Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации Вяземского
муниципального района
от 22 декабря 2021 г. N 1189

"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Культура Вяземского
муниципального района"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы по годам (тыс. руб.)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная Программа "Культура Вяземского муниципального района"	Всего	75366,198	80025,926	81476,356	73139,023	73539,023	73139,023
		МБУ "Объединение "Культура"	17985,149	21233,699	22059,961	19930,412	19930,412	19930,412
		МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"	30633,121	31485,275	32063,091	29353,080	29353,080	29353,080
		МБУ ДО "Школа искусств"	8098,243	7796,590	7474,666	6740,959	6740,959	6740,959
		МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко"	2695,592	2660,030	3032,936	2717,436	2717,436	2717,436
		МКУ "ЦБ КМС"	15942,093	16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
		Отдел культуры администрации района	12,0	10,0	10,95	12,0	412,0	12,0
1.	Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.	Развитие библиотечного дела	Всего	14816,582	18341,052	18865,756	17302,843	17302,843	17302,843
		МБУ "Объединение "Культура"	14816,582	18341,052	18865,756	17302,843	17302,843	17302,843
1.1.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационно-справочному обслуживанию населения	Всего	14816,582	18341,052	18864,706	17299,843	17299,843	17299,843
		МБУ "Объединение "Культура"	14816,582	18341,052	18864,706	17299,843	17299,843	17299,843
1.1.2.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подключение их к сети Интернет	Всего	0	0	0	0	0	0
		МБУ "Объединение "Культура"	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Участие муниципальных учреждений культуры (библиотек) в краевых, всероссийских конкурсах	МБУ "Объединение "Культура"	0	0	1,050	3,000	3,000	3,000
1.2.	Развитие музейного дела	Всего	2695,592	2660,030	3032,936	2717,436	2717,436	2717,436
		МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко"	2695,592	2660,030	3032,936	2717,436	2717,436	2717,436
1.2.1.	Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ)	Всего	2695,592	2660,030	3032,936	2717,436	2637,436	2637,436
		МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко"	2695,592	2660,030	3032,936	2717,436	2637,436	2637,436
1.2.2.	Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В. Усенко	Всего	0	0	0	0	80,0	80,0
		МБУК "Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко"	0	0	0	0	80,0	80,0
2.	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.	Развитие кино показа	Всего	3168,567	2892,647	3194,205	2627,569	2627,569	2627,569
		МБУ "Объединение "Культура"	3168,567	2892,647	3194,205	2627,569	2627,569	2627,569
2.1.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по показу кинофильмов	Всего	3168,567	2892,647	3192,457	2627,569	2627,569	2627,569
		МБУ "Объединение "Культура"	3168,567	2892,647	3192,457	2627,569	2627,569	2627,569
2.1.2.	Проведение текущего ремонта кинотеатра "Космос"	Всего	0	0	1,748	0	0	0
		МБУ "Объединение "Культура"	0	0	1,748	0	0	0
2.1.3	Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос"	Всего	0	0	0	0	0	0
		МБУ "Объединение "Культура"	0	0	0	0	0	0
2.2.	Развитие культурно-досуговой деятельности	Всего	30633,121	31485,275	32063,091	29353,080	29353,080	29353,080
		МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"	30633,121	31485,275	32063,091	29353,080	29353,080	29353,080
2.2.1.	Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности	Всего	30633,121	31485,275	31906,023	29353,080	27048,080	27048,080
		МБУ "Районный Дом культуры "Радуга"	30633,121	31485,275	31906,023	29353,080	27048,080	27048,080
2.2.2.	Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры	Всего	0	0	72,300	0	2000,00	2000,00
		МБУ Районный "Дом культуры "Радуга"	0	0	72,300	0	2000,00	2000,00
2.2.3	Содействие в участии муниципальных учреждений культуры в краевых, всероссийских конкурсах	Всего	0	0	59,083	0	5,0	5,0
		МБУ Районный "Дом культуры "Радуга"	0	0	59,083	0	5,0	5,0
2.2.4.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Всего	0	0	25,685	0	300,00	300,00
		МБУ Районный "Дом культуры "Радуга"	0	0	25,685	0	300,00	300,00
3.	Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.	Развитие дополнительного образования детей в области искусства	Всего	8098,243	7796,590	7174,666	6740,959	6740,959	6740,959
		МБУ ДО "Школа искусств"	8098,243	7796,590	7174,666	6740,959	6740,959	6740,959
3.1.1.	Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области искусства и обеспечение деятельности МБУ ДО "Школа искусств"	Всего	8098,243	7796,590	7174,666	6740,959	6740,959	6740,959
		МБУ ДО "Школа искусств"	8098,243	7796,590	7174,666	6740,959	6740,959	6740,959
3.1.2.	Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Школа искусств"	МБУ ДО "Школа искусств"	0	0	0	0	8,5	8,5
3.1.3.	Проведение капитального и текущего ремонта здания МБУ ДО "Школа искусств"	МБУ ДО "Школа искусств"	0	0	0	0	69,20	69,20
3.1.4.	Содействие в участии муниципального учреждения в международных, всероссийских, краевых конкурсах, фестивалях	МБУ ДО "Школа искусств"	0	0	0	0	5,0	5,0
3.2.	Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи	Всего	12,0	10,0	10,95	12,0	12,0	12,0
		Отдел культуры администрации района	12,0	10,0	10,95	12,0	12,0	12,0
3.3	Обеспечение создания	Всего	15942,093	16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
	условий для реализации программы	МКУ "ЦБ КМС"	15942,093	16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
3.3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казённых учреждений в целях создания условий для реализации программы в рамках основного мероприятия	Всего	15942,093	16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
		МКУ "ЦБ КМС"	15942,093	16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
3.4.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры	Всего	0	0	0	0	400,00	0
		Отдел культуры администрации района	0	0	0	0	400,00	0
3.4.1.	Организационные мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры	Всего	0	0	0	0	400,00	0

"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура Вяземского
муниципального района"

Прогнозная
(справочная) оценка расходов бюджета муниципального района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия Программы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
			2019 год	2020 год			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" Вяземского муниципального района"	всего	79474,698	84 134,426			107141,806	97695,603	98695,603	77404,423
		Бюджет муниципального района	75366,198	80 025,926			81476,356	73139,023	73539,023	73139,023
		Краевой бюджет	0	0			21260,050	20291,180	20291,180	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	4108,500	4108,500			4405,400	4265,400	4265,400	4265,400
1.	Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
1.1.	Развитие библиотечного дела	Всего	14 916,582	18441,052			25793,704	23964,336	23964,336	17439,843
		Бюджет муниципального района	14816,582	18341,052			18865,756	17302,843	17302,843	17302,843
		Краевой бюджет	0	0			6790,948	6524,493	6524,493	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	100,000	100,000			137,000	137,000	137,000	137,000
1.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному, в том числе информационносправочному обслуживанию населения	Всего	14878,937	18403,407			25638,404	23923,691	23923,691	17399,198
		Бюджет муниципального района	14816,582	18341,052			18864,706	17299,843	17299,843	17299,843
		Краевой бюджет	0	0			6687,848	6524,493	6524,493	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	62,355	62,355			85,850	99,355	99,355	99,355
1.1.2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подключение их к сети Интернет	Всего	37,645	37,645			51,150	37,645	37,645	37,645
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	37,645	37,645			51,150	37,645	37,645	37,645
1.1.3	Укрепление материально-технической базы библиотек	Всего	0	0			0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0			0	0	0	0
1.1.4	Участие муниципальных учреждений культуры (библиотек) в краевых, всероссийских конкурсах	Всего	0	0			104,150	3,0	3,0	3,0
		Бюджет муниципального района	0	0			1,050	3,0	3,0	3,0
		Краевой бюджет	0	0			103,100	0	0	0
1.2.	Развитие музейного дела	Всего	2778,592	2743,030			4466,277	3863,686	3863,686	2800,436
		Бюджет муниципального района	2695,592	2660,030			3032,936	2717,436	2717,436	2717,436
		Краевой бюджет	0	0			1210,341	1063,250	1063,250	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	83,000	83,000			223,000	83,000	83,000	83,000
1.2.1	Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ)	Всего	2778,592	2743,030			4345,807	3863,686	3783,686	2720,436
		Бюджет муниципального района	2695,592	2660,030			3032,936	2717,436	2637,436	2637,436
		Краевой бюджет					1089,871	1063,250	1063,250	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	83,000	83,000			223,000	83,000	83,000	83,000
1.2.2.	Укрепление материально-технической базы краеведческого музея им. Н.В. Усенко	Всего	0	0			120,470	0	80,00	80,00
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	80,00	80,00
		Краевой бюджет	0	0			120,470	0	0	0
2.	Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
2.1.	Развитие кино видео показа	Всего	5368,567	5092,647			6460,651	5996,761	5996,761	5030,169
		Бюджет муниципального района	3168,567	2892,647			3194,205	2627,569	2627,569	2627,569
		Краевой бюджет	0	0			990,793	966,592	966,592	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	2200,000	2 200,000			2402,600	2402,600	2402,600	2402,600
2.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по показу кинофильмов	Всего	5368,567	5092,647			6568,650	5030,169	5030,169	4063,169
		Бюджет муниципального района	3168,567	2892,647			3192,457	2627,569	2627,569	2627,569
		Краевой бюджет					990,793	966,592	966,592	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	2200,000	2200,000			2385,400	2402,600	2402,600	2402,600
2.1.2	Укрепление материально-технической базы кинотеатра "Космос"	Всего	0	0			0	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0			0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0			0	0	0	0
2.1.3	Проведение капитального и текущего ремонта кинотеатра "Космос"	Всего	0	0			18,948	0	0	0
		Бюджет муниципального района	0	0			1,748	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0	0			17,200	0	0	0
2.	Развитие культурно-досуговой деятельности	Всего	31723,621	32575,775			43626,345	40544,211	40544,211	30481,08
		Бюджет муниципального района	30633,121	31485,275			32063,091	29353,080	29353,080	29353,080
		Краевой бюджет	0	0			10435,254	10063,131	10063,131	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	1090,500	1090,500			1128,000	1128,000	1128,000	1128,000
2.2.1	Оказание муниципальных услуг по культурно-досуговой деятельности	Всего	31723,621	32575,775			43318,822	40544,211	40544,211	30481,08
		Бюджет муниципального района	30633,121	31485,275			31906,023	29353,080	27048,080	27048,080
		Краевой бюджет	0	0			10315,084	10063,131	10063,131	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	1090,500	1090,500			1097,715	1128,000	1128,000	1128,000
2.2.2	Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры	Всего	0	0			72,300	0	2000,00	2000,00
		Бюджет муниципального района	0	0			72,300	0	2000,00	2000,00
2.2.3	Содействие в участии муниципальных учреждений культуры в краевых, всероссийских конкурсах	Всего	0	0			179,253	0	5,0	5,0
		Краевой бюджет					120,170
		Бюджет муниципального района	0	0			59,083	0	5,0	5,0
2.2.4	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Всего	0	0			55,970	0	300,00	300,00
		Бюджет муниципального района	0		0		25,685	0	300,00	300,00
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0		0		30,285	0	0	0
		Краевой бюджет	0		0		120,170	0	0	0
3.	Укрепление и развитие районного потенциала в сфере культуры
3.1.	Развитие дополнительного образования детей в области культуры	Всего	8733,243		8431,590		9822,180	8929,473	8929,473	7255,759
		Краевой бюджет	0		0		1832,714	1673,714	1673,714	0

		Бюджет муниципального района	8098,243		7796,590		7474,666	6740,959	6740,959	6740,959
		Внебюджетные средства (по согласованию)	635,000		635,000		514,800	514,800	514,800	514,800
3.1.1	Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности МБУ ДО "Школа искусств"	Всего	8733,243		8431,590		9777,650	8929,473	8846,773	7173,059
		Краевой бюджет	0		0		1832,714	1673,714	1673,714	0
		Бюджет муниципального района	8098,243		7796,590		7474,666	6740,959	6740,959	6740,959
		Внебюджетные средства (по согласованию)	635,000		635,000		470,270	514,800	432,1	432,1
3.1.2	Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Школа искусств"	Всего	0		0		44,530	0	8,5	8,5
		Бюджет муниципального района	0		0		0	0	0	0
		Внебюджетные средства	0		0		44,530	0	8,5	8,5
3.1.3	Проведение капитального и текущего ремонта здания МБУ ДО "Школа искусств"	Всего	0		0		0	0	69,20	69,20
		Бюджет муниципального района	0			0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0			0	0	0	69,20	69,20
3.1.4	Содействие в участии муниципального учреждения в международных, всероссийских, краевых конкурсах, фестивалях	Всего	0			0	0	0	5,0	5,0
		Бюджет муниципального района	0			0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства (по согласованию)	0			0	0	0	5,0	5,0
3.2	Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи	Всего	12,000			10,000	10,95	12,000	12,000	12,000
		Бюджет муниципального района	12,000			10,000	10,95	12,000	12,000	12,000
3.3.	Обеспечение создания условий для реализации программы	Всего	15942,093			16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
		Бюджет муниципального района	15942,093			16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
3.3.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казённых учреждений в целях создания условий для реализации программы в рамках основного мероприятия	Всего	15942,093			16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
		Бюджет муниципального района	15942,093			16840,332	16834,752	14385,136	14385,136	14385,136
3.4.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры	Всего	0			0	0	0	400,00	0
		Бюджет муниципального района	0			0	0	0	400,00	0
3.4.1	Организационные мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры	Всего	0			0	0	0	400,00	0
		Бюджет муниципального района	0			0	0	0	400,00	0

"Приложение N 6
к муниципальной программе
"Культура Вяземского
муниципального района"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование услуги, показателя объёма услуги, основного мероприятия программы		Значения показателя объёма услуги				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальных услуги (тыс. руб.)
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие библиотечного дела
1.1.		Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре) В рамках данной муниципальной услуги предоставляются, в том числе услуги по: - предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах" (в том числе в электронном виде); - предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (в том числе в электронном виде)
1.1.1.	Количество посещений (единиц)		95237	95237	95237	95237	11743,991	11141,063	11141,063	11141,063
1.2.		Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара, через Интернет). В рамках данной муниципальной услуги предоставляются, в том числе услуги по: - предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в то м числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах" (в том числе в электронном виде); - предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (в том числе в электронном виде)
1.2.1.	Количество посещений (единиц)		1600	1600	1600	1600	72,280	68,569	68,569	68,569
1.3.		Организация и проведение мероприятий
1.3.1.	Количество проведённых мероприятий (единиц)		1543	1543	1543	1543	-	-	-
1.3.2.	Количество участников мероприятий (человек)		25703	25703	25703	25703	13300,544	12617,704	12607,704	12607,704
2.	Развитие музейного дела
2.1.		Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платный)
2.1.1.	Число посетителей, человек год		1780	1780	1780	1780	498,593	472,752	472,752	472,752
2.2.		Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатный)
2.2.2.	Число посетителей, человек год		9095	9095	9095	9095	2547,585	2415,549	2415,549	2415,549
2.3.		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2.3.1.	Количество участников мероприятий (человек)		3360	3360	3360	3360	941,163	892,385	892,385	892,385
3.	Развитие кино-видео-проката
3.1.		Показ кинофильмов
3.1.1.	Число зрителей, человек в год		12000	12000	12000	12000	3758,203	3594,161	3594,161	3594,161
4.	Развитие культурно-досуговой деятельности
4.1.		Показ (организация показа) концертных программ
4.1.1.	Число зрителей (человек в год)		33047	33047	33047	33047	15149,676	14463,297	14463,297	14463,297
4.1.2	Количество проведенных концертов (единиц)		229	229	229	229	-	-	-	-
4.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
4.2.1	Количество человек в клубных формированиях (человек)		2689	2689	2689	2689	1232,278	1176,447	1176,447	1176,447
4.3.		Организация и проведение мероприятий
4.3.1.	Количество участников мероприятий (человек)		112119	112119	112119	112119	24904,815	23776,466	23776,466	23776,466
4.3.2.	Количество проведённых мероприятий (единиц)		2092	2092	2092	2092	-	-	-	-
5.	Развитие дополнительного образования детей в области искусства
5.1.		Реализация дополнительных общеразвивающих программ
5.1.1.	Количество	человеко-часов	1408	1408	1408		1189,643	1108,411	1108,411	1108,411
5.2.		Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства
5.2.1.	Фортепьяно. Количество человеко-часов		2592	2592	2592	2592	2016,856	1879,141	1879,141	1879,141
5.2.2.	Народные инструменты. Количество человеко-часов		2520	2520	2520	2520	2129,190	1983,804	1983,804	1983,804
5.2.3.	Духовые и ударные инструменты. Количество человеко-часов		648	640	640	640	540,747	503,823	503,823	503,823
5.2.4	Хоровое пение. Количество человеко-часов		1638	1638	1638	1638	1383,974	1289,473	1289,473	1289,473
5.2.5.	Хореографическое творчество. Количество человеко-часов		2096	2096	2096	2096	1770,945	1650,021	1650,021	1650,021