Приложение N 5

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
Бикинского муниципального района
Хабаровского края"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района и внебюджетных средств муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего расходов	Всего	642 074,405	98 913,249	88 173,981	87 063,957	182 526,900	92 698,159	92 698,159
		Краевой бюджет	105 455,948	17 331,010	16 570,250	21 238,410	22 404,850	13 955,714	13 955,714
		Бюджет района	536 618,457	81 582,239	71 603,731	65 825,547	160 122,050	78 742,445	78 742,445
1.	Музейное обслуживание	Всего	28 063,872	4 792,045	4 321,949	4 023,738	5 093,800	4 916,170	4 916,170
		Краевой бюджет	4 838,230	1 115,030	905,800	905,800	905,800	502,900	502,900
		Бюджет района	23 225,642	3 677,015	3 416,149	3 117,938	4 188,000	4 413,270	4 413,270
1.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	27 395,652	4 774,365	4 221,949	4 023,738	5 093,800	4 640,900	4 640,900
		Краевой бюджет	4 738,230	1 115,030	905,800	905,800	905,800	452,900	452,900
		Бюджет района	22 657,422	3 659,335	3 316,149	3 117,938	4 188,000	4 188,000	4 188,000
в том числе: организация и проведение мероприятий		Всего	100,000	0,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		Краевой бюджет
		Бюджет района	100,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1.2.	развитие материально- технической базы	Всего	67,680	17,680	0,000	0,000	0,000	25,000	25,000
		Краевой бюджет	50,000					25,000	25,000
		Бюджет района	17,680	17,680
1.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	450,540	0,000	0,000	0,000	0,000	225,270	225,270
		Краевой бюджет
		Бюджет района	450,540					225,270	225,270
1.4.	техническое оснащение музея	Всего	150,000	0,000	100,000	0,000	0,000	25,000	25,000
		Краевой бюджет	50,000					25,000	25,000
		Бюджет района	100,000		100,000
2.	Библиотечное обслуживание	Всего	95 458,414	16 918,799	15 238,867	14 609,647	17 314,637	15 688,232	15 688,232
		Краевой бюджет	16 219,059	3 844,354	2 983,897	2 983,897	2 983,897	1 711,507	1 711,507
		Бюджет района	79 239,355	13 074,445	12 254,970	11 625,750	14 330,740	13 976,725	13 976,725
2.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	59 965,685	11 045,815	9 847,780	7 808,560	11 302,770	9 980,380	9 980,380
		Краевой бюджет	13 660,610	3 081,490	2 644,780	2 644,780	2 644,780	1 322,390	1 322,390
		Бюджет района	46 305,075	7 964,325	7 203,000	5 163,780	8 657,990	8 657,990	8 657,990
	в том числе: организация и проведение мероприятий	Всего	50,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	50,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.2.	развитие материально- технической базы в т. ч. приобретение библиотечного обор-я	Всего	112,120	12,120	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000
		Краевой бюджет	100,000					50,000	50,000
		Бюджет района	12,120	12,120
2.3.	комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)	Всего	1 738,480	50,000	10,000	1 420,000	86,160	86,160	86,160
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	1 738,480	50,000	10,000	1 420,000	86,160	86,160	86,160
2.4.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	925,830	0,000	0,000	0,000	544,620	190,605	190,605
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	925,830				544,620	190,605	190,605
2.5.	оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий	Всего	32 691,299	5 810,864	5 376,087	5 376,087	5 376,087	5 376,087	5 376,087
		i Краевой бюджет	2 458,449	762,864	339,117	339,117	339,117	339,117	339,117
		Бюджет района	30 232,850	5 048,000	5 036,970	5 036,970	5 036,970	5 036,970	5 036,970
2.6.	подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Всего	25,000	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	25,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3.	Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения	Всего	209 433,203	39 314,746	31 887,262	30 937,215	37 303,620	34 995,180	34 995,180
		Краевой бюджет	51 203,663	9 097,443	7 411,960	7 411,960	10 633,060	8 324,620	8 324,620
		Бюджет района	158 229,540	30 217,303	24 475,302	23 525,255	26 670,560	26 670,560	26 670,560
3.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	203 665,674	38 593,637	31 887,262	30 937,215	34 082,520	34 082,520	34 082,520
		Краевой бюджет	46 157,243	9 097,443	7 411,960	7 411,960	7 411,960	7 411,960	7 411,960
		Бюджет района	157 508,431	29 496,194	24 475,302	23 525,255	26 670,560	26 670,560	26 670,560
в том числе организация и проведение мероприятий:		Всего	850,000	0,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	850,000		170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
3.2.	развитие материально- технической базы учреждений	Всего	1 051,540	153,400	0,000	0,000	617,600	140,270	140,270
		Краевой бюджет	898,140				617,600	140,270	140,270
		Бюджет района	153,400	153,400
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	Всего	127 849,774	21 634,490	18 788,013	21 390,961	22 627,010	21 704,650	21 704,650
		Краевой бюджет	10 785,170	1 483,000	1 293,000	5 423,170	1 293,000	646,500	646,500
		Бюджет района	117 064,604	20 151,490	17 495,013	15 967,791	21 334,010	21 058,150	21 058,150
4.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	121 139,036	21 594,490	18 788,013	17 053,003	21 665,510	21 019,010	21 019,010
		Краевой бюджет	6 615,000	1 443,000	1 293,000	1 293,000	1 293,000	646,500	646,500
		Бюджет района	114 524,036	20 151,490	17 495,013	15 760,003	20 372,510	20 372,510	20 372,510
4.2.	развитие материально- технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования)	Всего	4 387,958	0,000	0,000	4 337,958	0,000	25,000	25,000
		Краевой бюджет	4 130,170			4 130,170
		Бюджет района	257,788			207,788		25,000	25,000
4.3.	проведение текущего и капитального ремонта (ремонт кабинетов, фойе, выставочного зала, замена окон, ремонт санузлов)	Всего	2 282,780	0,000	0,000	0,000	961,500	660,640	660,640
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	2 282,780				961,500	660,640	660,640
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	Всего	93 768,400	15 565,707	16 637,890	16 102,396	16 479,333	14 491,537	14 491,537
		Краевой бюджет	18 231,546	1 791,183	3 975,593	4 513,583	3 975,593	1 987,797	1 987,797
		Бюджет района	75 536,854	13 774,524	12 662,297	И 588,813	12 503,740	12 503,740	12 503,740
5.1.	повышение заработной платы работникам культуры	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.2.	повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.3.	техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета учреждений	Всего	74 968,479	13 734,524	12 622,297	И 520,438	12 363,740	12 363,740	12 363,740
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	74 968,479	13 734,524	12 622,297	11 520,438	12 363,740	12 363,740	12 363,740
	Расходы на техническое обслуживание	Всего	43 427,121	8 157,192	7 494,055	6 839,864	6 978,670	6 978,670	6 978,670
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	43 427,121	8 157,192	7 494,055	6 839,864	6 978,670	6 978,670	6 978,670
	Расходы на бухгалтерское обслуживание	Всего	31 541,358	5 577,332	5 128,242	4 680,574	5 385,070	5 385,070	5 385,070
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	31 541,358	5 577,332	5 128,242	4 680,574	5 385,070	5 385,070	5 385,070
5.4.	повышение заработной платы работникам культуры сельских поселений	Всего	17 693,556	1 791,183	3 975,593	3 975,593	3 975,593	1 987,797	1 987,797
		Краевой бюджет	17 693,556	1 791,183	3 975,593	3 975,593	3 975,593	1 987,797	1 987,797
		Бюджет района	0,000
5.5.	поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений, мероприятия по развитию и укреплению материально - технической базы	Всего	866,365	0,000	0,000	566,365	100,000	100,000	100,000
		Краевой бюджет	537,990			537,990
		Бюджет района	328,375			28,375	100,000	100,000	100,000
5.6.	стипендии одаренным детям	Всего	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры	Всего	330,000	0,000	0,000	0,000	110,000	110,000	110,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	330,000	0,000	0,000	0,000	110,000	110,000	110,000
6.1.	размещение на иностранных языках информационных указателей об объектах культуры, расположенных на территории района	Всего	60,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	20,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	60,000				20,000	20,000	20,000
6.2.	организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры	Всего	270,000	0,000	0,000	0,000	90,000	90,000	90,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	270,000				90,000	90,000	90,000
7.	Формирование современной городской среды на территории учреждений культуры	Всего	2 000,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	2 000,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000
7.1.	Благоустройство общественной территории РДК	Всего	1 500,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	1 500,000				1 500,000
7.2.	Благоустройство общественной территории КДЦ	Всего	500,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	500,000				500,000
8.	Создание условий для эффективной деятельности СОНКО	Всего	60,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	20,000
		Краевой бюджет	30,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000
		Бюджет района	30,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000
8.1.	Оказание информационно-консультативной поддержки	Всего	15,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	5,000
		Краевой бюджет	15,000				5,000	5,000	5,000
		Бюджет района	0,000
8.2.	Предоставление субсидий, грантов СОНКО для реализации социально-значимых мероприятий и проектов в сфере "Культура"	Всего	30,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	30,000				10,000	10,000	10,000
8.3.	Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности	Всего	15,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	5,000
		Краевой бюджет	15,000				5,000	5,000	5,000
		Бюджет района	0,000
9.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Всего	85 110,742	687,462	1 300,000	0,000	81 578,500	772,390	772,390
		Краевой бюджет	4 148,280	0,000	0,000	0,000	2 603,500	772,390	772,390
		Бюджет района	80 962,462	687,462	1 300,000	0,000	78 975,000	0,000	0,000
9.1.	капитальный ремонт (изготовление ПСД)	Всего	2 050,000	0,000	1 300,000	0,000	750,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	2 050,000		1 300,000		750,000
9.2.	строительство Социально- культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка	Всего	73 425,000	0,000	0,000	0,000	73 425,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	73 425,000				73 425,000
9.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов (ремонт фасада, кровли здания, ремонт кабинетов)	Всего	9 635,742	687,462	0,000	0,000	7 403,500	772,390	772,390
		Краевой бюджет	4 148,280				2 603,500	772,390	772,390
		Бюджет района	5 487,462	687,462			4 800,000	0,000	0,000