Приложение 1. Производственная программа ОАО "Теплоэнерго", осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

Приложение 1

Утверждена

приказом Комиссии

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 15 декабря 2021 года N 28/17

Производственная программа
ОАО "Теплоэнерго", осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ОАО "Теплоэнерго"
ИНН	3128089632
ОГРН	1123128004724
Местонахождение регулируемой организации	309507, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	308000, г. Белгород, Соборная площадь, 4
Период реализации производственной программы	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения, график их реализации

2.1 Текущий и капитальный ремонт систем горячего водоснабжения

N п./п.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	График реализации мероприятия
		Себестоимость, тыс. руб.
	2022 год
1.	Замена латунной трубки водоподогревателей	2850,00	IV квартал
2.	Замена насосного оборудования ЦТП и ПНС	100,00	III квартал
3.	Ремонт теплосети	2000,00	II, III квартал
	Итого:	4950,00
	2023 год
1.	Замена латунной трубки водоподогревателей	2700,00	IV квартал
2.	Замена насосного оборудования ЦТП и ПНС	200,00	IV квартал
3.	Ремонт теплосети	2500,00	II, III квартал
	Итого:	5400,00
	2024 год
1.	Замена латунной трубки водоподогревателей	3000,00	IV квартал
2.	Замена насосного оборудования ЦТП и ПНС	200,00	IV квартал
3.	Ремонт теплосети	2800,00	II, III квартал
	Итого:	6000,00
	2025 год
1.	Замена латунной трубки водоподогревателей	3400,00	IV квартал
2.	Замена насосного оборудования ЦТП и ПНС	260,00	IV квартал
3.	Ремонт теплосети	3000,00	II, III квартал
	Итого:	6660,00
	2026 год
1.	Замена латунной трубки водоподогревателей	3600,00	IV квартал
2.	Замена насосного оборудования ЦТП и ПНС	260,00	IV квартал
3.	Ремонт теплосети	3200,00	II, III квартал
	Итого:	7060,00

2.2 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе сокращения потерь тепловой энергии и воды в закрытых системах горячего водоснабжения

тыс. рублей

Наименование мероприятий	Источники финансирования				Всего
	Себестоимость	Другие источники
		Прибыль	Амортизация	Прочие
2022 год
Установка аппарата антинакипного УПА-2М для пластинчатого теплообменника двойного на ЦТП	938	-	-	-	938
Установка дополнительных пластинчатых подогревателей на ЦТП (увеличение площадей поверхности нагрева)	1110	-	-	-	1110
ИТОГО:	2048	-	-	-	2048
2023 год
Установка дополнительных пластинчатых подогревателей на ЦТП (увеличение площадей поверхности нагрева)	1673	-	-	-	1673
ИТОГО:	1673	-	-	-	1673
2024 год
Установка дополнительных пластинчатых подогревателей на ЦТП (увеличение площадей поверхности нагрева)	1666	-	-	-	1666
ИТОГО:	1666	-	-	-	1666
2025 год
-	-	-	-	-	-
2026 год
-	-	-	-	-	-

III. Планируемый объем подачи горячей воды абонентам

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем производства горячей воды	куб. м	3015579,13	3015579,13	3015579,13	3015579,13	3015579,13
2.	Объем отпуска в сеть	куб. м	3015579,13	3015579,13	3015579,13	3015579,13	3015579,13
3.	Объем потерь	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	куб. м	3015579,13	3015579,13	3015579,13	3015579,13	3015579,13
5.1.	- население	куб. м	2599997,52	2599997,52	2599997,52	2599997,52	2599997,52
5.2.	- население на ОДН	куб. м	100813,19	100813,19	100813,19	100813,19	100813,19
5.3	- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней	куб. м	258660,65	258660,65	258660,65	258660,65	258660,65
5.4	- прочие потребители	куб. м	56107,77	56107,77	56107,77	56107,77	56107,77

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Период	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	в сфере горячего водоснабжения
	Всего	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
2022 год	260 837,92	132 313,55	128 524,37
2023 год	211 774,26*	105 667,74*	106 106,52*
2024 год	-	-	-
2025 год	-	-	-
2026 год	-	-	-

* - без учета стоимости холодной воды

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	0,046567*	0,046567*	-	-	-

<*> - утвержден приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 28 апреля 2018 года N 62 на 2019 - 2023 гг.

VI. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя на 2021 г.	Планируемое значение показателя на 2022 г.	Динамика изменения плановых показателей, %
1.	Целевые показатели энергетической эффективности	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м3	0,046567	0,046567	100

VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	3106365,16
2	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	317303,83

VIII. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2022 год
1	Не предусмотрены
	2023 год
2	Не предусмотрены
	2024 год
3	Не предусмотрены
	2025 год
4	Не предусмотрены
	2026 год
5	Не предусмотрены