Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
в Княжпогостском районе"
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.) |
||||
источник финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
|
Всего |
119 533,473 |
102 712,699 |
93 625,957 |
315 872,129 |
|
Федеральный бюджет |
1 114,424 |
0,00 |
0,00 |
1 114,424 |
|||
Бюджет РК |
33 752,503 |
30 737,900 |
30 737,900 |
95 228,303 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
84 666,545 |
71 974,799 |
62 888,057 |
219 529,401 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
18 655,080 |
13 434,716 |
15 097,874 |
47 188,670 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
3 924,000 |
3 924,000 |
11 772,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 731,080 |
9 510,716 |
11 173,874 |
35 415,670 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 984,105 |
21 790,285 |
18 990,285 |
61 764,675 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 072,910 |
8 000,00 |
8 000,00 |
24 072,910 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 911,195 |
13 790,285 |
10 990,285 |
37 691,765 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
4 263,766 |
3 526,309 |
3 226,309 |
11 016,384 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 880,000 |
1 280,000 |
1 280,000 |
4 440,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 383,766 |
2 246,309 |
1 946,309 |
6 576,384 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
31 499,806 |
28 687,970 |
24 687,970 |
84 875,746 |
||
Федеральный бюджет |
783,168 |
0,00 |
0,00 |
783,168 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
8 830,500 |
8 830,500 |
28 691,227 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
19 686,411 |
19 857,470 |
15 857,470 |
55 401,351 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
21 220,514 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
21 220,514 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 852,573 |
25 078,665 |
21 778,665 |
78 709,903 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
7 423,400 |
7 423,400 |
22 270,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 429,173 |
17 655,265 |
14 355,265 |
56 439,703 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
4 499,170 |
3 448,982 |
3 149,082 |
11 097,234 |
||
Федеральный бюджет |
331,256 |
0,00 |
0,00 |
331,256 |
|||
Бюджет РК |
1 421,966 |
1 280,000 |
1 280,000 |
3 981,966 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 745,948 |
2 168,982 |
1 869,082 |
6 784,012 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
18 655,080 |
13 434,716 |
15 097,874 |
47 187,670 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
3 924,000 |
3 924,000 |
11 772,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 731,080 |
9 510,716 |
11 173,874 |
35 415,670 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.1 "Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении" | |||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
0,00 |
0,00 |
263,158 |
263,158 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
0,00 |
263,158 |
263,158 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.2 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров" Задача 1.3 "Выявления и поддержки одаренных детей" | |||||||
1.1.2. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
17 755,080 |
13 434,716 |
14 834,716 |
46 024,512 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
3 924,000 |
3 924,000 |
11 772,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
13 831,080 |
9 510,716 |
10 910,716 |
34 252,512 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3. |
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
900,000 |
0,00 |
0,00 |
900,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
900,000 |
0,00 |
0,00 |
900,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 984,105 |
21 790,285 |
18 990,285 |
61 764,675 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 072,910 |
8 000,00 |
8 000,00 |
24 072,910 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 911,195 |
13 790,285 |
10 990,285 |
37 691,765 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.1 "Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек" | |||||||
2.1.1. |
Основное мероприятие "Комплектование книжных и документных фондов" |
Соисполнитель: МБУ Соисполнитель: "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
145,820 |
0,00 |
0,00 |
145,820 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
72,910 |
0,00 |
0,00 |
72,910 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
72,910 |
0,00 |
0,00 |
72,910 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.2 "Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей" | |||||||
2.2.1. |
Основное мероприятие "Подписка на периодические издания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.3. "Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания" | |||||||
2.3.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 788,285 |
21 790,285 |
18 990,285 |
61 568,855 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 000,000 |
8 000,000 |
8 000,00 |
24 000,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 788,285 |
13 790,285 |
10 990,285 |
37 568,855 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
4 263,766 |
3 526,309 |
3 226,309 |
11 016,384 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 880,000 |
1 280,000 |
1 280,000 |
4 440,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 383,766 |
2 246,309 |
1 946,309 |
6 576,384 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 3.1. "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям" Задача 3.2. "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе" | |||||||
3.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
3 596,310 |
3 526,309 |
3 226,309 |
10 348,928 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 280,000 |
1 280,000 |
1 280,000 |
3 840,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 316,310 |
2 246,309 |
1 946,309 |
6 508,928 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.1. |
Основное мероприятие "Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
667,456 |
0,00 |
0,00 |
667,456 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
67,456 |
0,00 |
0,00 |
67,456 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие народного, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
31 499,806 |
28 687,970 |
24 687,970 |
84 875,746 |
|
Федеральный бюджет |
783,168 |
0,00 |
0,00 |
783,168 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
8 830,500 |
8 830,500 |
28 691,227 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
19 686,411 |
19 857,470 |
15 857,470 |
55 401,351 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.1. "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности" | |||||||
4.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
27 571,851 |
28 687,970 |
24 687,970 |
80 947,791 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 830,500 |
8 830,500 |
8 830,500 |
26 491,500 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
18 741,351 |
19 857,470 |
15 857,470 |
54 456,291 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2.1. |
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.3. "Модернизация материальной технической базы, проведение ремонтных работ в учреждениях" | |||||||
4.3.1. |
Основное мероприятие "Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
2 192,326 |
0,00 |
0,00 |
2 192,326 |
Федеральный бюджет |
783,168 |
0,00 |
0,00 |
783,168 |
|||
Бюджет РК |
999,727 |
0,00 |
0,00 |
999,727 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
409,431 |
0,00 |
0,00 |
409,431 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.3.2. |
Основное мероприятие "Реализация народного проекта в сфере культуры" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
1 335,629 |
0,00 |
0,00 |
1 335,629 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
135,629 |
0,00 |
0,00 |
135,629 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий для реализации программы" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
21 220,514 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
21 220,514 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 5.1. "Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне" | |||||||
5.1.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
21 220,514 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 140,872 |
6 507,671 |
6 507,671 |
20 156,214 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
638,100 |
238,100 |
188,100 |
1 064,300 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 852,573 |
25 078,665 |
21 778,665 |
77 709,903 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
7 423,400 |
7 423,400 |
22 270,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 429,173 |
17 655,265 |
14 355,265 |
56 449,703 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 6.1. "Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий" | |||||||
6.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 852,573 |
25 078,665 |
21 778,665 |
78 709,903 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
7 423,400 |
7 423,400 |
22 270,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 429,173 |
17 655,265 |
14 355,265 |
56 439,703 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 7 "Развитие и сохранение национальных культур" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
4 499,170 |
3 448,982 |
3 149,082 |
11 097,234 |
|
Федеральный бюджет |
331,256 |
0,00 |
0,00 |
331,256 |
|||
Бюджет РК |
1 421,966 |
1 280,000 |
1 280,000 |
3 981,966 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 745,948 |
2 168,982 |
1 869,082 |
6 784,012 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 7.1. "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района" Задача 7.2. "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России" | |||||||
7.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
3 513,982 |
3 448,982 |
3 149,082 |
10 112,046 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 280,000 |
1 280,000 |
1 280,000 |
3 840,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 233,982 |
2 168,982 |
1 869,082 |
6 272,046 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.1.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
615,188 |
0,00 |
0,00 |
615,188 |
Федеральный бюджет |
331,256 |
0,00 |
0,00 |
331,256 |
|||
Бюджет РК |
141,966 |
0,00 |
0,00 |
141,966 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
141,966 |
0,00 |
0,00 |
141,966 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.1.2. |
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<1> в случае отсутствия подпрограмм итоговые суммы отражаются в разрезе задач муниципальной программы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 24 декабря 2021 г. N 518 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.