Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Утверждены
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 30 декабря 2021 г. N 665-па
Нормативные затраты
на обеспечение функций МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1. Затраты на услуги связи
1.1. Затраты на абонентскую плату:
Заб = 12 х 349,20 х 12=50285. где
12 - количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;
349,20- ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;
12 - количество месяцев предоставления услуги.
1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:
Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12=85536, где
12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;
110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;
5,40 - цена минуты разговора;
12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.
1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи
Зсот = 64 х 80 х 1,95 х 12=119808, где
64 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности
80 - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;
1,95 - цена минуты разговора;
12 - количество месяцев предоставления услуги.
1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Виртуальная АТС, начисления по списку абонентских номеров)
Зип = 865 х 12 + 1450 х 12 =27780, где
12 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;
1450 - средняя цена за месяц начисления по списку абонентских номеров;
865 - Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС".
1.5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров
Зи = (1 х 400 х 12) + (1 х 7800 х 12) ) + (1 х 1483 х 12) = 116200, где
1 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
400 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
7800 - месячная цена предоставление доступа к сети передачи данных сети "Интернет" по ул. Ленинская, 8, 10а,
1483 - абонентская плата за порт ШПД,
12 - количество месяцев.
2. Затраты на содержание имущества
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):
Зрпм = (22+9) х 2000 + 123 х 704=148592, где
22 - количество принтеров в соответствии с нормативами;
9 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами;
2000 - средняя цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год по фактическим затратам 2019 года.
123 - количество заправок картриджей по фактическим фактически заключенному муниципальному контракту в 2020 году.
704 - средняя стоимость услуги в соответствии с нормативами.
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения;
Зспо =21600+ 33900+19600+13200+16000+25000=129300, где
1800*12 мес.=21600 - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С, приобретение простых лицензий на использование программного обеспечения (обслуживание программы 1С),
2825*12 мес.=33900 - подписка на обслуживание 1С,
19600 - информационное обслуживание "Кейс-Системс",
3300*4 кв.=13200 - ПК "Гранд Смета" (индексы на строительно-монтажные работы на 1, 2, 3, 4 кв. 2022 г.),
16000 - право на использование единовременного обновления электронной базы версии "Prof", ГЭСН" в течении года,
25000 - право на использование обновления программного комплекса ПК "Гранд-Сметы" в течении года.
4. Затраты на приобретение основных средств
4.1. Затраты на приобретение системы видеонаблюдения в составе 2 видеокамер и видеорегистратора с установкой на здания по ул. Ленинская, 10а
Зсв = 124000
5. Затраты на приобретение материальных запасов
5.1. Затраты на приобретение мониторов:
Змон=1х12000=12000, где
1 - количество планируемых к приобретению мониторов;
12000 - цена одного монитора.
5.2. Затраты на приобретение системных блоков:
З=1 х 35000=35000, где
1 - количество планируемых к приобретению системных блоков;
35000 - цена одного системного блока.
5.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:
Здтв = 2 х 4500=9000, где
2 - планируемое количество запасных частей;
4500- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.
5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации
Змн = 2 х 2650=5300, где
2 - планируемое количество магнитных и оптических носителей информации;
2650 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.
5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Здсо = 10 х 2000 = 20000, где
10 - планируемое количество деталей;
2000 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.
5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:
Зрм = 8 х 64 х 307,47 = 157422,03, где
64 - количество принтеров и многофункциональных устройств;
8 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;
307,47 - цена 1 пачки бумаги форматом А4 по нормативу.
II. Прочие затраты
Нумерация пунктов здесь и далее по тексту приводится в соответствии с источником
7. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на оплату услуг почтовой связи:
Зп =320 х 32 х 12 =122880, где
320 - планируемое количество отправлений в месяц;
32 - цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);
12 - количество в месяц.
7. Затраты на транспортные услуги
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
Здг = (2 х 5000) + (1 х 1800) =11800, где
2 - планируемое количество часов вывоза снега;
5000 - цена 1 часа услуги вывоза снега.
1 - планируемое к приобретению количество часов услуги погрузчика снега;
1800 - цена 1 часа услуги погрузчика снега.
8. Затраты на коммунальные услуги
8.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:
Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где
Зэс - затраты на электроснабжение;
Зтс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов.
Зком = 997051 + 1675840 + 0 + 48259 + 88774 = 2809924+126243
8.2. Затраты на электроснабжение:
Зэс = 7,0201 х 142028 =997051, где
7,0201 - тариф на электроэнергию с 01 января 2021 г.;
142028 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам за 2 полугодие 2020 г., 1 полугодие 2021 г.
8.3. Затраты на теплоснабжение:
Зтс = (285,025 х 3882,61) + (146,602 х 3882,61) =1675840, где
285,025 Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 1 полугодие 2023 г. по фактическим затратам за 1 полугодие 2021 г.;
3882,61 - регулируемый тариф на теплоснабжение на 1 полугодие 2022 г.;
146,602 - Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 2 полугодие 2023 г. по фактическим затратам за 2 полугодие 2020 г.;
3882,61 - регулируемый тариф на теплоснабжение. на 2 полугодие 2022 г.
8.4. Затраты на горячее водоснабжение:
Згв = 0
8.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:
Зхв = (683 х 21,12) + (624 х 19,58) + (683 х 10,94) + (624 х 11,12) + (683 х 5,47) + (624 х 5,56) = 48259, где
683 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 1 полугодие 2023 г.;
21,12- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 1 полугодие 2023 г.;
624 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 2 полугодие 2023 г.;
19,58- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 2 полугодие 2023 г.;
683 - расчетная потребность в водоотведении на 1 полугодие 2023 г.;
10,94 - регулируемый тариф на водоотведение на 1 полугодие 2023 г.
624 - расчетная потребность в водоотведении на 2 полугодие 2023 г.;
11,12 - регулируемый тариф на водоотведение на 2 полугодие 2023 г.
683 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 1 полугодие 2023 г.;
5,47 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 1 полугодие 2023 г. (10,94*кратность 0,5);
624 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 2 полугодие 2023 г.;
5,56 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 2 полугодие 2023 г. (11,12*кратность 0,5).
8.6 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:
Зтко = 16,9 х 437,74 х 12=88774, где
16,9 - расчетная потребность за обращение с ТКО в месяц;
437,74 - регулируемый тариф за обращение с ТКО в 2021 г.;
12 - количество месяцев.
Имущество, находящееся на ответственном хранении согласно договоров:
N 2 от 16.01.2014 г. ул. Калининская, 28 (Баня);
N 9 от 16.09.2013 г. ул. Котовского, 1а;
N 8 от 16.09.2013 г. ул. Жуковского, 9
126243=17983 кВт* 7,0201 руб. электроэнергия
7,0201 - тариф на электроэнергию
17983 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам 2 полугодие 2020 г., 1 полугодие 2021 г.
9. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
9.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Згпи + Заутп + Заэз, где
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Заэз - затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях.
Зсп = 0 +700000+ 66000 +25520= 791520
а) Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
Зос = 0, в т.ч.
б) Затраты на проведение текущего ремонта помещения
Зтр = 700000, в т.ч.
- 100000 - частичный ремонт санузла по ул. Ленинская, 10а
- 600000 - ремонт санузла по ул. Ленинская, 8
Общая площадь 3422,2 кв. м, находящихся в оперативном управлении учреждения Средняя стоимость текущего ремонта 1 кв. м составит 29,22 руб.
в) Затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях с 01.01.23 г. по 31.05.23 г., с 01.10.23 г. по 31.12.23 г.
66000 =8250 руб.*8 мес.;
г) Затраты на гидропневматическую промывку и испытания системы отопления по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8.
Згпи = 25520
9.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
Зртс = 530414
автомойка:
Х 139 АХ, Х 418 ВХ (2 авт.*4 (1 раз в неделю) *12 мес.) = 48*300=28800
Х 150 АХ, С 202 НС (2 авт.*2 (2 раз в месяц) *12 мес.) = 48*650=31200
А 794 МУ (1 авт.*4 (2 раза в неделю) *12 мес.) = 96*300=28800
ремонт автотранспорта (замена масла с заменой фильтров: Х 139 АХ, Х 418 ВХ, Х 150 АХ, А 794 МУ, С 202 НС) (5 авт.*1 раз в 2 месяц*12 мес.) = 30*3500=105000
ремонт автотранспорта (развал-схождение 5 авт.* 2 раза в год) = 10*1200=12000
ремонт автотранспорта (диагностика 5 авт.* 2 раза в год*300+замена масла в двигателе 5*2*200) =5000
ремонт автотранспорта Х 418 ВХ (ремонт двигателя, электрооборудования, подвески, топливного насоса) = 77883
техосмотр автомобиля 5*983=4915
страхование автотранспорта автомобилей (ежегодное) 5*6490= 24216
Предрейсовый техосмотр машин 5 ед.* 247 рабочих дней*80=98800
Услуги диспетчера по заполнению путевых листов 5 ед.* 247 рабочих дней*80=98800
Ежегодное обучение водителей 5*3000=15000
9.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения
Зскив = 93700+5448+16000+12800+60000=187948
93700 - 7510,32*4%*12 обслуживание тревожной кнопки
2724*2 - контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8
16000 - 20*800 перезарядка огнетушителей
12800 - 6400*2 полугодия - проверка кранов на водоотдачу
60000 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (монтаж и демонтаж кондиционеров в зданиях администрации при проведении ремонта 1*8000, чистка 13 ед.*4000)
9.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников.
Звнс = 0, где
Вид работ: услуги по ремонту имущества по гражданско-правовому договору;
10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
Зт = Зиу+Зж+Зпп = 14640+52200+46425=113265, где
10.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.
Зиу=(1 х 7320) + (1 х 7320) = 14640, где
1 - 1 и 2 полугодие 2022 г.
4500 - газеты: "Северное Приморье", "Восход"
2820 - газета "Бизнес Арс".
Зж=4 х 13050 = 52200, где
4 - кол-во кварталов 2022 г.
13050,00 - подписка на один квартал статистической информации для отдела инвестиций, согласно заключенных контрактов с Отделом государственной статистики по ПК.
10.2. Затраты на приобретение печатной продукции.
Зпп = 21000+25425 = 46425, где
Зпп - затраты на печатную продукцию
21000 - изготовление приглашений 300 шт.*70 руб.
25425 - изготовление открыток к праздничным мероприятиям 450 шт.*56,5 руб.
10.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.
Звод=5 х 70 х 247 = 86450, где
5 - количество водителей;
70 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
247 - количество рабочих дней в году;
10.4. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
Звн = 4 х 500 = 2000
4 - количество сопровождений;
500 - сопровождение служащих отдела МОБ с переносными ценными бумагами
11. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
Зос = 96500 +334660=431160
С целью улучшения условий труда и повышения эффективности работы муниципальных служащих администрации городского округа
- 22500 - кресло 3*7500 руб. (специалисты муниципального заказа администрации)
Для защиты офисной техники от перегрева и исполнения "Санитарных норм микроклимата производственных помещений"
- 32000 - сплит-системы с установкой (Организационное управление отдел муниципального заказа)
- 42000 - стулья 20*2100 (отделы ЖКХ, организационного управления, правовой)
Для обновления материально-технической базы и выполнения основных функций учреждения
- 44144 - бухгалтерский шкаф 2* 22072 руб. (отдела кадров и бухгалтерия МКУ АХУ)
- 16406 - бухгалтерский шкаф (бухгалтерия МКУ АХУ)
- 148610 - шкаф для одежды сдвоенные 6 * 24700 руб. (уборщик служебных помещений МКУ АХУ)
- 125500 - автоматический шлагбаум с установкой и 10 электронными ключами
12. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
, где
Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
12.1. Затраты на приобретение бланочной продукции
Збл = 15600
15600 - бланки (отдел по работе с населением, архитектура, ЖКХ), журналы (общий отдел, ЖКХ, отдел инвестиций, МОБ) 6240 шт.*2,50
12.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:
Зканц= 81 х 1088 =88128, где
138 - расчетная численность основных работников;
1088 - цена одного набора канц. принадлежности в соответствии с нормативами, в том числе:
Файл из пропиленовой пленки 50 шт.*1=50
Блок для записей 1 шт.*91=91
Карандаш простой 2 шт. 14=28
Клей - карандаш 2 шт.*52=104
Средство для корректировки строчного текста 2 шт.*82=164
Скоросшиватель мелованный 2 шт.*12=24
Скобы для степлера N 10 1 шт.*18=18
Скобы для степлера N 24/6 1 шт.*37=37
Ручка с гелевыми чернилами (синяя, черная) 4 шт.*24=96
Ручка шариковая (синяя, черная) 4 шт.*24=96
Папка регистратор 1 шт.*197=197
Ежедневник 1 шт.*109=109
Папка с файлами 1 шт.*74=74
Итого за 1 набор канц. принадлежностей 1088 руб.
12.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
Зхп = 38011 + 35200 + 49600 + 8150 + 48259=179220+ 53757
где
38011 - хозтовары (мешки для мусора, ветошь, порошок, мыло, перчатки, чистящие средства на 11 штатных единиц) в соответствии с нормативами.
35200 - стройматериалы (известь, линолеум, гипсокартон, фанера, замок, террака, краска, гвозди, шуруп и др. на текущий ремонт кабинетов в зданиях по ул. Ленинская, 8, 10а) в соответствии с нормативами.
49600 - электроматериалы (кабель, изолента энергосберегающие лампы, электровилки, розетки, выключатели, автоматы, провод и др. для текущего ремонта электропроводки в кабинетах по ул. Ленинская, 8, 3-х и 4-х этажных зданиях) в соответствии с нормативами.
48259 - сантехнические материалы в соответствии с нормативами.
8150 - Сертифицированная специальная одежда, в т.ч.:
- 7150 - халаты 13 штук (заведующий складом, уборщик служебных помещений);
- 1000 - фартук из полимерных материалов с нагрудником (уборщик территории);
53757 - товарно-материальные ценности для ремонта имущества, находящегося на ответственном хранении.
12.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
Згсм= 1640442+59972+270250=1640442, где
наименование АТС |
Кол-во ГСМ на 2022 год в литрах |
Цена ГСМ 1 литр |
сумма ГСМ на 1 полугодие 2022 года в рублях |
Вид ГСМ |
Kia Sorento XM Х-150-АХ |
8800 |
52,20 |
459360 |
АИ-95 |
Kia TD Cerato А-794-МУ |
6600 |
52,20 |
344520 |
АИ-95 |
Kia TD Cerato Х-139-АХ |
5200 |
52,20 |
271440 |
АИ-95 |
Hyundai Greta C 202 HC |
4500 |
52,20 |
234900 |
АИ-95 |
T. Hiace Regius Х-418-ВХ |
4700 |
57,50 |
270250 |
ДТ |
Травокосилка, газонокосилка, генератор |
1160 |
51,70 |
59972 |
АИ-92 |
АИ-95 - 1310220 руб.
АИ-92 - 59972 руб.
Дт - 270250 руб.
расчет произведен на 5 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.
12.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа
Ззпа= 96092, где
96092 - автошины
12.6. Затраты на изготовление печатей, штампов
Зпш = 6100
6100 - Изготовление печатей, штампов 5 шт.*1220
13. Затраты на дополнительное профессиональное образование
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации.
3дпо= 1*5000+1*5000+3*1500=14500, где
1 - количество работников для прохождения обучения на семинарах по 44-ФЗ,
1 - количество работников для обучения по электробезопасности,
3 - количество работников для обучения по пожарной безопасности,
5000 - цена обучения одного работника,
1500 - цена обучения одного работника
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.