Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 20 декабря 2021 года N 2439-п
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Число посещений культурных мероприятий |
тыс. единиц |
443,347 |
443,347 |
155,171 |
443,347 |
491,003 |
587,516 |
618,774 |
786,575 |
1 302,261 |
количество посещений библиотек, (форма 6-НК) |
тыс. единиц |
219,944 |
219,944 |
76,980 |
219,944 |
241,938 |
290,326 |
307,922 |
395,899 |
659,832 |
|
число посещений музея (форма 8-НК) |
тыс. единиц |
30,700 |
30,700 |
10,745 |
30,700 |
33,770 |
38,836 |
36,840 |
38,375 |
55,260 |
|
число посещений культурных мероприятий, проводимых Детской школой искусств |
тыс. единиц |
5,000 |
5,000 |
1,750 |
5,000 |
8,822 |
10,586 |
11,228 |
14,436 |
24,060 |
|
число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК), в том числе: |
тыс. единиц |
187,703 |
187,703 |
65,696 |
187,703 |
206,473 |
247,768 |
262,784 |
337,865 |
563,109 |
|
МАУ "Центр культуры "Югра-презент" |
тыс. единиц |
145,145 |
145,145 |
50,801 |
145,145 |
159,660 |
191,591 |
203,203 |
261,261 |
435,435 |
|
2 |
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры |
процент |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
26 |
3 |
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры |
процент |
2 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
6 |
4 |
Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства (форма N 1-ДО) |
человек |
962 |
962 |
962 |
962 |
962 |
962 |
962 |
962 |
962 |
5 |
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
единица |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021
68
Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915", в соответствии с формами статистической отчетности: 6-НК (число посещений библиотек, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) 7-НК (число посещений культурно-массовых мероприятий, в т.ч. число посещений культурно-массовых мероприятий ведомственного учреждения культурно-досугового типа), 8-НК (число посещений музея)
<2> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры
<3> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности
<4> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формой статистической отчетности: N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей"
<5> Расчет показателя осуществляется в соответствии с данными паспорта национального проекта "Культура"
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер строки |
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
всего |
в том числе по годам: |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Подпрограмма I "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" |
||||||||||||
2 |
1.1 |
Развитие библиотечного дела (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
384 363,8 |
31 436,9 |
32 031,4 |
34 104,9 |
32 659,5 |
32 659,5 |
31 638,8 |
31 638,8 |
158 194,0 |
3 |
федеральный бюджет |
58,1 |
14,9 |
0,0 |
43,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
бюджет автономного округа |
1 823,0 |
405,7 |
342,1 |
425,6 |
324,8 |
324,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
местный бюджет |
376 517,6 |
30 191,0 |
31 229,0 |
32 556,6 |
31 934,7 |
31 934,7 |
31 238,8 |
31 238,8 |
156 194,0 |
|||
6 |
иные источники финансирования |
5 965,1 |
825,3 |
460,3 |
1 079,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2 000,0 |
|||
7 |
1.2 |
Развитие музейного дела (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
263 850,5 |
21 051,2 |
21 363,6 |
21 768,0 |
22 185,3 |
22 185,3 |
22 185,3 |
22 185,3 |
110 926,5 |
8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
10 |
местный бюджет |
250 575,3 |
19 901,2 |
20 306,2 |
21 050,2 |
21 035,3 |
21 035,3 |
21 035,3 |
21 035,3 |
105 176,5 |
|||
11 |
иные источники финансирования |
13 275,2 |
1 150,0 |
1 057,4 |
717,8 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
5 750,0 |
|||
12 |
1.3 |
Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
11 810,5 |
2 679,1 |
4 240,9 |
4 890,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
14 |
бюджет автономного округа |
2 315,8 |
1 446,2 |
520,0 |
349,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
15 |
местный бюджет |
9 494,7 |
1 232,9 |
3 720,9 |
4 540,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
16 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
17 |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
всего |
10 278,0 |
4 871,3 |
1 000,0 |
4 406,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
18 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
19 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
20 |
местный бюджет |
10 278,0 |
4 871,3 |
1 000,0 |
4 406,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
21 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
22 |
1.4 |
Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
28 804,8 |
0,0 |
10 000,0 |
18 804,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
федеральный бюджет |
17 187,2 |
0,0 |
10 000,0 |
7 187,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
24 |
бюджет автономного округа |
11 241,5 |
0,0 |
0,0 |
11 241,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
25 |
местный бюджет |
376,1 |
0,0 |
0,0 |
376,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
26 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
27 |
1.5 |
Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 |
федеральный бюджет |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
29 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
30 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
31 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
32 |
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
704 807,6 |
60 038,5 |
68 635,9 |
83 974,9 |
60 544,8 |
54 844,8 |
53 824,1 |
53 824,1 |
269 120,5 |
33 |
федеральный бюджет |
22 945,3 |
14,9 |
10 000,0 |
7 230,4 |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
34 |
бюджет автономного округа |
15 380,3 |
1 851,9 |
862,1 |
12 016,7 |
324,8 |
324,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
35 |
местный бюджет |
647 241,7 |
56 196,4 |
56 256,1 |
62 930,5 |
52 970,0 |
52 970,0 |
52 274,1 |
52 274,1 |
261 370,5 |
|||
36 |
иные источники финансирования |
19 240,3 |
1 975,3 |
1 517,7 |
1 797,3 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
7 750,0 |
|||
37 |
Подпрограмма II "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" |
||||||||||||
38 |
2.1 |
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
1 096 800,2 |
89 114,5 |
91 475,5 |
91 920,9 |
91 587,7 |
91 587,7 |
91 587,7 |
91 587,7 |
457 938,5 |
39 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
40 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
41 |
местный бюджет |
1 005 115,1 |
81 514,5 |
83 575,6 |
84 025,0 |
84 000,0 |
84 000,0 |
84 000,0 |
84 000,0 |
420 000,0 |
|||
42 |
иные источники финансирования |
91 685,1 |
7 600,0 |
7 899,9 |
7 895,9 |
7 587,7 |
7 587,7 |
7 587,7 |
7 587,7 |
37 938,5 |
|||
43 |
2.2 |
Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
31 600,0 |
100,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
3 000,0 |
4 500,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
15 000,0 |
44 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
45 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
46 |
местный бюджет |
31 600,0 |
100,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
3 000,0 |
4 500,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
15 000,0 |
|||
47 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
48 |
2.3 |
Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1, 2, 3) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
1 286 073,3 |
106 227,1 |
99 945,1 |
108 923,0 |
111 420,9 |
110 550,9 |
107 000,9 |
107 000,9 |
535 004,5 |
49 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
50 |
бюджет автономного округа |
417,9 |
367,9 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
51 |
местный бюджет |
1 152 573,1 |
94 359,2 |
95 432,1 |
100 478,7 |
99 345,9 |
98 475,9 |
94 925,9 |
94 925,9 |
474 629,5 |
|||
52 |
иные источники финансирования |
133 082,3 |
11 500,0 |
4 463,0 |
8 444,3 |
12 075,0 |
12 075,0 |
12 075,0 |
12 075,0 |
60 375,0 |
|||
53 |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
всего |
94,6 |
34,6 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
54 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
55 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
56 |
местный бюджет |
94,6 |
34,6 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|||
57 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
58 |
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
всего |
7 900,0 |
600,0 |
300,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3 500,0 |
||
59 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
60 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
61 |
местный бюджет |
7 900,0 |
600,0 |
300,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3 500,0 |
|||
62 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
63 |
2.4 |
Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
65 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
66 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
67 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
68 |
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
2 422 468,1 |
196 076,2 |
192 720,6 |
203 543,9 |
206 738,6 |
207 338,6 |
202 288,6 |
202 288,6 |
1 011 473,0 |
69 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
70 |
бюджет автономного округа |
417,9 |
367,9 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
71 |
местный бюджет |
2 197 282,8 |
176 608,3 |
180 307,7 |
187 203,7 |
187 075,9 |
187 675,9 |
182 625,9 |
182 625,9 |
913 159,5 |
|||
72 |
иные источники финансирования |
224 767,4 |
19 100,0 |
12 362,9 |
16 340,2 |
19 662,7 |
19 662,7 |
19 662,7 |
19 662,7 |
98 313,5 |
|||
73 |
Подпрограмма III "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |
||||||||||||
74 |
3.1 |
Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
всего |
97 287,4 |
7 897,8 |
7 618,4 |
7 971,2 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
41 000,0 |
75 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
76 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
77 |
местный бюджет |
97 287,4 |
7 897,8 |
7 618,4 |
7 971,2 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
41 000,0 |
|||
78 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
79 |
3.2 |
Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
23 999,5 |
1 999,8 |
1 999,8 |
1 999,9 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
80 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
81 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
82 |
местный бюджет |
23 999,5 |
1 999,8 |
1 999,8 |
1 999,9 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
|||
83 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
84 |
3.3 |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
85 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
86 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
87 |
местный бюджет |
190,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
|||
88 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
89 |
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
121 476,9 |
9 947,6 |
9 618,2 |
9 971,1 |
10 200,0 |
10 200,0 |
10 200,0 |
10 270,0 |
51 070,0 |
90 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
91 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
92 |
местный бюджет |
121 476,9 |
9 947,6 |
9 618,2 |
9 971,1 |
10 200,0 |
10 200,0 |
10 200,0 |
10 270,0 |
51 070,0 |
|||
93 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
94 |
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
3 248 752,6 |
266 062,3 |
270 974,7 |
297 489,9 |
277 483,4 |
272 383,4 |
266 312,7 |
266 382,7 |
1 331 663,5 |
|
95 |
федеральный бюджет |
22 945,3 |
14,9 |
10 000,0 |
7 230,4 |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
96 |
бюджет автономного округа |
15 798,2 |
2 219,8 |
912,1 |
12 016,7 |
324,8 |
324,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
97 |
местный бюджет |
2 966 001,4 |
242 752,3 |
246 182,0 |
260 105,3 |
250 245,9 |
250 845,9 |
245 100,0 |
245 170,0 |
1 225 600,0 |
|||
98 |
иные источники финансирования |
244 007,7 |
21 075,3 |
13 880,6 |
18 137,5 |
21 212,7 |
21 212,7 |
21 212,7 |
21 212,7 |
106 063,5 |
|||
99 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
4 406,7 |
0,0 |
0,0 |
4 406,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
102 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
103 |
местный бюджет |
4 406,7 |
0,0 |
0,0 |
4 406,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
104 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
105 |
Прочие расходы |
|
всего |
3 244 345,9 |
266 062,3 |
270 974,7 |
293 083,2 |
277 483,4 |
272 383,4 |
266 312,7 |
266 382,7 |
1 331 663,5 |
|
106 |
федеральный бюджет |
22 945,3 |
14,9 |
10 000,0 |
7 230,4 |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
107 |
бюджет автономного округа |
15 798,2 |
2 219,8 |
912,1 |
12 016,7 |
324,8 |
324,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
108 |
местный бюджет |
2 961 594,7 |
242 752,3 |
246 182,0 |
255 698,6 |
250 245,9 |
250 845,9 |
245 100,0 |
245 170,0 |
1 225 600,0 |
|||
109 |
иные источники финансирования |
244 007,7 |
21 075,3 |
13 880,6 |
18 137,5 |
21 212,7 |
21 212,7 |
21 212,7 |
21 212,7 |
106 063,5 |
|||
110 |
В том числе: |
||||||||||||
111 |
Ответственный исполнитель |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
3 133 192,6 |
252 658,6 |
262 056,3 |
284 412,0 |
268 553,4 |
263 483,4 |
257 412,7 |
257 482,7 |
1 287 133,5 |
|
112 |
федеральный бюджет |
22 945,3 |
14,9 |
10 000,0 |
7 230,4 |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
113 |
бюджет автономного округа |
15 798,2 |
2 219,8 |
912,1 |
12 016,7 |
324,8 |
324,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
114 |
местный бюджет |
2 850 441,4 |
229 348,6 |
237 263,6 |
247 027,4 |
241 315,9 |
241 945,9 |
236 200,0 |
236 270,0 |
1 181 070,0 |
|||
115 |
иные источники финансирования |
244 007,7 |
21 075,3 |
13 880,6 |
18 137,5 |
21 212,7 |
21 212,7 |
21 212,7 |
21 212,7 |
106 063,5 |
|||
116 |
Соисполнитель 1 |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
всего |
97 382,0 |
7 932,4 |
7 618,4 |
7 971,2 |
8 230,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
41 030,0 |
|
117 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
118 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
119 |
местный бюджет |
97 382,0 |
7 932,4 |
7 618,4 |
7 971,2 |
8 230,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
41 030,0 |
|||
120 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
121 |
Соисполнитель 2 |
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
всего |
7 900,0 |
600,0 |
300,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3 500,0 |
|
122 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
123 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
124 |
местный бюджет |
7 900,0 |
600,0 |
300,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3 500,0 |
|||
125 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
126 |
Соисполнитель 3 |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
всего |
10 278,0 |
4 871,3 |
1 000,0 |
4 406,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
128 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
129 |
местный бюджет |
10 278,0 |
4 871,3 |
1 000,0 |
4 406,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
130 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значения показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальные услуги: | |||||||||||
1 |
Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий (единица) |
1 065 |
1 085 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
2 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений (единица) |
105 200 |
226 919 |
219 944 |
258 000 |
259 000 |
260 000 |
261 000 |
261 000 |
261 000 |
3 |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей (человек) |
137 800 |
247 425 |
150 700 |
159 000 |
160 000 |
161 000 |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
4 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
207 035,15 |
206 815,65 |
212 579,65 |
214 422,65 |
214 422,65 |
214 422,65 |
214 422,65 |
214 422,65 |
214 422,65 |
5 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
11 254 |
10 127 |
4 363 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
6 |
Организация отдыха детей и молодежи |
Количество человеко-дней (человеко-день) |
0 |
0 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
2 625 |
Муниципальные работы: | |||||||||||
1 |
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований (единица) |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
2 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
Количество документов (единица) |
160 000 |
162 000 |
162 000 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
3 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
Количество предметов (единица) |
35 453 |
35 753 |
35 927 |
35 753 |
35 753 |
35 753 |
35 753 |
35 753 |
35 753 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 декабря 2021 г. N 2439-п "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.