Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 27 декабря 2021 года N 2527-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта"
2	1.1	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	Всего	157 320,7	13 853,5	12 870,0	6 597,2	13 000,0	13 000,0	14 000,0	14 000,0	70 000,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	157 320,7	13 853,5	12 870,0	6 597,2	13 000,0	13 000,0	14 000,0	14 000,0	70 000,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	Всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3)	ДЖКиСК	Всего	340 730,0	103 152,3	15 105,0	60 940,4	48 506,6	43 025,7	10 000,0	10 000,0	50 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	209 506,0	10 958,9	8 100,0	28 914,8	48 506,6	43 025,7	10 000,0	10 000,0	50 000,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			ДМСиГ	Всего	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по мероприятию 1.3.	Х	Всего	342 952,0	103 152,3	16 927,0	61 340,4	48 506,6	43 025,7	10 000,0	10 000,0	50 000,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	211 728,0	10 958,9	9 922,0	29 314,8	48 506,6	43 025,7	10 000,0	10 000,0	50 000,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.4	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	Всего	1 307 979,6	93 944,8	111 488,9	117 545,9	105 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	550 000,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	1 307 979,6	93 944,8	111 488,9	117 545,9	105 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	550 000,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1		Всего	1 809 752,3	210 950,6	141 285,9	185 483,5	166 506,6	166 025,7	135 500,0	134 000,0	670 000,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	1 678 528,3	118 757,2	134 280,9	153 457,9	166 506,6	166 025,7	135 500,0	134 000,0	670 000,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Подпрограмма 2. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
38	2.1	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ОГОиЧС	Всего	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	150,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	150,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43		Итого по подпрограмме 2	ОГОиЧС	Всего	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	150,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	150,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды"
49	3.1	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	Всего	67 561,2	9 496,6	15 159,5	28 659,1	0,0	3 746,0	1 500,0	1 500,0	7 500,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	57 561,2	9 496,6	15 159,5	18 659,1	0,0	3 746,0	1 500,0	1 500,0	7 500,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54			УСП	Всего	1 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				бюджет автономного округа	500,0	500,0	0	0	0	0	0	0	0
57				местный бюджет	500,0	0	500,0	0	0	0	0	0	0
58				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		Итого по мероприятию 3.1.	Х	Всего	68 561,2	9 996,6	15 659,5	28 659,1	0,0	3 746,0	1 500,0	1 500,0	7 500,0
60				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	10 500,0	500,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62				местный бюджет	58 061,2	9 496,6	15 659,5	18 659,1	0,0	3 746,0	1 500,0	1 500,0	7 500,0
63				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3.2	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	ДЖКиСК	Всего	40 125,3	2 163,8	2 682,3	16 911,6	2 162,3	2 205,3	2 000,0	2 000,0	10 000,0
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	9 432,8	732,3	2 220,7	2 112,2	2 162,3	2 205,3	0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	30 692,5	1 431,5	461,6	14 799,4	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			УБУиО	Всего	316,5	63,1	63,2	63,4	63,4	63,4	0,0	0,0	0,0
70				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	316,5	63,1	63,2	63,4	63,4	63,4	0,0	0,0	0,0
72				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74		Итого по мероприятию 3.2.	Х	Всего	40 441,8	2 226,9	2 745,5	16 975,0	2 225,7	2 268,7	2 000,0	2 000,0	10 000,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	9 749,3	795,4	2 283,9	2 175,6	2 225,7	2 268,7	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	30 692,5	1 431,5	461,6	14 799,4	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	3.3	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	Всего	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	150,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	150,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.4	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	Всего	392,4	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	50,0	50,0	250,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	392,4	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	50,0	50,0	250,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.5	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	Всего	967 937,6	82 233,7	80 306,2	87 397,7	79 000,0	79 000,0	80 000,0	80 000,0	400 000,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	15 002,2	5 960,0	1 395,9	7 646,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	952 935,4	76 273,7	78 910,3	79 751,4	79 000,0	79 000,0	80 000,0	80 000,0	400 000,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94			ДМСиГ	Всего	33 522,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0	13 100,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	33 522,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0	13 100,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99			УСП	Всего	6 606,0	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	6 606,0	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104			УБУиО	Всего	170,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	170,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0
107				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109		Итого по мероприятию 3.5.	Х	Всего	1 008 236,4	87 741,7	84 831,4	91 372,9	82 975,2	82 975,2	82 620,0	82 620,0	413 100,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	21 778,2	7 315,2	2 751,1	9 001,5	1 355,2	1 355,2	0,0	0,0	0,0
112				местный бюджет	986 458,2	80 426,5	82 080,3	82 371,4	81 620,0	81 620,0	82 620,0	82 620,0	413 100,0
113				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	3.6	Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15)	ДЖКиСК	Всего	127 292,4	54 733,9	13 980,8	32 903,1	11 937,3	11 937,3	1 800,0	0,0	0,0
115				федеральный бюджет	32 352,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	3 957,2	3 957,2	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	70 129,9	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 189,5	6 189,5	0,0	0,0	0,0
117				местный бюджет	24 809,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 790,6	1 790,6	1 800,0	0,0	0,0
118				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119		Итого по подпрограмме 3	Х	Всего	1 245 134,2	154 699,1	117 217,2	169 952,5	97 138,2	100 927,2	88 000,0	86 200,0	431 000,0
120				федеральный бюджет	32 352,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	3 957,2	3 957,2	0,0	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	112 157,4	37 763,3	10 186,8	44 623,5	9 770,4	9 813,4	0,0	0,0	0,0
122				местный бюджет	1 100 623,9	99 811,2	103 736,6	121 308,9	83 410,6	87 156,6	88 000,0	86 200,0	431 000,0
123				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124		ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	Х	Всего	3 055 096,5	365 649,7	258 503,1	355 436,0	263 644,8	266 952,9	223 530,0	220 230,0	1 101 150,0
125				федеральный бюджет	32 352,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	3 957,2	3 957,2	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	243 381,4	129 956,7	17 191,8	76 649,1	9 770,4	9 813,4	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	2 779 362,2	218 568,4	238 017,5	274 766,8	249 917,2	253 182,3	223 530,0	220 230,0	1 101 150,0
128				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	в том числе:
130		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	Всего	84 421,0	29 404,8	2 100,0	27 012,5	21 336,7	4 567,0	0,0	0,0	0,0
131				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				бюджет автономного округа	52 609,2	26 947,6	0,0	25 661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133				местный бюджет	31 811,8	2 457,2	2 100,0	1 350,9	21 336,7	4 567,0	0,0	0,0	0,0
134				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135		Прочие расходы	Х	Всего	2 970 675,5	336 244,9	256 403,1	328 423,5	242 308,1	262 385,9	223 530,0	220 230,0	1 101 150,0
136				федеральный бюджет	32 352,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	3 957,2	3 957,2	0,0	0,0	0,0
137				бюджет автономного округа	190 772,2	103 009,1	17 191,8	50 987,5	9 770,4	9 813,4	0,0	0,0	0,0
138				местный бюджет	2 747 550,4	216 111,2	235 917,5	273 415,9	228 580,5	248 615,3	223 530,0	220 230,0	1 101 150,0
139				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140	в том числе:
141		Ответственный исполнитель	ДЖКиСК	Всего	3 010 656,8	359 578,6	251 592,7	350 955,0	259 606,2	262 914,3	220 830,0	217 530,0	1 087 650,0
142				федеральный бюджет	32 352,9	17 124,6	3 293,8	4 020,1	3 957,2	3 957,2	0,0	0,0	0,0
143				бюджет автономного округа	235 788,9	128 038,4	15 773,4	75 230,5	8 351,8	8 394,8	0,0	0,0	0,0
144				местный бюджет	2 742 515,0	214 415,6	232 525,5	271 704,4	247 297,2	250 562,3	220 830,0	217 530,0	1 087 650,0
145				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
146		Соисполнитель 1	ДМСиГ	Всего	36 137,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	2 620,0	2 620,0	2 670,0	2 670,0	13 350,0
147				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149				местный бюджет	36 137,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	2 620,0	2 620,0	2 670,0	2 670,0	13 350,0
150				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151		Соисполнитель 2	ОГОиЧС	Всего	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	150,0
152				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154				местный бюджет	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	150,0
155				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156		Соисполнитель 3	УБУиО	Всего	486,5	97,1	97,2	97,4	97,4	97,4	0,0	0,0	0,0
157				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158				бюджет автономного округа	486,5	97,1	97,2	97,4	97,4	97,4	0,0	0,0	0,0
159				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161		Соисполнитель 4	УСП	Всего	7 606,0	1 821,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0
162				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163				бюджет автономного округа	7 106,0	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0
164				местный бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0