Приложение

Приложение
к постановлению мэрии города
от 29.12.2021 N 5100

Приложение 4
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2021 - 2023 годы	всего	1 185 520,1	1 115 059,6	1 124 952,0
		городской бюджет	711 279,5	660 671,6	648 312,6
		областной бюджет	418 307,3	454 388,0	476 639,4
		федеральный бюджет	55 933,3	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего	31 030,6	30 090,7	30 090,7
		городской бюджет	31 030,6	30 090,7	30 090,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города	всего	172 867,1	144 128,1	130 854,6
		городской бюджет	159 347,3	141 922,3	128 648,8
		областной бюджет	2 387,4	2 205,8	2 205,8
		федеральный бюджет	11 132,4	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города	всего	170 367,3	141 532,3	128 258,8
		городской бюджет	159 234,9	141 532,3	128 258,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	11 132,4	0,0	0,0
2.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования	всего	26 237,3	21 854,4	13 794,5
		городской бюджет	26 117,3	21 854,4	13 794,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	120,0	0,0	0,0
2.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ	всего	210,5	277,8	280,0
		городской бюджет	210,5	277,8	280,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание и обслуживание кладбищ, осуществляемые через МКУ "Спецавтотранс"	всего	4 732,4	4 541,4	4 541,4
		городской бюджет	4 732,4	4 541,4	4 541,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей	всего	1 535,5	1 299,3	1 299,3
		городской бюджет	1 535,5	1 299,3	1 299,3
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения	всего	53 021,1	60 996,1	60 996,1
		городской бюджет	53 021,1	60 996,1	60 996,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов	всего	674,2	122,5	122,5
		городской бюджет	674,2	122,5	122,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.7.	Мероприятие 1.1.7. Украшение города	всего	17 033,8	10 799,9	5 596,9
		городской бюджет	6 021,4	10 799,9	5 596,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	11 012,4	0,0	0,0
2.1.8.	Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации	всего	21 380,7	6 500,0	6 500,0
		городской бюджет	21 380,7	6 500,0	6 500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.9.	Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей	всего	50,0	50,0	50,0
		городской бюджет	50,0	50,0	50,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.10.	Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город"	всего	500,0	500,0	500,0
		городской бюджет	500,0	500,0	500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.11.	Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города	всего	42 519,6	34 560,8	34 560,8
		городской бюджет	42 519,6	34 560,8	34 560,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.12.	Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин	всего	1 478,9	30,1	17,3
		городской бюджет	1 478,	30,1	17,3
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.1.13	Мероприятие 1.1.13. Обустройство участков сетей наружного освещения	всего	993,3	0,0	0,0
		городской бюджет	993,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца	всего	0,0	277,6	277,6
		городской бюджет	0,0	277,6	277,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.3.	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики	всего	112,4	112,4	112,4
		городской бюджет	112,4	112,4	112,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города	всего	112,4	112,4	112,4
		городской бюджет	112,4	112,4	112,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2.4.	Основное мероприятие 1.4. "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"	всего	2 387,4	2 205,8	2 205,8
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2 387,4	2 205,8	2 205,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города	всего	904 073,1	915 192,7	938 732,7
		городской бюджет	450 054,5	463 010,5	464 299,1
		областной бюджет	415 919,9	452 182,2	474 433,6
		федеральный бюджет	38 098,7	0,0	0,0
3.1.	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города	всего	429 180,6	433 947,5	432 763,7
		городской бюджет	421 700,6	433 947,5	432 763,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	7 480,0	0,0	0,0
3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети	всего	36 195,0	18 610,0	18 610,0
		городской бюджет	36 195,0	18 610,0	18 610,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс")	всего	364 787,6	381 392,3	368 305,1
		городской бюджет	357 307,6	381 392,3	368 305,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	7 480,0	0,0	0,0
3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда	всего	21 886,1	31 021,5	42 924,9
		городской бюджет	21 886,1	31 021,5	42 924,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	Мероприятие 2.1.4. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс"	всего	6 311,9	2 923,7	2 923,7
		городской бюджет	6 311,9	2 923,7	2 923,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.2.	Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	всего	23 117,5	23 210,2	23 210,2
		городской бюджет	2 228,4	2 321,1	2 321,1
		областной бюджет	20 889,1	20 889,1	20 889,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.3.	Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	237 399,0	243 659,0	268 382,8
		городской бюджет	23 749,5	24 365,9	26 838,3
		областной бюджет	183 030,8	219 293,1	241 544,5
		федеральный бюджет	30 618,7	0,0	0,0
3.3.1.	Мероприятие 2.3.1. Текущее содержание улично-дорожной сети через МКУ "Спецавтотранс" в рамках субподряда	всего	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.3.2.	Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "Спецавтотранс")	всего	101 084,3	34 219,3	35 403,1
		городской бюджет	10 108,4	3 422,0	3 540,4
		областной бюджет	60 357,2	30 797,3	31 862,7
		федеральный бюджет	30 618,7	0,0	0,0
3.3.3.	Мероприятие 2.3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	40 150,2	209 439,7	232 979,7
		городской бюджет	4 024,6	20 944,0	23 298,0
		областной бюджет	36 125,6	188 495,7	209 681,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.3.4.	Мероприятие 2.3.4. Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап. Ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. II этап.	всего	77 777,8	0,0	0,0
		городской бюджет	7 777,8	0,0	0,0
		областной бюджет	70 000,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.3.5.	Мероприятие 2.3.5. Установка проекционного оборудования технических средств организации дорожного движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений	всего	18 386,7	0,0	0,0
		городской бюджет	1 838,7	0,0	0,0
		областной бюджет	16 548,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3.4.	Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"	всего	214 376,0	214 376,0	214 376,0
		городской бюджет	2 376,0	2 376,0	2 376,0
		областной бюджет	212 000,0	212 000,0	212 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4	Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда	всего	77 549,3	25 648,1	25 274,0
		городской бюджет	70 847,1	25 648,1	25 274,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	6 702,2	0,0	0,0
4.1.	Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	всего	179,0	328,4	328,4
		городской бюджет	179,0	328,4	328,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.2.	Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	13 655,8	3 484,1	3 484,1
		городской бюджет	13 655,8	3 484,1	3 484,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг)	всего	3614,7	1500,0	1500,0
		городской бюджет	3614,7	1500,0	1500,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	10 041,1	1 984,1	1 984,1
		городской бюджет	10 041,1	1 984,1	1 984,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.3.	Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	всего	30 118,3	21 829,5	21 455,4
		городской бюджет	30 118,3	21 829,5	21 455,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.	Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на капитальный ремонт жилого фонда (включая установку элементов благоустройства)	всего	2 340,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 340,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.1	Основное мероприятие 3.4.1 Установка детско-спортивной площадки во дворе жилых домов по ул. Гоголя 33А, пр. Победы 94, ул. Химиков 32	всего	840,0	0,0	0,0
		городской бюджет	840,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.2	Основное мероприятие 3.4.2 Обустройство зоны спорта и отдыха на дворовой территории между домами Шекснинский пр., 32Б и ул. Рыбинская, 40 (детские и/или спортивные комплексы, элементы благоустройства)	всего	881,3	0,0	0,0
		городской бюджет	881,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.3	Основное мероприятие 3.4.3 Благоустройство территории у д. 80 по Октябрьскому пр.	всего	618,7	0,0	0,0
		городской бюджет	618,7	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.4	Основное мероприятие 3.5. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма	всего	8,6	6,1	6,1
		городской бюджет	8,6	6,1	6,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.5	Основное мероприятие 3.6. Субсидия на финансовое обеспечение затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области	всего	24 545, 4	0,0	0,0
		городской бюджет	24 545,4	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
4.4.6	Основное мероприятие 3.7. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части ремонта и замены лифтов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	6 702,2	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0,
		федеральный бюджет	6 702,2	0,0	0,0