Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации города Тулы
от 29.12.2021 N 1643

Приложение
к Постановлению
администрации города Тулы
от 20.01.2021 N 79

Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Управление муниципальными финансами"
(далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	Администрация города Тулы
Цель (цели) муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы	1. Организация планирования и исполнения бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности и прозрачности использования бюджетных средств. 2. Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	1. Подпрограмма "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула". 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2021 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2021	382 143,2
	2022	491 296,4
	2023	524 307,5
	2024	522 277,4
	2025	522 277,4
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Обеспечение 100,0% внедрения нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса от принятых на федеральном и региональном уровнях в части, касающейся полномочий муниципального образования. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям бюджетного законодательства. Недопущение просроченной кредиторской задолженности в муниципальном образовании город Тула и муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула. Увеличение доли расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемой в рамках муниципальных программ, до 90,0% от общего объема расходов бюджета муниципального образования город Тула. Обеспечение уровня объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 83,0%. Обеспечение отношения годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на уровне не более 18,0%. Уровень выполнения контрольных мероприятий финансовым управлением администрации города, включенных в план контрольных мероприятий, составляет 100,0% ежегодно. Снижение до 20,0% главных администраторов бюджетных средств, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%. Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" не менее 90,0%

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение бюджетного процесса и
повышение эффективности бюджетных расходов
в муниципальном образовании город Тула"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Финансовое управление администрации города Тулы
Соисполнитель подпрограммы	Администрация города Тулы
Цель (цели) подпрограммы	Организация планирования и исполнения бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности и прозрачности использования бюджетных средств
Задачи муниципальной подпрограммы	1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула. 2. Эффективное управление муниципальным долгом. 3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля. 4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств. 5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2021	317 599,2
	2022	430 339,1
	2023	463 350,2
	2024	461 320,1
	2025	461 320,1

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными финансами"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Финансовое управление администрации города Тулы
Соисполнители подпрограммы	-
Цель (цели) подпрограммы	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задачи подпрограммы	Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2021	64 544,0
	2022	60 957,3
	2023	60 957,3
	2024	60 957,3
	2025	60 957,3

1. Перечень отдельных основных мероприятий, основных
мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ
муниципальной программы муниципального образования город
Тула "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Связь с показателями результативности и эффективности
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
01	Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса и размещение информации на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"	Финансовое управление администрации города Тулы	2021	2025	Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса. Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула	Показатель 1.1.1
02	Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула	Финансовое управление администрации города Тулы	2021	2025	Своевременная подготовка проектов решений Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период. Организация формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. Не допускать просроченной кредиторской задолженности	Показатель 1.1.2; показатель 1.1.3; показатель 1.1.4
Задача 1.2. Эффективное управление муниципальным долгом
03	Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	Финансовое управление администрации города Тулы, администрация города Тулы	2021	2025	Объемы расходов бюджета муниципального образования город Тула на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула не должны превышать предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	Показатель 1.2.1; показатель 1.2.2; показатель 1.2.3
Задача 1.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
04	Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы	Финансовое управление администрации города Тулы	2021	2025	Выявление и предотвращение случаев нарушения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования город Тула, а также случаев нарушения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования город Тула	Показатель 1.3.1
Задача 1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
05	Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула	Финансовое управление администрации города Тулы	2021	2025	Уменьшение количества главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, суммарная оценка качества финансового менеджмента которых менее 70,0%	Показатель 1.4.1
Задача 1.5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
06	Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула	Финансовое управление администрации города Тулы	2021	2025	Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами	Показатель 1.5.1
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
01	Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	Финансовое управление администрации города Тулы	2021	2025	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами показателей	Показатель 2.1.1

2. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы муниципального образования город
Тула "Управление муниципальными финансами" и их значений

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей
						2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Подпрограмма 1 "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
1.1.1	Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"	ед.	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: P = 1 или Р = 0, где 1 - наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"; 0 - отсутствие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"	ежегодно	1	1	1	1	1
1.1.2	Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	ед.	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Д = А / В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату, тыс. руб.; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу, тыс. руб.	ежеквартально	<1	<1	<1	<1	<1
1.1.3	Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где A - просроченная кредиторская задолженность муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), тыс. руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на конец отчетного периода, тыс. руб.	ежеквартально	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Доля расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемая в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Тула	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: P = A / B x 100%, где А - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемых в рамках муниципальных программ, на конец отчетного периода, руб.; В - общий объем расходов бюджета муниципального образования город Тула на конец отчетного периода, руб.	ежегодно	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0
Задача 1.2. Эффективное управление муниципальным долгом
1.2.1	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более)	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; В - общий объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.	ежегодно	15,0	-	-	-	-
1.2.2	Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более)	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где A - объем долга муниципального образования город Тула, тыс. руб.; B - Всего доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб.	ежегодно	75,0	78,1	81,0	83,0	83,0
1.2.3	Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более)	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где А - годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования город Тула, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, за отчетный период, за исключением суммы платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, тыс. руб.; В - общий объем налоговых, неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Тула и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.	ежегодно	-	18,0	18,0	18,0	18,0
Задача 1.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
1.3.1	Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы	%	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.	ежегодно	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
1.4.1	Доля главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%	%	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	Показатель формируется в соответствии с приказом финансового управления администрации города Тулы от 22.05.2020 N 48 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Тула". Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%, ед. В - общее количество главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, ед.	ежегодно	30	25	20	20	20
Задача 1.5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
1.5.1	Количество рабочих мест программного продукта автоматизированная система "Удаленное рабочее место"	ед.	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	Акт сдачи-приемки оказанных услуг	ежегодно	371	371	371	371	371
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
2.1.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"	%	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения показателя: , - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя муниципальной программы, %; n - количество показателей муниципальной программы (включая показатели подпрограмм муниципальной программы), ед.	Ежегодно	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

3. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Управление муниципальными финансами"

Статус	Наименование муниципальной программы, отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Р3, Пр	ЦСР	Группа ВР	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа муниципального образования город Тула	"Управление муниципальными финансами"		Всего В том числе	x	x	x	x	382 143,2	491 296,4	524 307,5	522 277,4	522 277,4
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	x	x	x	380 188,8	489 266,3	522 277,4	522 277,4	522 277,4
		Финансовое управление администрации города Тулы	Всего В том числе	850	x	x	x	66 498,4	62 987,4	62 987,4	60 957,3	60 957,3
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	850	x	x	x	64 544,0	60 957,3	60 957,3	60 957,3	60 957,3
		Администрация города Тулы	Всего В том числе	853	x	x	x	315 644,8	428 309,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	853	x	x	x	315 644,8	428 309,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
Подпрограмма 1	"Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"		Всего В том числе	x	x	x	x	317 599,2	430 339,1	463 350,2	461 320,1	461 320,1
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	x	x	x	315 644,8	428 309,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
		Финансовое управление администрации города Тулы	Всего В том числе	850	x	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	850	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация города Тулы	Всего В том числе	853	x	x	x	315 644,8	428 909,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	853	x	x	x	315 644,8	428 309,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
Подпрограмма 2	"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"	Финансовое управление администрации города Тулы	Всего В том числе	850	x	x	x	64 544,0	60 957,3	60 957,3	60 957,3	60 957,3
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	850	x	x	x	64 544,0	60 957,3	60 957,3	60 957,3	60 957,3

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
(ведомственной целевой программы) "Обеспечение бюджетного
процесса и повышение эффективности бюджетных расходов
в муниципальном образовании город Тула" муниципальной
программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"

Статус	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	Группа ВР	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1	"Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"		Всего В том числе	x	x	x	x	317 599,2	430 339,1	463 350,2	461 320,1	461 320,1
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	x	x	x	315 644,8	428 309,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
		Финансовое управление администрации города Тулы	Всего В том числе	850	x	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	850	0410	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	850	1301	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация города Тулы	Всего В том числе	853	x	x	x	315 644,8	428 309,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	853	1301	x	x	315 644,8	428 309,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
Основное мероприятие 03	Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	Администрация города Тулы	Всего В том числе	853	x	x	x	315 644,8	428 309	461 320,1	461 320,1	461 320,1
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	853	1301	1210319950	700	315 644,8	428 309,0	461 320,1	461 320,1	461 320,1
Основное мероприятие 06	Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула	Финансовое управление администрации города Тулы	Всего В том числе	850	x	x	x	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	850	0410	1210680450	200	1 954,4	2 030,1	2 030,1	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
(ведомственной целевой программы) "Обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования город
Тула "Управление муниципальными финансами"

Статус	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	Группа ВР	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 2	"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"		Всего В том числе	x	x	x	x	64 544,0	60 957,3	60 957,3	60 957,3	60 957,3
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	x	x	x	64 544,0	60 957,3	60 957,3	60 957,3	60 957,3
Основное мероприятие 01	Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	Финансовое управление администрации города Тулы	Всего В том числе	850	x	x	x	64 544,0	60 957,3	60 957,3	60 957,3	60 957,3
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	850	0106	x	x	64 544,0	60 957,3	60 957,3	60 957,3	60 957,3
				850	0106	1220100110	100	55 003,1	51 416,4	51 416,4	51 416,4	51 416,4
				850	0106	1220100190	x	9 540,9	9 540,9	9 540,9	9 540,9	9 540,9
				850	0106	1220100190	100	8,5	60,2	60,2	60,2	60,2
				850	0106	1220100190	200	9 487,4	9 430,7	9 430,7	9 430,7	9 430,7
				850	0106	1220100190	800	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0

6. План реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами" на 2021 год

Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование (руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Обеспечение бюджетного процесса и повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Основное мероприятие 01. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса и размещение информации на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"
Мероприятие 01.1. Разработка и актуализация нормативных правовых актов в сфере организации бюджетного процесса муниципального образования город Тула в связи с изменениями законодательства	Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса муниципального образования город Тула
Мероприятие 01.2. Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула
Основное мероприятие 02. Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.1. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств подходов по формированию бюджета муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.08.2021	01.09.2021	Своевременная подготовка материала для формирования бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.2. Формирование планового и уточненного реестров расходных обязательств муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Учет и анализ расходных обязательств, повышение прозрачности бюджетного процесса, обоснованность правовой базы бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.3. Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	15.10.2021	15.11.2021	Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятие 02.4. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений
Мероприятие 02.5. Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и внесение в него изменений	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.6 Подготовка постановлений администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего финансового года и решение Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.10.2021	Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года постановлением администрации города Тулы и годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула решением Тульской городской Думы
Мероприятие 02.7. Формирование и ведение перечня главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Формирование и ведение структурированного перечня участников бюджетного процесса муниципального образования город Тула для обеспечения исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.8. Открытие лицевых счетов и осуществление кассовых операций по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования город Тула, а также бюджетных и автономных учреждений города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула и осуществление кассовых операций по счетам бюджетных и автономных учреждений
Мероприятие 02.9. Учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирование расходов получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования, целевых субсидий бюджетных, автономных учреждений и муниципальных предприятий	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Задача 1.2. Эффективное управление муниципальным долгом
Основное мероприятие 03. Поддержание оптимального объема муниципального долга, обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Мероприятие 03.1 Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула на очередной год и плановый период	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2021	01.11.2021	Разработка и утверждение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Тула для подготовки проекта бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 03.2 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Объем расходов бюджета муниципального образования город Тула на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула не должны превышать предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	853 1301 1210319950 730	415 350 445,93
Мероприятие 03.3 Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Объемы муниципального долга и расходы на его обслуживание не должны превышать показателей, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
Задача 1.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
Основное мероприятие 04. Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 04.1. Проведение контрольных мероприятий в рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Выявление и предотвращение случаев нарушения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального образования город Тула, а также случаев нарушения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования город Тула
Задача 1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
Основное мероприятие 05. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула
Мероприятие 05.1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Уменьшение количества главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, суммарная оценка качества финансового менеджмента которых менее 70,0%
Задача 1.5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
Основное мероприятие 06. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Мероприятие 06.1. Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула, составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула
Мероприятие 06.2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение бесперебойного автоматизированного процесса исполнения бюджета	850 0410 1210680450 240	1 954 428,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 01.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула	850 0106 1220100110 120	55 003 100,00
Мероприятие 01.2. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2021	31.12.2021	Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	1220100190 850 0106 1220100190 120 850 0106 1220100190 240 850 0106 1220100190 850	9 540 900,00 8 510,00 9 487 390,00 45 000,00
Итого						382 143 244,08