Приложение N 2

Приложение N 2

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2021 г. N 261/2

"Приложение N 3

к приказу

Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 78/1

Производственная программа
муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР в сфере водоотведения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 хода по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятии	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		2248,1	2292,4	2355,7	2493,6	2526,3
1.1.	Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150 - 200 мм - 1400 м	с 01.01.2019 по 31.12.2019	537,41	-	-	-	-
1.2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 30 шт.	с 01.01.2019 по 31.12.2019	267,15	-	-	-	-
1.3.	Обеззараживание сточных вод	с 01.01.2019 по 31.12.2019	12,00	-	-	-	-
1.4.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - первичных и вторичных отстойников	с 01.01.2019 по 31.12.2019	273,10	-	-	-	-
1.5.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК аэротенок	с 01.01.2019 по 31.12.2019	253,88	-	-	-	-
1.6.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др.	с 01.01.2019 по 31.12.2019	333,15	-	-	-	-
1.7.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.	с 01.01.2019 по 31.12.2019	20,71	-	-	-	-
1.8.	Капитальный ремонт электрооборудования ОСК	с 01.01.2019 по 31.12.2019	68,66	-	-	-	-
1.9.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2019 по 31.12.2019	88,23	-		-	-
1.10.	Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2019 по 31.12.2019	184,03	-	-		-
1.11.	Капитальный и текущий ремонт электрооборудования ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2019 по 31.12.2019	144,84	-	-	-	-
1.12.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников	с 01.01.2019 по 31.12.2019	64,95		-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		230,7	235,3	241,8	255,9	259,3
2.1.	Замена насосного агрегата на ФНС N 2 - 1 единица	с 01.01.2019 по 31.12.2019	105,3	-	-	-	-
2.2.	Замена электродвигателя 110 кВт на воздуходувной насосной станции	с 01.01.2019 по 31.12.2019	125,5	-	-	-	-
3	Итого:		2478,9	2527,7	2597,5	2749,5	2785,5

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50
2.1	- населению	тыс. куб. м	1536,00	1536,00	1536,00	1536,00	1536,00
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	327,50	327,50	327,50	327,50	327,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	27589,71	27693,59	27851,17	28350,38	27480,94
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	2248,1	2292,4	2355,7	2493,6	2526,3
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	230,7	235,3	241,8	255,9	259,3
	Итого:		30068,56	30221,27	30448,70	31099,92	30266,48

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановые показатели
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Единица/км	X	X	X	X	X
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>	кВт*ч/куб. м	0,40	0,40	0,40