Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Воркута"
от 28 декабря 2021 г. N 1382

Программа
оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) МО ГО "Воркута" на период 2017 - 2024 годов

1. Общие положения

Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута") на период 2017 - 2024 годов (далее - Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики МОГО "Воркута", ориентированной на социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление МО ГО "Воркута" для укрепления устойчивости бюджетной системы МО ГО "Воркута".

Программа определяет основные направления деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО ГО "Воркута" в целях создания условий для результативного управления муниципальными финансами МО ГО "Воркута" и эффективного использования бюджетных средств путем осуществления мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципалитета в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета МО ГО "Воркута", минимизацию бюджетного дефицита, не увеличение долговой нагрузки, на период до 2024 года.

2. Цели и задачи

Цель Программы - улучшение состояния и оздоровление муниципальных финансов МО ГО "Воркута".

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы:

1) сохранение устойчивости бюджетной системы МО ГО "Воркута" и обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО "Воркута";

2) сохранение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО "Воркута" путем повышения эффективности использования муниципального имущества МО ГО "Воркута";

3) удержание роста расходов бюджета МО ГО "Воркута";

4) удержание долговой нагрузки, обеспечивающей отнесение муниципального образования к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости.

3. Характеристика текущего состояния муниципальных финансов МО ГО "Воркута"

На протяжении последних лет МО ГО "Воркута" сталкивается с серьезными трудностями при обеспечении сбалансированности бюджета муниципального образования, которые обострились в условиях ухудшения экономической ситуации в целом по стране и региону. Основными проблемами для бюджета МО ГО "Воркута" являются недостаточность средств для решения вопросов местного значения ввиду смещения приоритетов бюджетно-налоговой политики государства в пользу вышестоящих бюджетов, а также значительного количества переданных полномочий, не обеспеченных в полном объеме финансовыми ресурсами.

Информация о параметрах бюджета МО ГО "Воркута" приведена в таблице.

Таблица

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего	4 341,7	3 796,7	3 269,7	3 331,4	3 428,8
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы	1 996,0	1 758,9	1 299,5	1 285,1	1 087,8
Безвозмездные поступления	2 345,7	2 037,8	1 970,2	2 046,3	2 341,0
В т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов	2 454,5	2011,6	2 135,1	2 053,0	2 348,4
Расходы	4 150,7	3 692,2	3 613,1	3 463,5	3 489,8
Дефицит/профицит	191,0	104,5	-343,4	-132,1	-61,0
Объем муниципального долга МОГО на конец периода	209,5	145,1	141,1	245,0	230,0
Отношение объема муниципального долга МОГО "Воркута" к собственным доходам, %	6,0	4,6	7,6	13,1	11,4

В МО ГО "Воркута" работа по мобилизации источников доходов и оптимизации расходных обязательств осуществляется постоянно.

С 2011 года мероприятия, направленные на повышение эффективности управления муниципальными финансами МО ГО "Воркута", приобрели структурированный и комплексный характер в рамках реализации программ администрации МО ГО "Воркута".

Несмотря на принимаемые меры, решить проблему дисбаланса доходов и расходов бюджета полностью не удается.

Таким образом, в условиях жестких бюджетных ограничений для обеспечения сбалансированности бюджета МО ГО "Воркута" в среднесрочной перспективе требуется разработка и реализация комплексного программного документа по оздоровлению муниципальных финансов.

4. Основные направления реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются:

- повышение эффективности управления бюджетными доходами;

- оптимизация и повышение эффективности расходов;

- оптимизация муниципального долга.

Данные направления будут реализовываться в рамках Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) МО ГО "Воркута" на период 2017 - 2024 годов согласно приложению N 1 к настоящей Программе.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит осуществить оздоровление муниципальных финансов МО ГО "Воркута", а именно:

1) сохранить устойчивость бюджетной системы МО ГО "Воркута";

2) повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов;

3) обеспечить оптимизацию долговой нагрузки на бюджет и своевременное исполнение долговых обязательств;

4) минимизировать дефицит бюджета муниципального образования.

6. Методика оценки реализации Программы

Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за исполнением Плана мероприятий по реализации Программы.

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается управлением экономики администрации МО ГО "Воркута" ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения индикаторов (показателей) исполнения мероприятий, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по формуле:

,

где:

R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год), %;

i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.;

n - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед.

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице.

Критерии оценки реализации Программы

Значение показателя эффективности реализации Программы (R)	Оценка реализации Программы
более 90%	высокая
от 70% до 90%	средняя
менее 70%	низкая

Результаты оценки реализации Программы ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным, представляются Управлением экономики администрации МО ГО "Воркута" руководителю администрации МО ГО "Воркута".

Приложение N 1
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
(оптимизации расходов) МО ГО
"Воркута" на период 2017 - 2024 годов

План
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО "Воркута" на период 2017 - 2024 годов

N п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации мероприятий

Ответственные исполнители за реализацию мероприятий

Срок реализации мероприятия

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия

Наименование

Ед. измерения

Значение, в том числе по годам

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

1. Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами

1.1. Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ

1.1.1.

Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО ГО "Воркута"

Ежегодная подготовка и утверждение нормативно-правовых актов (далее - НПА) об основных направлениях бюджетной и налоговой политики

Управление экономики администрации МОГО "Воркута"

Ежегодно

Наличие проекта постановления администрации МО ГО "Воркута" об основных направлениях бюджетной и налоговой политики

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.1.2.

Актуализация Бюджетного прогноза МО ГО "Воркута" на долгосрочный период

Разработка предложений по актуализации Бюджетного прогноза МО ГО "Воркута" на долгосрочный период при подготовке проекта бюджета МО ГО "Воркута" на очередной финансовый год и на плановый период

Финансовое управление администрации МОГО "Воркута"

2017-2019

Наличие проекта изменений Бюджетного прогноза при внесении проекта решения о бюджете в Совет МО ГО "Воркута"

да/нет

да

да

да

-

-

-

-

-

1.1.3.

Повышение эффективности реализации муниципальных программ МО го "Воркута"

Формирование сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Управление экономики администрации МОГО "Воркута"

ежегодно

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.2. Развитие системы муниципального финансового контроля

1.2.1.

Формирование единой методики осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Разработка Порядков осуществления главными администраторами бюджетных средств бюджета городского округа "Воркута" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Отдел финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО "Воркута"

2017 год

Правовой акт об утверждении Порядков осуществления главными администраторами бюджетных средств городского округа "Воркута" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

да/нет

да

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2.

Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Предоставление в Отдел финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО "Воркута" главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчетов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту и их анализ

Отдел финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Ежегодный отчет по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту

да/нет

да

да

да

да

да

-

-

-

1.2.3.

Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации

Проведение контрольных мероприятий

Отдел финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля

да/нет

-

-

-

-

-

да

да

да

1.2.4

Реализация бюджетного полномочия по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, утвержденными приказами Минфина России

Проведение аудиторских мероприятий

Главные администраторы (администраторы) бюджетных средств МОГО "Воркута"

Ежегодно

Отчет о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

да/нет

-

-

-

-

-

да

да

да

1.3. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов

1.3.1.

Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе

Формирование и публикация информационной брошюры "Бюджет для граждан"

Финансовое управление администрации МОГО "Воркута"

Ежегодно

Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ИТС "Интернет") на официальном сайте администрации МО ГО "Воркута"

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.3.2.

Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МО ГО "Воркута"

Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО ГО "Воркута" на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)

Отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, Муниципальные учреждения МОГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1.3.3.

Развитие инициативного бюджетирования на территории городского округа "Воркута" включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере

Реализация проекта "Народный бюджет"

Участники проекта "Народный бюджет"

ежегодно

Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в сети "Интернет" на официальном сайте администрации городского округа "Воркута", в социальных сетях

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2. Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами

2.1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

2.1.1.

Улучшение инвестиционного климата в МО ГО "Воркута"

Реализация мероприятий Дорожной карты по внедрению в целевой модели "Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта"

Управление экономики администрации МОГО "Воркута"

ежегодно

Выполнение не менее 80% мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по внедрению целевой модели "Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта"

да

да

да

да

да

да

-

-

-

2.1.2.

Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления МО ГО "Воркута", и отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок)

Анализ бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот; формирование, утверждение и реализация Плана по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам); разработка и принятие НПА, направленных на реализацию Плана (при необходимости)

Управление экономики администрации МОГО "Воркута"

ежегодно

Отчет о проведении оценки эффективности налоговых льгот

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2.1.3.

Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики МО ГО "Воркута"

Мониторинг мероприятий по снижению неформальной занятости

Межведомственная комиссия МОГО "Воркута"

ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2.1.4.

Продолжение работы по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества

Продолжение работы комитетом по управлению муниципальной собственностью МО ГО "Воркута" по сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества. Проведение разъяснительной работы с населением в части необходимости постановки на кадастровый учет неучтенных объектов недвижимого имущества и регистрации прав.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Воркута"

ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2.1.5.

Внедрение целевых моделей по улучшению инвестиционного климата

Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" Реализация приоритетного проекта по внедрению целевой модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества"

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Воркута"

Ежегодно

Удельный вес выполненных мероприятий в количестве запланированных мероприятий проектов

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

2.1.6.

Организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц

Рассмотрение на межведомственной комиссии МО ГО "Воркута" работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц

Межведомственная комиссия МОГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2.2. Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом

2.2.1.

Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду

Проведение проверок, аукционов, конкурсов, формирование аналитической записки по итогам проведенных мероприятий

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2.2.2.

Поддержка совершенствования управления муниципальным имуществом

Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

2.2.3.

Внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципально го имущества МО ГО "Воркута

1. Подготовка предложений о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации, и проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Ежегодно

Принятие муниципальных правовых актов МО ГО "Воркута" о внесении изменений в Прогнозный план приватизации

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального унитарного предприятия "Северные тепловые сети" муниципального образования городского округа "Воркута"

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Воркута"

2019

Принятие муниципальных правовых актов МО ГО "Воркута" о внесении изменений в Прогнозный план приватизации

да/нет

-

-

да

-

-

-

-

-

3. Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов

3.1. Оптимизация расходных обязательств, в части расходных обязательств МО ГО "Воркута", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления

3.1.1.

Оптимизация расходных обязательств МО ГО "Воркута", в части расходных обязательств МО ГО "Воркута", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления

Определение перечня расходных обязательств МО ГО "Воркута", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

Финансовое управление администрации МОГО "Воркута", Главные распорядители средств бюджета МО ГО "Воркута"

2017 год

Перечень расходных обязательств МО ГО "Воркута", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления

да/нет

да

-

-

-

-

-

-

-

Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств МОГО "Воркута", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления

2018 год

Проекты муниципальных правовых актов, направленные на реализацию Плана подготовлены

да/нет

-

да

-

-

-

-

-

-

Сокращение расходов бюджета МО ГО "Воркута" (бюджетный эффект)

тыс. руб.

21915,2

3.2. Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований

3.2.1.

Ограничение численности муниципальных служащих МО ГО "Воркута" в целях оптимизации расходов на муниципальное управление

Включение в решение Совета муниципального образования городского округа о бюджете города Воркута статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих городского округа "Воркута"

Совет МОГО "Воркута"

01.10.2017

Решение Совета МО ГО "Воркута"

да/нет

да

-

-

-

-

-

-

-

3.2.2.

Проведение детального анализа существующих функций отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО ГО "Воркута" на предмет дублирования

Анализ существующих функций, рассмотрение предложений отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО ГО "Воркута" по перераспределению функций

Администрация МОГО "Воркута" (курирующий заместитель руководителя администрации МОГО "Воркута")

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

-

-

-

-

-

-

Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Воркута" на предмет дублирования функций

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

-

-

-

-

-

-

3.2.3.

Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих

Подготовка аналитической записки с предложениями по выведению непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих

Администрация МОГО "Воркута" (курирующий заместитель руководителя администрации МОГО "Воркута"

2018 год

Аналитическая записка

да/нет

-

да

-

-

-

-

-

-

3.2.4.

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих

Проведение анализа соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута"

ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3.2.5.

Перевод в подведомственные органы местного самоуправления муниципальные учреждения или в число обеспечивающих специалистов работников, осуществляющих функции: по делопроизводству; секретаря руководителя, - специалистов бухгалтерских служб, иные обеспечивающие функции

Проведение анализа, по результатам - подготовка предложений руководителю администрации МО ГО "Воркута" о возможности сокращения численности работников органов местного самоуправления, замещающих указанные должности

Администрация МОГО "Воркута" (курирующий заместитель руководителя администрации МОГО "Воркута"

2018

Аналитическая записка

да/нет

-

да

-

-

-

-

-

-

3.3. Оптимизация расходов бюджета МО ГО "Воркута"

3.3.1.

Достижение (не превышение) в 2017 - 2024 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения

Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы

Управление образования администрации МОГО "Воркута", управление культуры администрации МО ГО "Воркута", управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"

ежегодно

Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2021 годах

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3.3.2.

Разработка и реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2024 годы по соответствующим отраслям (сферам):

Разработка мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2024 годы по соответствующим отраслям (сферам)

Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя

01.09.2017

Утверждение мероприятий оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2021 годы по соответствующим отраслям (сферам)

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3.3.2.1.

по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений, в том числе: а) ликвидация муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО ГО "Воркута" и не соответствует сфере деятельности органа, осуществляющего функции и полномочия его учредителя б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений; в) прочие

Внесение изменений в утвержденные мероприятия по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2024 годы по муниципальным учреждениям в части продления сроков реализации до 2024 года

01.06.2019

Уточнение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 и утверждение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2020 - 2024 годы по муниципальным учреждениям

да/нет

да

да

да

да

да

да

Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2024 годы

Ежегодно до 01.05.

Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2024 годы

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3.3.2.2.

по оптимизации расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: а) анализ муниципальных услуг (работ) на предмет: целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; - возможности их оказания иными методами, способами; б) анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на предмет возможности уменьшения нормативных затрат за счет: - обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%; передачи несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг; реализации (продажи), консервации излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений; увеличение (сохранение) объема средств от приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг

Управление образования

Сокращение расходов бюджета МО ГО "Воркута" (бюджетный эффект)

тыс. руб.

51785,9

45818,1

31993,6

22457,0

14026,9

-

-

-

Управление культуры

Сокращение расходов бюджета МО ГО "Воркута" (бюджетный эффект)

тыс. руб.

2999,4

8548,30

1 703,8

-

-

-

-

-

Управление физической культуры и спорта

Сокращение расходов бюджета МО ГО "Воркута" (бюджетный эффект)

тыс. руб.

974,3

10938,0

1 773,8

-

-

-

-

-

3.3.3.

Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным администрацией МО ГО "Воркута"

Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий

Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Ежегодно в установленные администрацией МОГО "Воркута" сроки

Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3.3.4.

Неприменение при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества

Осуществление расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя

2018 год

Выполнение положений, предусмотренных Порядком, установленным администрацией МОГО "Воркута"

да/нет

-

-

да

да

да

-

-

-

3.4. Оптимизация мер социальной поддержки

3.4.1.

Введение дополнительных критериев при назначении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, способствуют ее сокращению прироста численности получателей

Проведение анализа, подготовка предложений по совершенствованию правил предоставления мер социальной поддержки

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута"

2018 год

Аналитическая записка

да/нет

-

да

-

-

-

-

-

-

3.5. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок

3.5.1.

Развитие системы и практики централизованных совместных закупок для нужд муниципальных заказчиков

Проведение централизованных и совместных закупок для нужд муниципальных заказчиков

Отдел муниципального заказа администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3.6. Оптимизация инвестиционных расходов

3.6.1.

Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешено подходить к участию в федеральных и республиканских программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема софинансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования (типовой проектной документации)

Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд в соответствии с порядком, установленным администрацией МО ГО "Воркута"

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута", Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3.7. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами

3.7.1.

Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности

Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

3.7.2.

Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам

Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МО ГО "Воркута"

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

4. Меры по сокращению муниципального долга

4.1.

Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга

Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО ГО "Воркута". Проведение переговоров с кредитными организациями по оптимизации процентных ставок по действующим кредитным договорам и сокращение объема заимствований

Администрация МО ГО "Воркута", Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

4.2

Ограничение объема предоставленных муниципальных гарантий

Не включение в проект решения Совета городского округа "Воркута" о бюджете предложений по предоставлению новых муниципальных гарантий

Администрация МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Отсутствие в программе муниципальных гарантий муниципального образования городского округа "Воркута" новых муниципальных гарантий

да/нет

-

-

да

да

да

да

да

да

4.4.

Обеспечение своевременного погашения и обслуживания муниципального долга

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам

Администрация МО ГО "Воркута", Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

4.5.

Обеспечение осуществления муниципальных заимствований на оптимально приемлемый период времени с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета городского округа "Воркута"

Снижение (не увеличение) долговой нагрузки на бюджет городского округа "Воркута"

Администрация МО ГО "Воркута", Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"

Ежегодно

Аналитическая записка

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

4.6.

Обеспечение объема заимствований городского округа "Воркута" в соответствуют ем финансовом году на уровне, не превышающем объема средств, направляемых на погашение долговых обязательств

Уменьшение объема муниципального долга

Администрация МО ГО "Воркута", Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута"

2020-2024

Аналитическая записка

да/нет

-

-

-

да

да

да

да

да

Итого сокращение расходов бюджета МО ГО "Воркута" (бюджетный эффект)

тыс. руб.

51785,9

45818,1

31993,6

22457,0

14026,9

-

-

-

Приложение N 2
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
(оптимизации расходов) МОГО "Воркута"
на период 2017 - 2024 годов

Информация
о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) МО ГО "Воркута" на период 2017 - 2024 годов
за _______ 20___ год по
_____________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО "Воркута"

N мероприятия	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Индикатор (показатель) исполнения мероприятия				Информация об исполнении
			Наименование	Ед. измерения	План на отчетный год	Фактическое исполнение за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8