Приложение. Таблица N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Образование"

Таблица N 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
			Всего	2022 г	2023 г	2024 г
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	Образование	Всего: в том числе:	1712707463,50	572197772,11	569957215,90	570552475,49
		федеральный бюджет	75442174,70	25074173,01	24847156,87	25520844,82
		Республиканский бюджет Республики Коми	1294259116,30	432650789,99	430844407,13	430763919,18
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	343006172,50	114472809,11	114265651,90	114267711,49
1.1.	Осуществление деятельности организациями в сфере образования	Всего: В том числе:	1364436308,00	454629036,00	454629036,00	455178236,00
		федеральный бюджет	61588700,00	20336500,00	20336500,00	20885700,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	1109733300,00	369911100,00	369911100,00	369911100,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	193144308,00	64381436,00	64381436,00	64381436,00
1.2.	Оценка качества образования	Всего: В том числе:	690000,00	230000,00	230000,00	230000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	690000,00	230000,00	230000,00	230000,00
1.3.	Развитие кадровых ресурсов системы образования района	Всего: В том числе:	40050000,00	13350000,00	13350000,00	13350000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	39600000,00	13200000,00	13200000,00	13200000,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	450000,00	150000,00	150000,00	150000,00
1.4.	Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	Всего: В том числе:	17452121,22	5817373,74	5817373,74	5817373,74
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	17277600,00	5759200,00	5759200,00	5759200,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	174521,22	58173,74	58173,74	58173,74
1.5.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Всего: В том числе:	19477373,75	6646565,66	6328080,81	6502727,28
		федеральный бюджет	13883474,70	4737673,01	4510656,87	4635144,82
		Республиканский бюджет Республики Коми	5399125,30	1842426,99	1754143,13	1802555,18
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	194773,75	66465,66	63280,81	65027,28
2.1.	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций	Всего: В том числе:	15001666,68	5000555,56	5000555,56	5000555,56
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	8803500,00	2934500,00	2934500,00	2934500,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	6198166,68	2066055,56	2066055,56	2066055,56
2.2.	Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования	Всего: В том числе:	12474019,85	5482215,15	3560177,79	3431590,91
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	10059700,00	4541600,00	2823500,00	2694600,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	2414319,85	940651,15	736677,79	736990,91
2.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Всего: В том числе:	145922782,00	48640926,00	48640928,00	48640928,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	101761391,00	33920463,00	33920464,00	33920464,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	44161391,00	14720463,00	14720464,00	14720464,00
3.1.	Поддержка отдельных категорий детей, направленная на развитие их способностей	Всего: В том числе:	840000,00	280000,00	280000,00	280000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	840000,00	280000,00	280000,00	280000,00
3.2.	Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей	Всего: В том числе:	3547500,00	1182500,00	1182500,00	1182500,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	1624500,00	541500,00	541500,00	541500,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1923000,00	641000,00	641000,00	641000,00
4.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти местного самоуправления	Всего: В том числе:	92815692,00	30938564,00	30938564,00	30938564,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	92815692,00	30938564,00	30938564,00	30938564,00