет средств областного бюджета			597235,09		-	137362,62		459872,47		-	-			-
1.18	Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе:			1370654,06		108998,00	273980,21		493830,85		164615,00	164615,00			164615,00
1.18.1	- за счет средств бюджета города Омска			821658,00		108998,00	54200,00		164615,00		164615,00	164615,00			164615,00
1.18.2	- за счет средств областного бюджета			548996,06		-	219780,21		329215,85		-	-			-
1.19	Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе:			376705968,00		48885095,57	65196711,29		89253454,52		57790235,54	57790235,54			57790235,54
1.19.1	- за счет средств бюджета города Омска			328008187,43		41649280,88	53830862,22		59157337,71		57790235,54	57790235,54			57790235,54
1.19.2	- за счет средств областного бюджета			48697780,57		7235814,69	11365849,07		30096116,81		-	-			-
Подпрограмма 2 "Информационный Омск"
2.1	Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе:			327061650,59		38933417,59	68781715,61		59329745,96		53338923,81	53338923,81			53338923,81
2.1.1	за счет средств бюджета города Омска			327061650,59		38933417,59	68781715,61		59329745,96		53338923,81	53338923,81			53338923,81
2.3	Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе:			327061650,59		38933417,59	68781715,61		59329745,96		53338923,81	53338923,81			53338923,81
2.3.1	за счет средств бюджета города Омска			327061650,59		38933417,59	68781715,61		59329745,96		53338923,81	53338923,81			53338923,81
Подпрограмма 3 "Электронный муниципалитет"
3.1	Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе:			282400893,91		41021055,22	45313269,50		51167236,27		48299777,64	48299777,64			48299777,64
3.1.1	за счет средств бюджета города Омска			282400893,91		41021055,22	45313269,50		51167236,27		48299777,64	48299777,64			48299777,64
3.2	Администрация Октябрьского административного округа			433060,00		-	-		108265,00		108265,00	108265,00			108265,00
3.2.1	за счет средств бюджета города Омска			433060,00		-	-		108265,00		108265,00	108265,00			108265,00
3.3	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска			1745630,00		-	-		446780,00		432950,00	432950,00			432950,00
3.3.1	за счет средств бюджета города Омска			1745630,00		-	-		446780,00		432950,00	432950,00			432950,00
3.4	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска			2500176,76		-	-		600048,99		700042,59	600042,59			600042,59
3.4.1	за счет средств бюджета города Омска			2500176,76		-	-		600048,99		700042,59	600042,59			600042,59
3.5	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска			8670050,49		-	-		8209124,04		153642,15	153642,15			153642,15
3.5.1	за счет средств бюджета города Омска			8670050,49		-	-		8209124,04		153642,15	153642,15			153642,15
3.6	Департамент транспорта Администрации города Омска			3236550,67		-	-		1022145,67		742735,00	735835,00			735835,00
3.6.1	за счет средств бюджета города Омска			3236550,67		-	-		1022145,67		742735,00	735835,00			735835,00
3.7	Департамент финансов и контроля Администрации города Омска			4494200,00		-	-		1121550,00		1129550,00	1121550,00			1121550,00
3.7.1	за счет средств бюджета города Омска			4494200,00		-	-		1121550,00		1129550,00	1121550,00			1121550,00
3.8	Департамент жилищной политики Администрации города Омска			131525,00		-	-		131525,00		-	-			-
3.8.1	за счет средств бюджета города Омска			131525,00		-	-		131525,00		-	-			-
3.9	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска			3876,42		-	-		3876,42		-	-			-
3.9.1	за счет средств бюджета города Омска			3876,42		-	-		3876,42		-	-			-
3.10	Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе:			303615963,25		41021055,22	45313269,50		62810551,39		51566962,38	51452062,38			51452062,38
3.10.1	за счет средств бюджета города Омска			303615963,25		41021055,22	45313269,50		62810551,39		51566962,38	51452062,38			51452062,38
Подпрограмма 4 "Обеспечение материально-технических условий, необходимых для эффективной организации деятельности органов местного самоуправления"
4.1	Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе:			1122475126,59		122365476,43	197092502,68		202374283,45		200214288,01	200214288,01			200214288,01
4.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			1122475126,59		122365476,43	197092502,68		202374283,45		200214288,01	200214288,01			200214288,01
4.2	Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе:			1122475126,59		122365476,43	197092502,68		202374283,45		200214288,01	200214288,01			200214288,01
4.2.1	- за счет средств бюджета города Омска			1122475126,59		122365476,43	197092502,68		202374283,45		200214288,01	200214288,01			200214288,01
Подпрограмма 5 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
5.1	Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе:			269337138,03		29261857,58	48849515,47		50768152,35		46819204,21	46819204,21			46819204,21
5.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			269337138,03		29261857,58	48849515,47		50768152,35		46819204,21	46819204,21			46819204,21
5.2	Департамент образования Администрации города Омска			4244430,49		744430,49	700000,00		700000,00		700000,00	700000,00			700000,00
5.2.1	- за счет средств бюджета города Омска			4244430,49		744430,49	700000,00		700000,00		700000,00	700000,00			700000,00
5.3	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска			4199098,84		497980,64	688663,64		732863,64		759863,64	759863,64			759863,64
5.3.1	- за счет средств бюджета города Омска			4199098,84		497980,64	688663,64		732863,64		759863,64	759863,64			759863,64
5.4	Администрация Советского административного округа города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.4.1	- за счет средств бюджета города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.5	Администрация Кировского административного округа города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.5.1	- за счет средств бюджета города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.6	Администрация Ленинского административного округа города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.6.1	- за счет средств бюджета города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.7	Администрация Октябрьского административного округа города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.7.1	- за счет средств бюджета города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.8	Администрация Центрального административного округа города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.8.1	- за счет средств бюджета города Омска			724552,00		144910,40	144910,40		144910,40		144910,40	144910,40			0,00
5.9	Итого на реализацию подпрограммы 5, в том числе:			281403427,36		31228820,71	50962731,11		52925567,99		49003619,85	49003619,85			48279067,85
5.9.1	- за счет средств бюджета города Омска			281403427,36		31228820,71	50962731,11		52925567,99		49003619,85	49003619,85			48279067,85
6	Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе:			2411262135,79		282433865,52	427346930,19		466693603,31		411914029,59	411799129,59			411074577,59
6.1	- за счет средств бюджета города Омска			2362564355,22		275198050,83	415981081,12		436597486,50		411914029,59	411799129,59			411074577,59
6.2	- за счет средств областного бюджета			48697780,57		7235814,69	11365849,07		30096116,81		-	-			-
7.1	Управление делами Администрации города Омска			2321499324,25		272934202,96	418241952,37		427345690,91		400992492,67	400992492,67			400992492,67
7.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			2304641767,38		270325814,65	413358251,07		417980223,65		400992492,67	400992492,67			400992492,67
7.1.2	- за счет средств областного бюджета			16857556,87		2608388,31	4883701,30		9365467,26		-	-			-
8.1	Администрация Советского административного округа города Омска			3821914,00		345376,75	513680,83		1694027,62		471246,40	471246,40			326336,00
8.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			2230362,35		345376,75	144910,40		471246,40		471246,40	471246,40			326336,00
8.1.2	- за счет средств областного бюджета			1591551,65		-	368770,43		1222781,22		-	-			-
9.1	Администрация Кировского административного округа города Омска			4233912,61		638480,73	587314,55		1747973,53		468351,40	468351,40			323441,00
9.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			2063525,94		271031,34	144910,40		387440,40		468351,40	468351,40			323441,00
9.1.2	- за счет средств областного бюджета			2170386,67		367449,39	442404,15		1360533,13		-	-			-
10.1	Администрация Ленинского административного округа города Омска			3924848,44		234498,15	650509,66		1752135,83		477538,40	477538,40			332628,00
10.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			2138493,64		234498,15	280303,36		335987,33		477538,40	477538,40			332628,00
10.1.2	- за счет средств областного бюджета			1786354,80		-	370206,30		1416148,50		-	-			-
11.1	Администрация Октябрьского административного округа города Омска			3921786,98		241410,58	507255,68		1588271,92		576616,40	576616,40			431706,00
11.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			2528886,38		241410,58	148910,40		553626,60		576616,40	576616,40			431706,00
11.1.2	- за счет средств областного бюджета			1392990,60		-	358345,28		1034645,32		-	-			-
12.1	Администрация Центрального административного округа города Омска			4299902,10		672658,07	618512,14		1741454,09		470729,40	470729,40			325819,00
12.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			2105662,62		254062,90	174910,40		409411,52		470729,40	470729,40			325819,00
12.1.2	- за счет средств областного бюджета			2194239,48		418595,17	443601,74		1332042,57		-	-			-
13.1	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска			11860311,46		1647090,33	2296122,77		5119325,36		932591,00	932591,00			932591,00
13.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			4190799,40		276431,95	120173,45		996421,00		932591,00	932591,00			932591,00
13.1.2	- за счет средств областного бюджета			7669512,06		1370658,38	2175949,32		4122904,36		-	-			-
14.1	Департамент строительства Администрации города Омска			2344938,08		151075,00	275705,70		1477496,38		146887,00	146887,00			146887,00
14.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			822021,00		151075,00	83398,00		146887,00		146887,00	146887,00			146887,00
14.1.2	- за счет средств областного бюджета			1522917,08		-	192307,70		1330609,38		-	-			-
15.1	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска			7720917,25		726795,58	373311,11		2759651,79		1353719,59	1253719,59			1253719,59
15.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			5310858,63		359422,57	990,00		1089287,29		1353719,59	1253719,59			1253719,59
15.1.2	- за счет средств областного бюджета			2410058,62		367373,01	372321,11		1670364,50		-	-			-
16.1	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска			14926594,37		1631377,44	206307,70		10440955,78		882651,15	882651,15			882651,15
16.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			11666005,09		268139,60	14000,00		8735912,04		882651,15	882651,15			882651,15
16.1.2	- за счет средств областного бюджета			3260589,28		1363237,84	192307,70		1705043,74		-	-			-
17.1	Департамент транспорта Администрации города Омска			6013727,70		528721,46	320525,28		2297764,96		960172,00	953272,00			953272,00
17.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			4283197,27		159887,60	45800,00		1210793,67		960172,00	953272,00			953272,00
17.1.2	- за счет средств областного бюджета			1730530,43		368833,86	274725,28		1086971,29		-	-			-
18.1	Департамент культуры Администрации города Омска			1118489,75		85165,00	192307,70		567501,05		91172,00	91172,00			91172,00
18.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			449853,00		85165,00	-		91172,00		91172,00	91172,00			91172,00
18.1.2	- за счет средств областного бюджета			668636,75		-	192307,70		476329,05		-	-			-
19.1	Департамент финансов и контроля Администрации города Омска			8434731,67		744768,13	219780,21		2534392,33		1650597,00	1642597,00			1642597,00
19.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			6951086,40		373489,40	-		1641806,00		1650597,00	1642597,00			1642597,00
19.1.2	- за счет средств областного бюджета			1483645,27		371278,73	219780,21		892586,33		-	-			-
20.1	Департамент образования Администрации города Омска			6550410,78		833456,45	892307,70		1947418,63		959076,00	959076,00			959076,00
20.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			5369365,45		833456,45	700000,00		958681,00		959076,00	959076,00			959076,00
20.1.2	- за счет средств областного бюджета			1181045,33		-	192307,70		988737,63		-	-			-
21.1	Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска			5605265,04		609658,64	880971,34		1490983,14		874550,64	874550,64			874550,64
21.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			4769524,84		609658,64	688663,64		847550,64		874550,64	874550,64			874550,64
21.1.2	- за счет средств областного бюджета			835740,20		-	192307,70		643432,50		-	-			-
22.1	Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска			1539913,00		81782,25	137362,62		826923,13		164615,00	164615,00			164615,00
22.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			744118,67		81782,25	-		168491,42		164615,00	164615,00			164615,00
22.1.2	- за счет средств областного бюджета			795794,33		-	137362,62		658431,71		-	-			-
23.1	Департамент жилищной политики Администрации города Омска			2074404,25		218350,00	159022,62		867806,01		276408,54	276408,54			276408,54
23.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			1477169,16		218350,00	21660,00		407933,54		276408,54	276408,54			276408,54
23.1.2	- за счет средств областного бюджета			597235,09		-	137362,62		459872,47		-	-			-
24.1	Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска			1370654,06		108998,00	273980,21		493830,85		164615,00	164615,00			164615,00
24.1.1	- за счет средств бюджета города Омска			821658,00		108998,00	54200,00		164615,00		164615,00	164615,00			164615,00
24.1.2	- за счет средств областного бюджета			548996,06		-	219780,21		329215,85		-	-			-