Приложение 2. Затраты на выполнение работ, рассчитанные сметным методом, осуществляемых подведомственным комитету по архитектуре и градостроительству Московской области государственным бюджетным учреждением Московской области "Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ "Мособлгеотрест" в рамках государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 2
к распоряжению Комитета
по архитектуре и градостроительству
Московской области
от 30.12.2021 N 27РВ-528

Затраты
на выполнение работ, рассчитанные сметным методом, осуществляемых подведомственным комитету по архитектуре и градостроительству Московской области государственным бюджетным учреждением Московской области "Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ "Мособлгеотрест" в рамках государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

N п/п	Группы затрат	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Техническое сопровождение, эксплуатация и ведение СПО ИСОГД и ведение базовых информационных ресурсов ИСОГД (тыс. руб.)
1.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	37788,769	37788,769	37788,769
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	306,938	306,938	306,938
1.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	481,374	481,374	481,374
1.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	4293,295	4293,295	4293,295
1.5.	Затраты на приобретение услуг связи	76,855	76,855	76,855
1.6.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	2386,030	2386,030	2386,030
1.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	166,739	166,739	166,739
	Итого	45500,0	45500,0	45500,0
2.	Развитие СПО и информационных ресурсов ИСОГД Московской области (тыс. руб.)
2.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	76677,553	66751,651	66751,651
2.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	1103,347	960,490	960,490
2.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	975,642	849,368	849,368
2.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	8613,769	7498,725	7498,725
2.5.	Затраты на приобретение услуг связи	155,770	135,576	135,576
2.6.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	4835,975	4209,958	4209,958
2.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	337,944	294,232	294,232
	Итого	92700,0	80700,0	80700,0
3.	Формирование и ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений (тыс. руб.)
3.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	22194,431	22194,431	22194,431
3.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	442,824	442,824	442,824
3.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	272,223	272,223	272,223
3.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	1603,435	1603,435	1603,435
3.5.	Затраты на приобретение услуг связи	43,463	43,463	43,463
3.6.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	1349,331	1349,331	1349,331
3.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	94,293	94,293	94,293
	Итого	26000,0	26000,0	26000,0
4.	Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ (развитие, модернизация и сопровождение региональной географической информационной системы для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области) (тыс. руб.)
4.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	140672,575	126111,875	121258,307
4.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	5278,849	4732,501	4550,365
4.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	1796,066	1610,135	1548,167
4.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	16341,054	14649,611	14085,803
4.5.	Затраты на приобретение услуг связи	286,757	257,079	247,185
4.6.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	8902,575	7981,145	7673,981
4.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	622,124	557,654	536,192
	Итого	173900,0	155900,0	149900,0
5.	Техническое сопровождение, эксплуатация, ведение и развитие информационной системы управления градостроительной деятельностью Московской области (тыс. руб.)
5.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	21159,122	30227,316	30227,316
5.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	321,298	458,996	458,996
5.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	294,819	421,172	421,172
5.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	4614,241	6591,772	6591,772
5.5.	Затраты на приобретение услуг связи	47,070	67,244	67,244
5.6.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	1461,330	2087,616	2087,616
5.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	102,120	145,884	145,884
	Итого	28000,0	40000,0	40000,0
6.	Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ (создание и ведение Фонда пространственных данных Московской области) (тыс. руб.)
6.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	12488,412	12488,412	12488,412
6.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	220,603	220,603	220,603
6.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	160,616	160,616	160,616
6.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	1552,963	1552,963	1552,963
6.5.	Затраты на приобретение услуг связи	25,644	25,644	25,644
6.6.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	796,128	796,128	796,128
6.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	55,634	55,634	55,634
	Итого	15300,0	15300,0	15300,0
7.	Доведение мониторинга и подготовка сведений, размещенных в информационной системе (тыс. руб.)
7.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	14623,736	14623,736	14623,736
7.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	358,470	358,470	358,470
7.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	187,910	187,910	187,910
7.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	1803,378	1803,378	1803,378
7.5.	Затраты на приобретение услуг связи	30,001	30,001	30,001
7.6.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	931,416	931,416	931,416
7.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	65,089	65,089	65,089
	Итого	18000,0	18000,0	18000,0
8.	Создание и развитие Оперативной карты Московской области для работы со сведениями, составляющими государственную тайну (тыс. руб.)
8.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	8800,124	8800,124	8800,124
8.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	133,821	133,821	133,821
8.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	126,393	126,393	126,393
8.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	2249,209	2249,209	2249,209
8.5.	Затраты на приобретение услуг связи	20,180	20,180	20,180
8.6.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	626,493	626,493	626,493
8.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	43,780	43,780	43,780
	Итого	12000,0	12000,0	12000,0
9.	Обработка и ведение информационных ресурсов УГД МО (тыс. руб.)
9.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	16953,181	16953,181	16953,181
9.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	148,367	148,367	148,367
9.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	216,774	216,774	216,774
9.4.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала, который не принимает непосредственного участия в выполнении работы	1997,498	1997,498	1997,498
9.5.	Затраты на приобретение услуг связи	34,610	34,610	34,610
9.6	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	1074,484	1074,484	1074,484
9.7.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	75,086	75,086	75,086
	Итого	20500,0	20500,0	20500,0
10.	Проведение инженерных изысканий для разработки документации по планировке территории при размещении объектов регионального значения (тыс. руб.)
10.1.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в выполнении работы	12682,532	0	0
10.2.	Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования	599,877	0	0
10.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы	145,076	0	0
10.4.	Затраты на приобретение услуг связи	23,163	0	0
10.5.	Затраты на содержание недвижимого имущества, непосредственно используемого в выполнении работы	719,100	0	0
10.6.	Затраты на содержание особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, непосредственно используемого для выполнения работы	50,252	0	0
	Итого	14220,0	0	0