Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 28.12.2021 N 412

"Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.										Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:			областной бюджет	225709,04598	2411,4	3322,2	8225	8111,24385	64111,52059	26931,272	30876,91738	38642,398	43077,09416	уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", (налоговых расходов) в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,5%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Рязанской области (за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения) к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение объема дефицита областного бюджета до уровня не более 10% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета; внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти Рязанской области, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты
1.1	Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	72098,41285	2411,4	3322,2	8225	8111,24385	9178,84	7623,752	10332,038	9097,519	13796,42
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета				26289,997	195,3	2450,3	2750	2790	2970	3564	3706,56	3854,822	4009,015
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области				12132,131	1500	77	1200	1249,92	1325	1596,672	1660,539	1726,961	1796,039
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				8593,18385	-	-	3000	72,86385	980	1069,2	1111,968	1156,447	1202,705
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)				9034,289	716,1	794,9	875	892,8	940	1134	1179,36	1226,534	1275,595
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений				1850	-	-	-	-	-	-	-	-	1850
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)				2500	-	-	-	-	-	-	-	-	2500
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного				1629,114	-	-	400	24,66	213,84	233,28	242,611	252,315	262,408
	медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)
	- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета				1850	-	-	-	-	1850	-	-	-	-
	- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище-КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про"				1200	-	-	-	1200	-	-	-	-	-
	- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности				2326	-	-	-	1881	-	-	445	-	-
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Взаимодействие с порталом "Электронный бюджет"				2443,698	-	-	-	-	900	26,6	486	505,44	525,658
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области в целях формирования долгосрочного архива электронных образов форм отчетности				2250	-	-	-	-	-	-	1500	375	375
1.2	Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение функционирования ЕЦИС	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	153610,63313	-	-	-	-	54932,68059	19307,52	20544,87938	29544,879	29280,67416
2	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:			областной бюджет	8989,798	625,9	693,3	856,11	781,2	814	993,6	1033,344	1574,678	1617,666	доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 91,5% от общего объема расходов областного бюджета
2.1	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	8989,798	625,9	693,3	856,11	781,2	814	993,6	1033,344	1574,678	1617,666
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)				3943,344	311,3	344,8	380	390,6	407	496,8	516,672	537,339	558,833
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"				3950,344	314,6	348,5	380	390,6	407	496,8	516,672	537,339	558,833
	- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета				1096,11	-	-	96,11	-	-	-	-	500	500
3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе:			областной бюджет	10562,945	638	707,8	780	1199,8	1046	1458	1516,32	1576,973	1640,052	обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1	Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	8138,473	638	707,8	780	799,8	856	1026	1067,04	1109,722	1154,111
3.2	Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	2424,472	-	-	-	400	190	432	449,28	467,251	485,941
4	Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:			областной бюджет	7809684,08478	1571873,9	1294945	661859,58455	624949,01543	678621,3	551937,75642	523674,61836	893905,12641	1007917,78361	снижение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 42%; снижение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 34%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области;
4.1	Обслуживание государственного долга Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7809684,08478	1571873,9	1294945	661859,58455	624949,01543	678621,3	551937,75642	523674,61836	893905,12641	1007917,78361
															снижение удельного веса расходов на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, до уровня не более 3%
	Итого				8054945,87376	1575549,2	1299668,3	671720,69455	635041,25928	744592,82059	581320,62842	557101,19974	935699,17541	1054252,59577"