Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 22.12.2021 N 361

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 21.02.2019 N 73

Муниципальная программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"

1. Паспорт

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы	Перечень Программ муниципального образования "Город Астрахань", утвержденный распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" N 607-р от 27.05.2015 года с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 N 193-р, от 21.10.2016 N 1534-р, от 14.12.2017 N 2300-р, от 11.07.2018 N 3026-р, от 08.05.2019 N 1263-р, от 04.06.2019 N 1453-р, от 16.07.2019 N 1784-р, от 25.06.2020 N 1109-р, от 29.10.2020 N 1965-р, от 14.07.2021 N 1199-р, от 29.09.2021 N 1706-р
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Соисполнитель муниципальной программы (участник)	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы)	не предусмотрены Программой
Цели муниципальной программы	Улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности граждан на территории города Астрахани
Задачи муниципальной программы	- поддержание качественного состояния внутригородских водоемов и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - обеспечение охраны земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель).
Целевые показатели (индикаторы) программы	- решение поставленных задач Программы; - доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов; - снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод; - доля рекультивированных земель от общей площади земель, подлежащих рекультивации в рамках Программы; - проведение лабораторных (химических) исследований по экологическому мониторингу.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Объем финансирования Программы составляет: 1 050 031 199,47 руб. в том числе: Федеральный бюджет составляет 910 441 800,00 руб., в том числе по годам: 2021 год - 0,00 руб.; 2022 год - 673 909 500,00 руб.; 2023 год - 236 532 300,00 руб. Бюджет Астраханской области составляет 90 794 995,98 руб., в том числе по годам: 2021 год - 76 716 000,00 руб.; 2022 год - 10 421 280,00 руб.; 2023 год - 3 657 715,98 руб. Бюджет МО "Город Астрахань" составляет 48 794 403,49 руб., в том числе по годам: 2021 год - 1 922 250,43 руб.; 2022 год - 27 473 982,06 руб.; 2023 год-19 398 171,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- решение поставленных задач Программы - 100% (ежегодно); - доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов - 100% (ежегодно); - снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод до 0,03 км 3; - доля рекультивированных земель от общей площади земель, подлежащих рекультивации в рамках Программы - 6,18%; - проведение лабораторных (химических) исследований по экологическому мониторингу - ежегодно.
Система организации контроля за исполнением муниципальной программы	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" осуществляет контроль за реализацией Программы. Отчет о реализации Программы предоставляется управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам: - 1 полугодия - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - 9 месяцев - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

К основным проблемам охраны окружающей среды города Астрахани относятся загрязнение почв и деградация земель в результате накопления твердых бытовых отходов (ТБО), загрязнение водоемов и воздуха, загрязнение реки Волги сточными водами.

Бытовые отходы от жилищного сектора города Астрахани, а также промышленные отходы IV класса размещаются на полигоне ТБО, который расположен на землях Приволжского района Астраханской области в районе пос. Фунтово. Полигон занимает земельный участок общей площадью 37,7 га.

Полигон захоронения ТБО в пос. Фунтово был введен в эксплуатацию в 1984 году с планируемым сроком эксплуатации 25 лет, который был продлен в 2009 году на 5 лет.

В соответствии с действующим законодательством перед закрытием полигона ТБО необходимо провести его рекультивацию.

В связи с недостаточным финансированием реализовать мероприятие по рекультивации ТБО в пос. Фунтово в рамках действующей муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" от 18.12.2015 N 8914 "Охрана окружающей среды" не представилось возможным. Таким образом, мероприятие по рекультивации полигона ТБО в пос. Фунтово необходимо включить в настоящую Программу для дальнейшей реализации.

Подавляющее большинство очистных сооружений канализации города устарели и не отвечают современным требованиям экологической безопасности, вследствие чего в водные объекты сбрасываются неочищенные до нормативных требований сточные воды, что влечет за собой необходимость модернизации очистных сооружений и ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города.

В связи с этим в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" в целях сокращения поступления загрязненных сточных городских вод в реку Волгу в 2019-2024 годах планируется к реализации объект "Реконструкция очистных сооружений канализации северных очистных сооружений канализации (COCK) и правобережных очистных сооружений канализации (ПОСК-1) МУП г. Астрахани "Астрводоканал".

Данная Программа предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с реабилитацией объектов экологического ущерба, предотвращением дальнейшего накопления отходов производства, в том числе с реализацией мер и внедрением механизмов, способствующих оздоровлению микроклимата территорий, подверженных негативному воздействию отходов, с предупреждением негативного воздействия объектов прошлой хозяйственной деятельности.

Программно-целевой метод позволит объединить в единую систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в экологически чистых земельных и водных ресурсах, сокращении уровня негативного воздействия на окружающую среду, снижении заболеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей региональной экономики, повышении защищенности населения и территорий от негативного воздействия объектов экологического ущерба, формировании и проведении единой государственной политики в области использования и охраны окружающей среды и создании условий для развития экономики города Астрахани.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности граждан на территории города Астрахани.

Задачами Программы являются:

- поддержание качественного состояния внутригородских водоемов и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение охраны земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель).

Показатели (индикаторы) Программы:

- решение поставленных задач Программы;

- доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов;

- снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод;

- доля рекультивированных земель от общей площади земель, подлежащих рекультивации в рамках Программы;

- проведение лабораторных (химических) исследований по экологическому мониторингу.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы и их значений приводятся в приложении 1 к настоящей Программе.

4. Сроки (этапы) реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2021-2023 годы.

5. Перечень программных мероприятий, входящих в Программу

Мероприятия Программы направлены на сохранение благоприятной окружающей среды, и обеспечение экологической безопасности населения города Астрахани.

Полный перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет субсидий из Федерального бюджета, бюджета Астраханской области и средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань".

Объем финансирования Программы составляет: 1 050 031 199,47 руб., в том числе:

Федеральный бюджет составляет 910 441 800,00 руб., в том числе по годам:

2021 год - 0,00 руб.;

2022 год - 673 909 500,00 руб.;

2023 год - 236 532 300,00 руб.

Бюджет Астраханской области составляет 90 794 995,98 руб., в том числе по годам:

2021 год - 76 716 000,00 руб.;

2022 год - 10 421 280,00 руб.;

2023 год-3 657 715,98 руб.

Бюджет МО "Город Астрахань" составляет 48 794 403,49 руб., в том числе по годам:

2021 год-1 922 250,43 руб.;

2022 год - 27 473 982,06 руб.;

2023 год-19 398 171,00 руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Распределение расходов по мероприятиям Программы представлено в Приложении 2 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации Программы

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" определяет механизм реализации Программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений, и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", внесение изменений в действующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", необходимые для выполнения Программы;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;

- управление Программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах их реализации.

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях Программы (подпрограммы), организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Ответственным исполнителем Программы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Отчет о реализации мероприятий 1.1.2 "Реконструкция очистных сооружений канализации COCK МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и 1.1.3 "Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал", а также о достижении плановых значений Показателя 2 "Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод" Задачи 1.1. "Поддержание качественного состояния внутригородских водоемов и модернизация систем водоснабжения и водоотведения" предоставляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" в управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:

- 1 полугодия - до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом;

- 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом;

- года - до 15 февраля года, следующего за отчётным годом.

Ответственный исполнитель осуществляет управление реализацией

Программы, а именно:

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы;

- готовит и направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" отчеты о ходе реализации Программы по итогам:

- 1 полугодия, 9 месяцев - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации Программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- на основании отчета об оценке эффективности реализации Программы представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

Ответственный исполнитель контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в части контроля за непревышением планируемой суммы финансового обеспечения Программы над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями осуществляет финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Внутренний муниципальный финансовый контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации Программы осуществляет управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования "Город Астрахань" посредством проведения контрольных проверок.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Главный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении качества жизни населения путем улучшения благоустроенности и санитарного состояния муниципального образования "Город Астрахань".

Экономический эффект муниципальной программы будет связан с оптимизацией расходования бюджетных средств, сосредоточением ресурсов на решении приоритетных задач в сфере благоустройства муниципального образования "Город Астрахань".

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования Программы.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

,

где:

У _ф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Ф _ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Ф _пл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

,

где:

М _р - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

М _в - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

,

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

,

где:

И _i - уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

И _фi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

И _ni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

,

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1. Муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя Э _Пр составляет 90% и более;

2. Муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя Э _Пр составляет от 80% до 90%;

3. Муниципальная программа реализуется неэффективно если значение показателя Э _Пр составляет менее 80%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной программы по достижению конечного результата от реализации муниципальной программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества, предоставляемых в результате реализации муниципальной программы услуг.

Планомерное достижение целевых показателей Программы и входящих в ее состав подпрограмм позволит обеспечить комплексную безопасность населения и социально-значимых объектов на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в сохранении благоприятного состояния окружающей среды муниципального образования "Город Астрахань", и соответственно, в повышении качества жизни населения.

Экономический эффект Программы будет связан с оптимизацией расходования бюджетных средств, сосредоточением ресурсов на решении приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды муниципального образования "Город Астрахань".

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Охрана окружающей среды"

Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"

N п/ п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчётный 2019 год	Текущий 2020 год	Планируемое значение показателя по годам реализации						Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							2021 год		2022 год		2023 год
							Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"
1	Цель 1. Улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности граждан на территории города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань", Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Решение поставленных задач Программы	%	x	x	100	-	100	-	100	-	100
2	Задача 1.1. Поддержание качественного состояния внутригородских водоемов и модернизация систем водоснабжения и водоотведения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов	%	x	x	100	-	100	-	100	-	100
		Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 2. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод	км 3	х	х	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03
3	Мероприятие 1.1.1. Ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество взятых проб воды города Астрахани	ед.	x	x	8	-	14	-	14	-	36
4	Мероприятие 1.1.2. Реконструкция очистных сооружений канализации COCK МУП г. Астрахани" Астрводоканал	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество разработанных проектов	ед.	x	x	1	x	x	x	x	x	1
			Показатель 2. Степень освоения денежных средств	%	x	x	x	x	100	x	100	x	100
5	Мероприятие 1.1.3. Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани" Астрводоканал	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество разработанных проектов	ед.	x	x		x	x	x	x	x	1
6	Задача 1.2. Обеспечение охраны земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля рекультивированных земель от общей площади земель, подлежащих рекультивации в рамках Программы	%	x	x	6,18	x	6,18	x	6,18	x	6,18
			Показатель 2. Проведение лабораторных (химических) исследований по экологическому мониторингу	да/нет	x	x	да	да	да	да	да	да	да
7	Мероприятие 1.2.1. Ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество взятых проб	ед.	x	x	20	9	32	16	32	16	84
			воды		x	x	10	5	16	8	16	8	42
			почвы		x	x	5	2	8	4	8	4	21
			воздуха		x	x	5	2	8	4	8	4	21
8	Мероприятие 1.2.2. Проведение работ по рекультивация полигона ТБО (пос. Фунтово)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Прохождение экологической экспертизы проектной документации	ед.	x	x	1,00	0	0	0	0	0	1,00
			Показатель 2. Площадь рекультивации полигона ТБО (пос. Фунтово)	га.	x	x	x	x	x	x	x	x	X
9	Мероприятие 1.2.3. Ликвидация незаконно размещенных отходов производства и потребления и рекультивация нарушенных земель	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Объем ликвидированных отходов производства и потребления	куб. м.	x	x	90,75	0	1379,23	0	1379,23	0	2849,21
			Показатель 2. Площадь рекультивируемых земель	га	x	x	2,4957	0	0	0	0	0	2,4957

И.о. начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"

С.А. Брюханов

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Охрана окружающей среды"

Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Источники финансирования	Код		Планируемые расходы, руб.
				ГРБС (ведомство)	целевой статьи	всего	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"
1	Цель 1. Улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности граждан на территории города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	48 794 403,49	1 922 250,43	27 473 982,06	19 398 171,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	90 794 995,98	76 716 000,00	10 421 280,00	3 657 715,98
			Федеральный бюджет	X	X	910 441 800,00	0,00	673 909 500,00	236 532 300,00
2	Задача 1.1. Поддержание качественного состояния внутригородских водоемов и модернизация систем водоснабжения и водоотведения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	18 012 233,06	1 685 740,00	12 201 152,06	4 125 341,00
			Бюджет Астраханской области			90 794 995,98	76 716 000,00	10 421 280,00	3 657 715,98
			Федеральный бюджет			910 441 800,00	0,00	673 909 500,00	236 532 300,00
3	Мероприятие 1.1.1. Ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	281 300,00	100 000,00	90 650,00	90 650,00
4	Мероприятие 1.1.2. Реконструкция очистных сооружений канализации COCK МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	17 295 933,06	1 150 740,00	12 110 502,06	4 034 691,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	90 794 995,98	76 716 000,00	10 421 280,00	3 657 715,98
			Федеральный бюджет	X	X	910 441 800,00	0,00	673 909 500,00	236 532 300,00
5	Мероприятие 1.1.3. Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Задача 1.2. Обеспечение охраны земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	30 782 170,43	236 510,43	15 272 830,00	15 272 830,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 1.2.1. Ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	782 170,43	236 510,43	272 830,00	272 830,00
8	Мероприятие 1.2.2. Проведение работ по рекультивации полигона ТБО (пос. Фунтово)	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет Астраханской области	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Мероприятие 1.2.3. Ликвидация незаконно размещенных отходов производства и потребления и рекультивация нарушенных земель	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Бюджет МО "Город Астрахань"	X	X	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10	Итого по муниципальной Программе					1 050 031 199,47	78 638 250,43	711 804 762,06	259 588 186,98
11	в том числе:
12	Бюджет МО "Город Астрахань"					48 794 403,49	1 922 250,43	27 473 982,06	19 398 171,00
13	Бюджет Астраханской области					90 794 995,98	76 716 000,00	10 421 280,00	3 657 715,98
14	Федеральный бюджет					910 441 800,00	0,00	673 909 500,00	236 532 300,00

И.о. начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"

С.А. Брюханов

Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
Город Астрахань"
"Охрана окружающей среды"

Расчет
показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм	Методика расчета (формулы, описание расчетов) и (или) другие источники получения информации
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды"
1	Цель 1. Улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности граждан на территории города Астрахани	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Решение поставленных задач Программы	%	Планируемый процент решения поставленных задач Программы ежегодно должен составлять 100% Фактическое значение за отчетный период определяется средней арифметической уровней достижений показателей Задач Программы
2	Задача 1.1. Поддержание качественного состояния внутригородских водоемов и модернизация систем водоснабжения и водоотведения	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов	%	Д ликв. нар. = К ликв. нар. / К общ. х 100% К ликв. нар. - количество ликвидированных нарушений К общ. - общее количество нарушений
		Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 2. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод	км 3	Определяется проведением или непроведением работ по реконструкции очистных сооружений канализации COCK и ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал"