Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 27 декабря 2021 года N 2522-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма I "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
2	1.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1, 2)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	2 117 414,1	169 904,9	176 050,5	183 375,6	176 408,7	176 459,3	176 459,3	176 459,3	882 296,5
3				федеральный бюджет	98 374,9	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
4				бюджет автономного округа	202 033,7	14 981,9	17 761,5	17 149,4	16 871,3	16 908,7	16 908,7	16 908,7	84 543,5
5				местный бюджет	1 817 005,5	145 573,0	150 053,2	158 107,0	151 474,7	151 474,7	151 474,7	151 474,7	757 373,5
6				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	260 904,0	22 240,3	23 672,4	22 391,3	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	107 000,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	260 904,0	22 240,3	23 672,4	22 391,3	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	107 000,0
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	615 886,1	49 173,0	50 995,7	53 117,4	51 400,0	51 400,0	51 400,0	51 400,0	257 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	615 886,1	49 173,0	50 995,7	53 117,4	51 400,0	51 400,0	51 400,0	51 400,0	257 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	574 456,3	41 328,3	46 173,3	38 482,0	49 830,3	49 830,3	49 830,3	49 830,3	249 151,5
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	574 456,3	41 328,3	46 173,3	38 482,0	49 830,3	49 830,3	49 830,3	49 830,3	249 151,5
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по подпрограмме I		всего	3 568 660,5	282 646,5	296 891,9	297 366,3	299 039,0	299 089,6	299 089,6	299 089,6	1 495 448,0
23				федеральный бюджет	98 374,9	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
24				бюджет автономного округа	776 490,0	56 310,2	63 934,8	55 631,4	66 701,6	66 739,0	66 739,0	66 739,0	333 695,0
25				местный бюджет	2 693 795,6	216 986,3	224 721,3	233 615,7	224 274,7	224 274,7	224 274,7	224 274,7	1 121 373,5
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства"
28	2.1	Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	10 086,2	0,0	7 608,2	0,0	0,0	0,0	354,0	354,0	1 770,0
29				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				бюджет автономного округа	4 295,2	0,0	4 295,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				местный бюджет	5 791,0	0,0	3 313,0	0,0	0,0	0,0	354,0	354,0	1 770,0
32				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	2.2	Участие в реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	9 990,3	5 341,5	4 648,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				бюджет автономного округа	8 684,6	4 593,7	4 090,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				местный бюджет	1 305,7	747,8	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	2.3	Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	245,4	0,0	245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	29,4	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	5 763,8	0,0	0,0	300,0	2 731,9	2 731,9	0,0	0,0	0,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	5 475,6	0,0	0,0	285,0	2 595,3	2 595,3	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	288,2	0,0	0,0	15,0	136,6	136,6	0,0	0,0	0,0
47				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.5	Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 431,9	0,0	0,0	2 431,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	2 310,3	0,0	0,0	2 310,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	121,6	0,0	0,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53		Итого по подпрограмме II		всего	28 517,6	5 341,5	12 502,4	2 731,9	2 731,9	2 731,9	354,0	354,0	1 770,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	20 981,7	4 593,7	8 602,1	2 595,3	2 595,3	2 595,3	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	7 535,9	747,8	3 900,3	136,6	136,6	136,6	354,0	354,0	1 770,0
57				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Подпрограмма III "Развитие агропромышленного комплекса"
59	3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 229 658,4	239 721,6	205 224,9	166 698,0	163 957,1	181 757,1	181 757,1	181 757,1	908 785,5
60				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	2 229 658,4	239 721,6	205 224,9	166 698,0	163 957,1	181 757,1	181 757,1	181 757,1	908 785,5
62				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		Итого по подпрограмме III		всего	2 229 658,4	239 721,6	205 224,9	166 698,0	163 957,1	181 757,1	181 757,1	181 757,1	908 785,5
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	2 229 658,4	239 721,6	205 224,9	166 698,0	163 957,1	181 757,1	181 757,1	181 757,1	908 785,5
67				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Подпрограмма IV "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
70	4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7, 8)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	72 555,2	36 703,2	35 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				бюджет автономного округа	65 946,4	33 407,8	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				местный бюджет	5 783,9	2 895,4	2 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75		Итого по подпрограмме IV		всего	72 555,2	36 703,2	35 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				бюджет автономного округа	65 946,4	33 407,8	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				местный бюджет	5 783,9	2 895,4	2 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	Подпрограмма V "Улучшение условий и охраны труда"
81	5.1	Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 371,8	120,0	89,0	82,8	120,0	120,0	120,0	120,0	600,0
82				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				местный бюджет	1 371,8	120,0	89,0	82,8	120,0	120,0	120,0	120,0	600,0
85				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	19 817,6	1 826,0	1 668,1	1 644,5	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	8 155,0
87				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				бюджет автономного округа	19 804,1	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	8 155,0
89				местный бюджет	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91		Итого по подпрограмме V		всего	21 189,4	1 946,0	1 757,1	1 727,3	1 751,0	1 751,0	1 751,0	1 751,0	8 755,0
92				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				бюджет автономного округа	19 804,1	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	8 155,0
94				местный бюджет	1 385,3	120,0	89,0	96,3	120,0	120,0	120,0	120,0	600,0
95				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96		Всего по муниципальной программе		всего	5 920 581,1	566 358,8	552 228,3	468 523,5	467 479,0	485 329,6	482 951,7	482 951,7	2 414 758,5
97				федеральный бюджет	98 374,9	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
98				бюджет автономного округа	3 112 880,6	335 859,3	311 968,5	226 555,7	234 885,0	252 722,4	250 127,1	250 127,1	1 250 635,5
99				местный бюджет	2 708 500,7	220 749,5	231 599,1	233 848,6	224 531,3	224 531,3	224 748,7	224 748,7	1 123 743,5
100				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101		в том числе:
102		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107		Прочие расходы		всего	5 920 581,1	566 358,8	552 228,3	468 523,5	467 479,0	485 329,6	482 951,7	482 951,7	2 414 758,5
108				федеральный бюджет	98 374,9	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
109				бюджет автономного округа	3 112 880,6	335 859,3	311 968,5	226 555,7	234 885,0	252 722,4	250 127,1	250 127,1	1 250 635,5
110				местный бюджет	2 708 500,7	220 749,5	231 599,1	233 848,6	224 531,3	224 531,3	224 748,7	224 748,7	1 123 743,5
111				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112		в том числе:
113		Ответственный исполнитель	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 351 920,6	283 712,3	255 336,4	171 157,2	168 440,0	186 240,0	183 862,1	183 862,1	919 310,5
114				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				бюджет автономного округа	2 336 390,6	279 549,1	248 033,7	170 924,3	168 183,4	185 983,4	183 388,1	183 388,1	916 940,5
116				местный бюджет	14 705,1	3 763,2	6 877,8	232,9	256,6	256,6	474,0	474,0	2 370,0
117				иные внебюджетные источники	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118		Соисполнитель 1	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	2 117 414,1	169 904,9	176 050,5	183 375,6	176 408,7	176 459,3	176 459,3	176 459,3	882 296,5
119				федеральный бюджет	98 374,9	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 062,7	8 075,9	8 075,9	8 075,9	40 379,5
120				бюджет автономного округа	202 033,7	14 981,9	17 761,5	17 149,4	16 871,3	16 908,7	16 908,7	16 908,7	84 543,5
121				местный бюджет	1 817 005,5	145 573,0	150 053,2	158 107,0	151 474,7	151 474,7	151 474,7	151 474,7	757 373,5
122				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123		Соисполнитель 2	МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	260 904,0	22 240,3	23 672,4	22 391,3	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	107 000,0
124				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				местный бюджет	260 904,0	22 240,3	23 672,4	22 391,3	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	107 000,0
127				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128		Соисполнитель 3	МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	615 886,1	49 173,0	50 995,7	53 117,4	51 400,0	51 400,0	51 400,0	51 400,0	257 000,0
129				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131				местный бюджет	615 886,1	49 173,0	50 995,7	53 117,4	51 400,0	51 400,0	51 400,0	51 400,0	257 000,0
132				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133		Соисполнитель 4	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	574 456,3	41 328,3	46 173,3	38 482,0	49 830,3	49 830,3	49 830,3	49 830,3	249 151,5
134				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				бюджет автономного округа	574 456,3	41 328,3	46 173,3	38 482,0	49 830,3	49 830,3	49 830,3	49 830,3	249 151,5
136				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0