Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 20 декабря 2021 года N 2438-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Количество спортивных сооружений в городе	ед.	88	99	110	116	114	116	118	120	124
	- в том числе муниципальных		59	61	76	82	80	82	84	86	90
2	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска	%	40,7	48,0	51,0	55,0	59,0	63,0	63,0	64,0	65,5
	- в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений		28,5	30,0	31,0	33,0	34,0	35,5	37,0	39,5	43,0
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	63,7	64	71,6	72,0	72,5	73,0	73,0	74,0	80,0
	- в том числе муниципальными		34,8	36,0	42,5	44,0	44,5	45,0	45,0	46,0	48,6
4	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске	ед.	285	288	74	136	293	295	297	298	302
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске	%	22,8	23,0	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	43,0
6	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	%	94,0	94,0	94,5	94,5	94,5	96,0	96,0	96,0	98,0
7	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов	%	30,0	35,0	40,0	10,6	41,0	41,5	42,0	42,5	45,0
	- в том числе учащиеся и студенты		50,0	54,0	70,0	21,4	71,0	71,5	72,0	72,5	75,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						Всего	в том числе по годам
							2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 734 224,4	110 009,0	159 010,3	172 329,7	154 162,7	154 662,7	155 162,5	155 662,5	673 225,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	1 519 376,0	98 733,7	146 658,4	157 983,5	136 500,2	136 500,2	136 500,0	136 500,0	570 000,0
5					иные внебюджетные источники	214 848,4	11 275,3	12 351,9	14 346,2	17 662,5	18 162,5	18 662,5	19 162,5	103 225,0
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	54 375,3	4 114,9	2 806,3	5 034,1	4 035,0	4 085,0	4 750,0	4 800,0	24 750,0
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	5 066,5	488,1	159,0	2 738,0	840,7	840,7	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	30 320,0	3 626,8	1 178,0	1 426,6	1 544,3	1 544,3	3 000,0	3 000,0	15 000,0
15					иные внебюджетные источники	18 988,8	0,0	1 469,3	869,5	1 650,0	1 700,0	1 750,0	1 800,0	9 750,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	789,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	500,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	789,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	500,0
20					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации 6		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	14 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	5 500,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	14 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	1 100,0	5 500,0
25					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7), в том числе:		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	21 205,3	1 319,0	2 951,3	7 436,5	1 074,1	1 424,4	850,0	900,0	5 250,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	10 694,2	371,9	2 514,0	5 957,2	782,9	1 068,2	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	5 900,2	947,1	72,4	1 283,3	41,2	56,2	500,0	500,0	2 500,0
30					иные внебюджетные источники	4 610,9	0,0	364,9	196,0	250,0	300,0	350,0	400,0	2 750,0
31	в том числе:
32		Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 538,5	0,0	0,0	1 013,4	112,4	412,7	0,0	0,0	0,0
33					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					бюджет автономного округа	1 461,6	0,0	0,0	962,7	106,8	392,1	0,0	0,0	0,0
35					местный бюджет	76,9	0,0	0,0	50,7	5,6	20,6	0,0	0,0	0,0
36					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 210,0	90,0	530,0	590,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
38					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40					местный бюджет	2 210,0	90,0	530,0	590,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
41					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 722,6	642,6	302,4	249,4	264,1	264,1	0,0	0,0	0,0
43					федеральный бюджет	566,3	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0
44					бюджет автономного округа	1 070,2	427,3	201,1	165,8	138,0	138,0	0,0	0,0	0,0
45					местный бюджет	86,1	32,1	15,1	12,5	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0
46					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	всего по муниципальной программе				Всего	1 829 553,1	118 391,0	166 900,3	186 939,7	161 335,9	162 236,2	161 962,5	162 562,5	709 225,0
48					федеральный бюджет	566,3	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0
49					бюджет автономного округа	16 830,9	1 287,3	2 874,1	8 861,0	1 761,6	2 046,9	0,0	0,0	0,0
50					местный бюджет	1 573 707,8	105 645,2	149 753,9	162 595,9	139 898,9	139 913,9	141 200,0	141 200,0	593 500,0
51					иные внебюджетные источники	238 448,1	11 275,3	14 186,1	15 411,7	19 562,5	20 162,5	20 762,5	21 362,5	115 725,0
52	в том числе:
53		инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		Прочие расходы			Всего	1 829 553,1	118 391,0	166 900,3	186 939,7	161 335,9	162 236,2	161 962,5	162 562,5	709 225,0
59					федеральный бюджет	566,3	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0
60					бюджет автономного округа	16 830,9	1 287,3	2 874,1	8 861,0	1 761,6	2 046,9	0,0	0,0	0,0
61					местный бюджет	1 573 707,8	105 645,2	149 753,9	162 595,9	139 898,9	139 913,9	141 200,0	141 200,0	593 500,0
62					иные внебюджетные источники	238 448,1	11 275,3	14 186,1	15 411,7	19 562,5	20 162,5	20 762,5	21 362,5	115 725,0
63	В том числе:
64	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	1 827 937,6	117 475,5	166 900,3	186 939,7	161 335,9	162 236,2	161 862,5	162 462,5	708 725,0
65					федеральный бюджет	566,3	183,2	86,2	71,1	112,9	112,9	0,0	0,0	0,0
66					бюджет автономного округа	16 830,9	1 287,3	2 874,1	8 861,0	1 761,6	2 046,9	0,0	0,0	0,0
67					местный бюджет	1 572 092,3	104 729,7	149 753,9	162 595,9	139 898,9	139 913,9	141 100,0	141 100,0	593 000,0
68					иные внебюджетные источники	238 448,1	11 275,3	14 186,1	15 411,7	19 562,5	20 162,5	20 762,5	21 362,5	115 725,0
69	Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска		Всего	789,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	500,0
75					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77					местный бюджет	789,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	500,0
78					иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам								Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
	- баскетбол;	(человек)	140	133	107	134	134	175	180	185	185
	- художественная гимнастика;	(человек)	49	53	36	48	48	68	70	72	72
	- хоккей;	(человек)	15	14	0	0	0	0	30	35	35
	- волейбол;	(человек)	63	60	43	44	44	83	87	90	90
	- дзюдо;	(человек)	63	63	65	49	49	90	92	97	97
	- бокс;	(человек)	39	27	35	32	32	95	100	105	105
	- легкая атлетика;	(человек)	44	46	64	48	48	80	85	90	90
	- теннис;	(человек)	35	35	31	34	34	64	68	70	70
	- футбол;	(человек)	88	68	53	67	67	120	125	130	130
	- конный спорт	(человек)	15	9	10	10	10	25	25	25	25
	- плавание	(человек)	0	0	62	28	28	30	30	30	30
	- стрельба из лука	(человек)	0	0	8	8	8	8	8	8	8
2	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта:	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
	- спортивная аэробика;	(человек)	137	123	113	128	128	175	180	185	185
	- спортивная акробатика;	(человек)	51	27	29	22	22	80	85	90	90
	- пауэрлифтинг	(человек)	41	34	36	34	34	70	75	80	80
	- мотоциклетный спорт	(человек)	10	0	0	0	0	20	21	22	22
3	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:	Количество мероприятий
	- всероссийские;	(единица)	3	3	3	6	7	7	8	10	10
	- муниципальные;	(штука)	185	65	100	198	199	200	202	205	205
	- региональные	(штука)	15	3	33	18	19	20	21	26	26
4	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Количество мероприятий
	- региональные;	(штука)	85	44	105	88	89	90	91	92	92
	- всероссийские	(штука)	30	18	40	42	45	53	58	60	60
5	Организация и проведение спортивно - оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлеченных лиц (человек)	386	200	200	200	200	410	415	420	420
6	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий, (штука)	14	8	16	17	18	19	20	21	21