Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.12.2021 N 688-П

Приложение N 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области"

(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы	Всего	по годам реализации государственной программы
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025* год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа "Охрана окружающей среды Астраханской области"	21654177,82***	435 004,29	280 690,28	190 821,04	221 571,91	431 956,53**	768766,79***	1110367,30	3834687,43	3588264,03	2890781,33	7901266,89
в т.ч. по объектам капитального строительства, всего	11912616,46***	39 616,03	2 000,00	863,14		118 830,53**	320508,48***	136966,00	1534374,63	1177069,43	1593479,63	6988908,59
Федеральный бюджет	17409159,75***	219 652,14	112 350,60	112 341,30	106 689,40	190 385,50**	387268,10***	860191,87	3485472,51	3392306,91	2432881,61	6109619,81
в т.ч. по объектам капитального строительства	9413145,92***	27 000,00				10 600,00**	52 782,50***		1362026,51	1056243,71	1207167,01	5697326,19
Бюджет Астраханской области	3595720,82***	130 669,90	59 065,80	54 805,34	95 554,30	202 282,15**	357195,96***	227124,69	260050,11	100868,67	353790,02	1754313,88
в т.ч. по объектам капитального строительства	2247142,97***	8 973,76	2 000,00	850,14		89 201,65**	264888,25***	135380,26	104648,31	47202,27	303667,92	1290330,41
Местные бюджеты	313626,65***	10 553,65	35 529,88	4 081,40	173,21	19 028,88**	2 837,73***	1585,74	67699,81	73623,45	82644,70	15868,20
в т.ч. по объектам капитального строительства	252327,57***	3 642,27		13,00		19 028,88**	2 837,73***	1585,74	67699,81	73623,45	82644,70	1251,99
Внебюджетные источники	335 670,60	74 128,60	73 744,00	19 593,00	19 155,00	20 260,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00
Основные мероприятия	12040178,77	58 782,50	60 061,90	62 853,20	57 128,80	292 821,63**	499605,02***	970020,03	3708704,43	3483302,23	2785689,63	61209,40
Федеральный бюджет	10838025,13	58 782,50	60 061,90	62 853,20	57 128,80	171 904,20**	345078,00***	819311,30	3450589,01	3355343,51	2395763,31	61209,40
Бюджет Астраханской области	955985,32					101 888,55**	152941,28***	149122,99	190415,61	54335,27	307281,62
Местные бюджеты	246168,32					19 028,88**	1 585,74***	1585,74	67699,81	73623,45	82644,70
1. Основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов", в том числе	749 862,60	58 461,30	59 669,10	62 853,20	57 128,80	57 326,00	63 169,30	67 713,50	54 923,90	100 940,90	106 467,20	61 209,40
Федеральный бюджет	749862,60	58 461,30	59 669,10	62 853,20	57 128,80	57 326,00	63 169,30	67 713,50	54 923,90	100 940,90	106 467,20	61 209,40
1.1. Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров	183 131,00			16 428,80	16 935,80	23139,00	25 783,50	28 886,80	16 978,90	16 978,90	16 978,90	21 020,40
Федеральный бюджет	183 131,00			16 428,80	16 935,80	23139,00	25 783,50	28 886,80	16 978,90	16 978,90	16 978,90	21 020,40
1.2. Тушение лесных пожаров	1 650,20			200,00	200,00	50,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Федеральный бюджет	1 650,20			200,00	200,00	50,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3. Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов	30 282,40			6 502,80	4 117,80	1571,20	2 344,30	3 330,60	1 711,80	4 358,00	4 358,00	1987,90
Федеральный бюджет	30 282,40			6 502,80	4 117,80	1571,20	2 344,30	3 330,60	1 711,80	4 358,00	4 358,00	1987,90
1.4. Создание и функционирование объектов лесного семеноводства	2 250,80			927,60	670,80							652,40
Федеральный бюджет	2 250,80			927,60	670,80							652,40
1.5. Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов	16 437,30			7 239,00	2 855,40			63,40	60,30	192,90	192,90	5833,40
Федеральный бюджет	16 437,30			7 239,00	2 855,40			63,40	60,30	192,90	192,90	5833,40
1.6. Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование	8 820,70			1 185,70	888,50	850,20	850,20	850,20	1 075,00	1 075,00	1 075,00	970,90
Федеральный бюджет	8 820,70			1 185,70	888,50	850,20	850,20	850,20	1 075,00	1 075,00	1 075,00	970,90
1.7. Обеспечение переданных полномочий в области лесных отношений	389 159,80			30 369,30	31 460,50	31715,40	33 991,30	34 382,50	34 897,90	78 136,10	83 662,40	30544,40
Федеральный бюджет	389 159,40			30 369,30	31 460,50	31 715,40	33 991,30	34 382,50	34 897,90	78 136,10	83 662,40	30544,40
2. Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"	714,00	321,20	392,80
Федеральный бюджет	714,00	321,20	392,80
3. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение лесов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"	154 747,90					63037,4	32 392,10	26 101,80	12 178,60	8 168,90	12 869,10
Федеральный бюджет	154 747,90					63037,4	32 392,10	26 101,80	12 178,60	8 168,90	12 869,10
4. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Оздоровление Волги (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"	8871972,23***					159 771,33**	399961,82***	868715,63	2997646,68	2590060,84	1855815,93
в т.ч. по объектам капитального строительства	2534882,45***					118830,53**	195309,47***	136966,00	897946,48	399672,44	786 157,53
Федеральный бюджет	8022514,00***					51 540,80**	249516,60***	725496,00	2836158,30	2577672,30	1582130,00
в т.ч. по объектам капитального строительства	1 778 633,10***					10 600,00**	52 782,50***		814 698,30	387 682,30	512 870,00
Бюджет Астраханской области	803193,16***					89 201,65**	148859,48***	141633,89	151067,10	8730,82	263700,22
в т.ч. по объектам капитального строительства	709 984,28***					89 201,65**	140941,23***	135 380,26	72826,90	8332,42	263 301,82
Местные бюджеты	46 265,07***					19 028,88**	1 585,74***	1585,74	10421,28	3657,72	9985,71
в т.ч. по объектам капитального строительства	46265,07***					19028,88**	1585,74***	1585,74	10 421,28	3 657,72	9 985,71
5. Основное мероприятие "Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области" в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области"	2 221 147,24								636 428,15	777 396,99	807 322,10
в т.ч. по объектам капитального строительства	2 221 147,24								636 428,15	777 396,99	807 322,10
Федеральный бюджет	1 910 186,63								547 328,21	668 561,41	694 297,01
в т.ч. по объектам капитального строительства	1 910 186,63								547 328,21	668 561,41	694 297,01
Бюджет Астраханской области	111 057,36								31 821,41	38 869,85	40 366,10
в т.ч. по объектам капитального строительства	111 057,36								31 821,41	38 869,85	40 366,10
Местные бюджеты	199 903,25								57 278,53	69 965,73	72 658,99
в т.ч. по объектам капитального строительства	199 903,25								57 278,53	69 965,73	72 658,99
6. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"	11 376,90					11 376,90
Бюджет Астраханской области	11 376,90					11376,90
7. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология"	30 357,90					1 310,00	4 081,80	7 489,10	7 527,10	6 734,60	3 215,30
Бюджет Астраханской области	30 357,90					1 310,00	4 081,80	7 489,10	7 527,10	6 734,60	3 215,30
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области"	8 049 101,93***	204 180,61	47 431,40	45 360,04	56 798,40	19 167,00	161 462,81***	29 073,30	25 798,60	27 631,50	27 558,60	7 404 639,67
в т. ч. по объектам капитального строительства	7 156 586,77	39 616,03	2 000,00	863,14			125 199,01					6 988 908,59
Федеральный бюджет	6 476 220,91***	156 051,30	45 431,40	4 1031,90	41 101,40	9 762,60	33 263,80***	29 073,30	25 798,60	27 631,50	27 558,60	6 039 516,51
в т.ч. по объектам капитального строительства	5 724 326,19	27 000,00										5 697 326,19
Бюджет Астраханской области	1 561 400,17***	43 138,97	2 000,00	4 150,14	15 697,00	9 404,40	12 6947,02***					1 360 062,64
в т.ч. по объектам капитального строительства	1 426 101,33	8 973,76	2 000,00	850,14			123 947,02					1 290 330,41
Местные бюджеты	11 480,85***	4 990,34		178,00			1 251,99***					5 060,62
в т. ч. по объектам капитального строительства	6 159,25	3 642,27		13,00			1 251,99					1 251,99
Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области" (до 31 декабря 2018 года - подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области")	516 546,32	59 039,41	96 646,38		3 473,21							357 387,32
Бюджет Астраханской области	356 879,64		7 000,00		3 300,00							346 579,64
Местные бюджеты	46 591,68	2 504,41	33 106,38		173,21							10 807,68
Внебюджетные источники	113 075,00	56 535,00	56 540,00
Подпрограмма "О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области"	263 869,93	22 593,93	19 050,00	18 060,00	27 283,20	32 712,90	36 844,90	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00
Бюджет Астраханской области	44 494,33	6 533,33	2 000,00		8 128,20	12 452,90	15 379,90
Внебюджетные источники	219 375,60	16 060,60	17 050,00	18 060,00	19 155,00	20 260,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00
Ведомственная целевая программа "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области"	771 875,07	85 815,94	54 923,10	59 111,40	76 888,30	87 255,00	70 854,06	89 808,97	78 719,40	55 865,30	56 068,10	56 565,50
Федеральный бюджет	94 913,71	4 818,34	6 857,3	8 456,2	8 459,2	8 718,7	8 926,3	11 807,27	9 084,90	9 331,90	9 559,70	8 893,9
Бюджет Астраханской области	676 961,36	80 997,60	48 065,80	50 655,20	68 429,10	78 536,30	61 927,76	78 001,70	69 634,50	46 533,40	46 508,40	47 671,60
Ведомственная целевая программа "Озеленение Астраханской области"	12 605,80	4 591,90	2 577,50	5 436,40
Местные бюджеты	9 385,80	3 058,90	2 423,50	3 903,40
Внебюджетные источники	3 220,00	1 533,00	154,00	1 533,00

* прогнозные значения

** Фактическое освоение в 2019 году составило:

- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области" - федеральный бюджет - 717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 157,5 тыс. рублей.

*** Фактическое освоение в 2020 году составило:

- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Экологическая реабилитация объекта "Соколовские ямы" в Приволжском районе Астраханской области" - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области" - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Лисичкин у с. Михайловка в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Ганьхара в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Строительство шлюза-регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области" - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани, в том числе ПИР" - федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;

- по мероприятию "Укрепление береговой линии в р. п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 0 тыс. рублей.