Приложение

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 27 декабря 2021 г. N 2273

Изменения
в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г.Североморск" на 2021 - 2025 годы

1. В муниципальной программе:

1.1. В паспорте программы раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение программы

Всего по муниципальной программе: 1 943 606,39 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 435 443,21 тыс. руб., 2022 год - 386 550,35 тыс. руб., 2023 год - 387 208,45 тыс. руб., 2024 год - 367 202,19 тыс. руб., 2025 год - 367 202,19 тыс. руб. МБ: 1 905 876,65 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 409 796,41 тыс. руб., 2022 год - 383 529,62 тыс. руб., 2023 год - 384 187,72 тыс. руб., 2024 год - 364 181,45 тыс. руб., 2025 год - 364 181,45 тыс. руб., ОБ: 37 729,74 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 25 646,80 тыс. руб. 2022 год - 3 020,73 тыс. руб. 2023 год - 3 020,73 тыс. руб. 2024 год - 3 020,74 тыс. руб. 2025 год - 3 020,74 тыс. руб. 1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 601 850,12 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 121 576,52 тыс. руб., 2023 год - 121 755,72 тыс. руб., 2024 год - 113 324,31 тыс. руб., 2025 год - 113 324,31 тыс. руб., МБ: 586 480,33 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 119 731,05 тыс. руб., 2023 год - 119 910,25 тыс. руб., 2024 год - 111 478,84 тыс. руб., 2025 год - 111 478,84 тыс. руб., ОБ: 15 369,79 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб. 2022 год - 1 845,47 тыс. руб. 2023 год - 1 845,47 тыс. руб. 2024 год - 1 845,47 тыс. руб. 2025 год - 1 845,47 тыс. руб. 2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 391 555,24 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 77 593,78 тыс. руб., 2023 год - 77 756,78 тыс. руб., 2024 год - 72 182,26 тыс. руб., 2025 год - 72 182,26 тыс. руб. МБ: 376 952,77 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 77 077,97 тыс. руб., 2023 год - 77 240,97 тыс. руб., 2024 год - 71 666,45 тыс. руб., 2025 год - 71 666,45 тыс. руб., ОБ: 14 602,47 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб. 2022 год - 515,81 тыс. руб. 2023 год - 515,81 тыс. руб. 2024 год - 515,81 тыс. руб. 2025 год - 515,81 тыс. руб. 3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 575 753,28 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 113 228,15 тыс. руб., 2023 год - 113 483,25 тыс. руб., 2024 год - 108 735,50 тыс. руб. 2025 год - 108 735,50 тыс. руб МБ: 568 487,30 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 112 568,69 тыс. руб., 2023 год - 112 823,79 тыс. руб., 2024 год - 108 076,04 тыс. руб. 2025 год - 108 076,04 тыс. руб. ОБ: 7 265,98 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 659,46 тыс. руб., 2023 год - 659,46 тыс. руб., 2024 год - 659,46 тыс. руб., 2025 год - 659,46 тыс. руб. 4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": 102 536,62 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 20 740,00 тыс. руб., 2023 год - 20 788,10 тыс. руб., 2024 год - 19 594,43 тыс. руб., 2025 год - 19 594,43 тыс. руб. МБ: 102 536,10 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 20 740,00 тыс. руб., 2023 год - 20 788,10 тыс. руб., 2024 год - 19 594,43 тыс. руб., 2025 год - 19 594,43 тыс. руб. ОБ: 0,52 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 0,52 тыс. руб. 5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск: 11 366,76 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 5 366,76 тыс. руб., 2022 год - 1 500,0 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. МБ: 10 875,76 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 875,76 тыс. руб., 2022 год - 1 500,0 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 491,0 тыс. руб. 6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики": МБ 260 544,39 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 51 911,91 тыс. руб., 2023 год - 51 924,61 тыс. руб., 2024 год - 51 865,69 тыс. руб., 2025 год - 51 865,69 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, материальнотехническое состояние учреждений культуры, кадровый состав работников учреждений, а также реальная возможность ее решения.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск и средств областного бюджета, а также внебюджетных средств.

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1		2	3	4	5	6	7
Всего по муниципальной программе:		1 943 606,39	435 443,21	386 550,35	387 208,45	367 202,19	367 202,19
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск		1 905 876,65	409 796,41	383 529,62	384 187,72	364 181,45	364 181,45
средств областного бюджета		37 729,74	25 646,80	3 020,73	3 020,73	3 020,74	3 020,74
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 1: Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей		1 929 282,51	427 119,33	385 050,35	385 708,45	365 702,19	365 702,19
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	1 892 043,77	401 963,53	382 029,62	382 687,72	362 681,45	362 681,45
	средств областного бюджета	37238,74	25 155,80	3020,73	3020,73	3020,74	3020,74
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы		601 850,12	131 869,26	121 576,52	121 755,72	113324,31	113324,31
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	586 480,33	123 881,35	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
	средств областного бюджета	15 369,79	7 987,91	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы		391 555,24	91 840,16	77 593,78	77 756,78	72 182,26	72 182,26
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	376 952,77	79 300,93	77 077,97	77 240,97	71 666,45	71 666,45
	средств областного бюджета	14 602,47	12 539,23	515,81	515,81	515,81	515,81
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы		572 796,16	128 613,76	113 228,15	113 483,25	108735,50	108735,50
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	565 530,18	123 985,62	112 568,69	112 823,79	108 076,04	108 076,04
	средств областного бюджета	7265,98	4628,14	659,46	659,46	659,46	659,46
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы		102 536,62	21 819,66	20 740,00	20 788,10	19594,43	19594,43
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	102 536,10	21 819,14	20 740,00	20 788,10	19594,43	19594,43
	средств областного бюджета	0,52	0,52
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы		260 544,39	52 976,49	51 911,91	51 924,61	51 865,69	51865,69
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск		260 544,39	52 976,49	51865,69	51865,69	51865,69	51865,69
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 2: Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ "АХТО", МБУ "СПС")		14 323,88	8 323,88	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы		2 957,12	2 957,12	0	0	0	0
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	2 957,12	2 957,12	0	0	0	0
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск" на 2021 - 2025 годы		11 366,76	5 366,76	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	10 875,76	4 875,76	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	средств областного бюджета	491,0	491,0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета

".

2. В приложении N 1 "Подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г.Североморск" на 2021 - 2025 годы:

2.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 601 850,12 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 121 576,52 тыс. руб., 2023 год - 121 755,72 тыс. руб., 2024 год - 113 324,31 тыс. руб., 2025 год - 113 324,31 тыс. руб., МБ: 586 480,33 тыс. руб., в т.ч., 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 119 731,05 тыс. руб., 2023 год - 119 910,25 тыс. руб., 2024 год - 111 478,84 тыс. руб., 2025 год - 111 478,84 тыс. руб., ОБ: 15 369,79 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб. 2022 год - 1 845,47 тыс. руб. 2023 год - 1 845,47 тыс. руб. 2024 год - 1 845,47 тыс. руб. 2025 год - 1 845,47 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

2.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ.										Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств	97	97,5	97,8	97,9	98,0	МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ
	Задача 1: Обеспечения предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры.		20212025 гг.	Всего, в т.ч.:	596 625,12	126644,26	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31	- доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств	21,8	21,7	20	20	20	МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ
				МБ	855 581,63	122982,65	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
				ОБ	11043,49	3 661,61	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47	- доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств	78,2	78,3	80	80	80
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		20212025 гг.	МБ	496659,44	104010,36	102 273,4	102 273,4	94051,14	94051,14
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		20212025 гг.	МБ	24 596,47	6078,09	5 487,02	5 487,02	3772,17	3772,17
1.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		20212025 гг.	МБ	24 391,65	4 180,27	4 149,7	4 328,9	5866,39	5866,39
1.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		20212025 гг.	МБ	28 235,05	5 632,36	5 666,57	5 666,57	5634,78	5634,78
1.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в		20212025 гг.	МБ	9404,94	2320,94	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00
	организациях, финансируемых из местного бюджета
1.1.6	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 2025 гг.	МБ	2 294,07	760,63	383,36	383,36	383,36	383,36
1.1.7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 2025 гг.	ОБ	11 043,49	3661,61	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материальнотехнической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования		2021	Всего, в т.ч.:	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество	1	0	0	0	0
			2025	МБ	898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	приобретенных основных средств, ед.
			гг.	ОБ	4326,30	4326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 2025 гг	ОБ	4 326,30	4 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 2025 гг	МБ	898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Задаче			Всего, в т.ч.:	601 850,12	131869,26	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31
				МБ	586480,33	123881,35	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
				ОБ	15 369,79	7 987,91	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
	Всего по подпрограмме, в т.ч.			Всего, в т.ч.:	601 850,12	131869,26	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31
				МБ	586480,33	123881,35	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
				ОБ	15 369,79	7 987,91	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
		муниципальные услуги (работы)		Всего, в т.ч.:	587220,18	124323,32	119805,52	119984,72	111553,31	111553,31
				МБ	576176,69	120991,71	117960,05	118139,25	109707,84	109707,84
				ОБ	11 043,49	3 331,61	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
		иные мероприятия		Всего, в т.ч.: МБ	14 629,94	7 545,94	1771,0	1771,0	1771,0	1771,0

".

2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		601 850,12	131869,26	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	586480,33	123881,35	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
	средств областного бюджета	15 369,79	7 987,91	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
В том числе по Заказчикам
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск		601 850,12	131869,26	121 576,52	121 755,72	113 324,31	113 324,31
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск	586480,33	123881,35	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
	средств областного бюджета	15 369,79	7 987,91	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47

".