Приложение

Приложение
к постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 28 декабря 2021 г. N 3327-па

Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.01.2020 г. N 387-па

Бюджетный прогноз
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы

1. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

(тыс. рублей)

N	Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы - всего:	31 841 730,0	26 778 922,1	23 352 166,4	23 449 754,3	20 303 442,5	21 115 580,7
	в том числе:
1.1	налоговые	12 221 200,5	12 082 335,0	12 382 839,0	12 921 395,0	13 467 047,0	14 005 729,0
1.2	неналоговые	878 043,0	1 282 950,1	591 624,3	600 364,0	615 190,0	639 798,0
1.3	безвозмездные поступления	18 742 486,5	13 413 637,0	10 377 703,1	9 927 995,3	6 221 205,5	6 470 053,7
2	Расходы - всего:	32 618 992,9	27 992 253,2	24 589 654,8	23 832 549,5	20 711 158,9	21 815 866,7
3	Дефицит/профицит	-777 262,9	-1 213 331,1	-1 237 488,4	-382 795,2	-407 716,4	-700 286,0

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск"

(тыс. рублей)

N	Наименование муниципальных программ	Расходы бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на обеспечение муниципальных программ
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	11 384 600,4	10 700 109,3	8 860 932,0	9 676 110,2	9 546 728,20	9 928 597,3
2	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	151 634,0	182 980,3	91 411,9	63 602,0	59 373,8	61 748,8
3	Развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска (2020 - 2025 годы)	1 562,5	1 430,3	916,0	916,0	1 016,0	1 056,6
4	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	993,9	1 680,7	1 752,9	1 814,9	1 864,9	1939,5
5	Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	165 986,1	48 523,3	116 198,3	85 152,1	72 531,8	74 433,0
6	Развитие потребительского рынка городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	20 559,5	23 910,8	24 530,0	25 280,0	25 330,0	26 343,2
7	Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 - 2025 годы	21 309,5	23 348,5	13 834,3	16 445,1	15 856,9	16 491,2
8	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	5 910 279,7	5 931 078,4	4 267 797,7	3 984 215,9	2 341 951,8	2 535 629,9
9	Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	4 004,4	4 629,1	4 345,5	4 345,4	4 431,3	4 608,5
10	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	838 265,6	786 421,3	621 913,3	220 896,3	30 000,0	464 300,0
11	Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	2 066 341,2	1 525 156,9	1 201 059,6	930 255,5	893 899,5	929 655,5
12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	39 432,2	3 341,9	1 038,9	100,0	100,0	100,0
13	Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	537 850,0	247 841,1	85 259,2	72 680,6	16 726,9	53 928,7
14	Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2020 - 2025 годы	4 357 136,8	2 716 747,5	1 802 130,2	1 272 518,7	102 684,3	1 179 693,7
15	Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	291 500,5	333 665,7	375 140,2	359 369,5	331 283,0	344 534,0
16	Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	391 002,8	487 859,6	563 310,7	463 363,7	457 533,7	393 393,9
17	Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	47 604,8	76 645,3	62 733,2	58 593,3	58 747,3	61 097,2
18	Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	1 876 841,1	1 846 676,6	1 751 653,3	1 721 197,9	1 598 792,3	1 288 244,7
19	Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	33 646,1	48 512,3	48 866,2	47 521,7	46 323,8	48 176,7
20	Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	22 490,4	172 444,0	264 200,0	286 700,0	290 450,0	150 000,0
21	Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2025 годы	342 810,3	279 418,8	246 460,1	277 005,9	239 157,6	264 528,0
22	Совершенствование системы муниципального управления городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	197 082,6	168 565,1	168 420,5	126 396,1	127 377,7	132 472,8
23	Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы	61 982,7	-	-	-	-	-
24	Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	622 108,3	473 831,8	191 342,0	255 730,7	169 925,4	176 722,4
25	Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	300 051,9	222 761,5	157 765,1	82 751,0	84 942,1	88 339,8
26	Развитие парковочного пространства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2025 годы	2 460,6	127,5	16,0	-	-	-
27	Озеленение городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	380 317,9	306 351,7	209 000,0	138 000,0	138 000,0	143 500,0
	Итого:	30 069 855,8	26 614 059,3	21 132 027,1	20 170 962,5	16 655 028,3	18 370 535,4