Приложение N 2. Нормативные затраты на обеспечение функций МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год

Приложение N 2

Утверждены
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 30 декабря 2021 г. N 665-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций МКУ АХУ администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 12 х 349,20 х 12=50285. где

12 - количество абонентских номеров, подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

349,20- ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12=85536, где

12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5,40 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Зсот = 64 х 80 х 1,95 х 12=119808, где

64 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности

80 - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

1,95 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Виртуальная АТС, начисления по списку абонентских номеров)

Зип = 865 х 12 + 1450 х 12 =27780, где

12 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

1450 - средняя цена за месяц начисления по списку абонентских номеров;

865 - Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС".

1.5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

Зи = (1 х 400 х 12) + (1 х 7800 х 12) ) + (1 х 1483 х 12) = 116200, где

1 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

400 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

7800 - месячная цена предоставление доступа к сети передачи данных сети "Интернет" по ул. Ленинская, 8, 10а,

1483 - абонентская плата за порт ШПД,

12 - количество месяцев.

2. Затраты на содержание имущества

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

Зрпм = (22+9) х 2000 + 123 х 704=148592, где

22 - количество принтеров в соответствии с нормативами;

9 - количество копировальных аппаратов в соответствии с нормативами;

2000 - средняя цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год по фактическим затратам 2019 года.

123 - количество заправок картриджей по фактическим фактически заключенному муниципальному контракту в 2020 году.

704 - средняя стоимость услуги в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения;

Зспо =21600+ 33900+19600+13200+16000+25000=129300, где

1800*12 мес.=21600 - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С, приобретение простых лицензий на использование программного обеспечения (обслуживание программы 1С),

2825*12 мес.=33900 - подписка на обслуживание 1С,

19600 - информационное обслуживание "Кейс-Системс",

3300*4 кв.=13200 - ПК "Гранд Смета" (индексы на строительно-монтажные работы на 1, 2, 3, 4 кв. 2022 г.),

16000 - право на использование единовременного обновления электронной базы версии "Prof", ГЭСН" в течении года,

25000 - право на использование обновления программного комплекса ПК "Гранд-Сметы" в течении года.

4. Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение системы видеонаблюдения в составе 2 видеокамер и видеорегистратора с установкой на здания по ул. Ленинская, 10а

Зсв = 124000

5. Затраты на приобретение материальных запасов

5.1. Затраты на приобретение мониторов:

Змон=1х12000=12000, где

1 - количество планируемых к приобретению мониторов;

12000 - цена одного монитора.

5.2. Затраты на приобретение системных блоков:

З=1 х 35000=35000, где

1 - количество планируемых к приобретению системных блоков;

35000 - цена одного системного блока.

5.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Здтв = 2 х 4500=9000, где

2 - планируемое количество запасных частей;

4500- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации

Змн = 2 х 2650=5300, где

2 - планируемое количество магнитных и оптических носителей информации;

2650 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Здсо = 10 х 2000 = 20000, где

10 - планируемое количество деталей;

2000 - цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Зрм = 8 х 64 х 307,47 = 157422,03, где

64 - количество принтеров и многофункциональных устройств;

8 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

307,47 - цена 1 пачки бумаги форматом А4 по нормативу.

II. Прочие затраты

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов здесь и далее по тексту приводится в соответствии с источником

7. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

Зп =320 х 32 х 12 =122880, где

320 - планируемое количество отправлений в месяц;

32 - цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 - количество в месяц.

7. Затраты на транспортные услуги

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

Здг = (2 х 5000) + (1 х 1800) =11800, где

2 - планируемое количество часов вывоза снега;

5000 - цена 1 часа услуги вывоза снега.

1 - планируемое к приобретению количество часов услуги погрузчика снега;

1800 - цена 1 часа услуги погрузчика снега.

8. Затраты на коммунальные услуги

8.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

Зком = 997051 + 1675840 + 0 + 48259 + 88774 = 2809924+126243

8.2. Затраты на электроснабжение:

Зэс = 7,0201 х 142028 =997051, где

7,0201 - тариф на электроэнергию с 01 января 2021 г.;

142028 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам за 2 полугодие 2020 г., 1 полугодие 2021 г.

8.3. Затраты на теплоснабжение:

Зтс = (285,025 х 3882,61) + (146,602 х 3882,61) =1675840, где

285,025 Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 1 полугодие 2023 г. по фактическим затратам за 1 полугодие 2021 г.;

3882,61 - регулируемый тариф на теплоснабжение на 1 полугодие 2022 г.;

146,602 - Гкал - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 2 полугодие 2023 г. по фактическим затратам за 2 полугодие 2020 г.;

3882,61 - регулируемый тариф на теплоснабжение. на 2 полугодие 2022 г.

8.4. Затраты на горячее водоснабжение:

Згв = 0

8.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

Зхв = (683 х 21,12) + (624 х 19,58) + (683 х 10,94) + (624 х 11,12) + (683 х 5,47) + (624 х 5,56) = 48259, где

683 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 1 полугодие 2023 г.;

21,12- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 1 полугодие 2023 г.;

624 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 2 полугодие 2023 г.;

19,58- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 2 полугодие 2023 г.;

683 - расчетная потребность в водоотведении на 1 полугодие 2023 г.;

10,94 - регулируемый тариф на водоотведение на 1 полугодие 2023 г.

624 - расчетная потребность в водоотведении на 2 полугодие 2023 г.;

11,12 - регулируемый тариф на водоотведение на 2 полугодие 2023 г.

683 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 1 полугодие 2023 г.;

5,47 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 1 полугодие 2023 г. (10,94*кратность 0,5);

624 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 2 полугодие 2023 г.;

5,56 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 2 полугодие 2023 г. (11,12*кратность 0,5).

8.6 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:

Зтко = 16,9 х 437,74 х 12=88774, где

16,9 - расчетная потребность за обращение с ТКО в месяц;

437,74 - регулируемый тариф за обращение с ТКО в 2021 г.;

12 - количество месяцев.

Имущество, находящееся на ответственном хранении согласно договоров:

N 2 от 16.01.2014 г. ул. Калининская, 28 (Баня);

N 9 от 16.09.2013 г. ул. Котовского, 1а;

N 8 от 16.09.2013 г. ул. Жуковского, 9

126243=17983 кВт* 7,0201 руб. электроэнергия

7,0201 - тариф на электроэнергию

17983 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам 2 полугодие 2020 г., 1 полугодие 2021 г.

9. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

9.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Згпи + Заутп + Заэз, где

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Заэз - затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях.

Зсп = 0 +700000+ 66000 +25520= 791520

а) Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

Зос = 0, в т.ч.

б) Затраты на проведение текущего ремонта помещения

Зтр = 700000, в т.ч.

- 100000 - частичный ремонт санузла по ул. Ленинская, 10а

- 600000 - ремонт санузла по ул. Ленинская, 8

Общая площадь 3422,2 кв. м, находящихся в оперативном управлении учреждения Средняя стоимость текущего ремонта 1 кв. м составит 29,22 руб.

в) Затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях с 01.01.23 г. по 31.05.23 г., с 01.10.23 г. по 31.12.23 г.

66000 =8250 руб.*8 мес.;

г) Затраты на гидропневматическую промывку и испытания системы отопления по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8.

Згпи = 25520

9.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Зртс = 530414

автомойка:

Х 139 АХ, Х 418 ВХ (2 авт.*4 (1 раз в неделю) *12 мес.) = 48*300=28800

Х 150 АХ, С 202 НС (2 авт.*2 (2 раз в месяц) *12 мес.) = 48*650=31200

А 794 МУ (1 авт.*4 (2 раза в неделю) *12 мес.) = 96*300=28800

ремонт автотранспорта (замена масла с заменой фильтров: Х 139 АХ, Х 418 ВХ, Х 150 АХ, А 794 МУ, С 202 НС) (5 авт.*1 раз в 2 месяц*12 мес.) = 30*3500=105000

ремонт автотранспорта (развал-схождение 5 авт.* 2 раза в год) = 10*1200=12000

ремонт автотранспорта (диагностика 5 авт.* 2 раза в год*300+замена масла в двигателе 5*2*200) =5000

ремонт автотранспорта Х 418 ВХ (ремонт двигателя, электрооборудования, подвески, топливного насоса) = 77883

техосмотр автомобиля 5*983=4915

страхование автотранспорта автомобилей (ежегодное) 5*6490= 24216

Предрейсовый техосмотр машин 5 ед.* 247 рабочих дней*80=98800

Услуги диспетчера по заполнению путевых листов 5 ед.* 247 рабочих дней*80=98800

Ежегодное обучение водителей 5*3000=15000

9.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения

Зскив = 93700+5448+16000+12800+60000=187948

93700 - 7510,32*4%*12 обслуживание тревожной кнопки

2724*2 - контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8

16000 - 20*800 перезарядка огнетушителей

12800 - 6400*2 полугодия - проверка кранов на водоотдачу

60000 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (монтаж и демонтаж кондиционеров в зданиях администрации при проведении ремонта 1*8000, чистка 13 ед.*4000)

9.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников.

Звнс = 0, где

Вид работ: услуги по ремонту имущества по гражданско-правовому договору;

10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Зт = Зиу+Зж+Зпп = 14640+52200+46425=113265, где

10.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.

Зиу=(1 х 7320) + (1 х 7320) = 14640, где

1 - 1 и 2 полугодие 2022 г.

4500 - газеты: "Северное Приморье", "Восход"

2820 - газета "Бизнес Арс".

Зж=4 х 13050 = 52200, где

4 - кол-во кварталов 2022 г.

13050,00 - подписка на один квартал статистической информации для отдела инвестиций, согласно заключенных контрактов с Отделом государственной статистики по ПК.

10.2. Затраты на приобретение печатной продукции.

Зпп = 21000+25425 = 46425, где

Зпп - затраты на печатную продукцию

21000 - изготовление приглашений 300 шт.*70 руб.

25425 - изготовление открыток к праздничным мероприятиям 450 шт.*56,5 руб.

10.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Звод=5 х 70 х 247 = 86450, где

5 - количество водителей;

70 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

247 - количество рабочих дней в году;

10.4. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Звн = 4 х 500 = 2000

4 - количество сопровождений;

500 - сопровождение служащих отдела МОБ с переносными ценными бумагами

11. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Зос = 96500 +334660=431160

С целью улучшения условий труда и повышения эффективности работы муниципальных служащих администрации городского округа

- 22500 - кресло 3*7500 руб. (специалисты муниципального заказа администрации)

Для защиты офисной техники от перегрева и исполнения "Санитарных норм микроклимата производственных помещений"

- 32000 - сплит-системы с установкой (Организационное управление отдел муниципального заказа)

- 42000 - стулья 20*2100 (отделы ЖКХ, организационного управления, правовой)

Для обновления материально-технической базы и выполнения основных функций учреждения

- 44144 - бухгалтерский шкаф 2* 22072 руб. (отдела кадров и бухгалтерия МКУ АХУ)

- 16406 - бухгалтерский шкаф (бухгалтерия МКУ АХУ)

- 148610 - шкаф для одежды сдвоенные 6 * 24700 руб. (уборщик служебных помещений МКУ АХУ)

- 125500 - автоматический шлагбаум с установкой и 10 электронными ключами

12. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

, где

Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств

12.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Збл = 15600

15600 - бланки (отдел по работе с населением, архитектура, ЖКХ), журналы (общий отдел, ЖКХ, отдел инвестиций, МОБ) 6240 шт.*2,50

12.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зканц= 81 х 1088 =88128, где

138 - расчетная численность основных работников;

1088 - цена одного набора канц. принадлежности в соответствии с нормативами, в том числе:

Файл из пропиленовой пленки 50 шт.*1=50

Блок для записей 1 шт.*91=91

Карандаш простой 2 шт. 14=28

Клей - карандаш 2 шт.*52=104

Средство для корректировки строчного текста 2 шт.*82=164

Скоросшиватель мелованный 2 шт.*12=24

Скобы для степлера N 10 1 шт.*18=18

Скобы для степлера N 24/6 1 шт.*37=37

Ручка с гелевыми чернилами (синяя, черная) 4 шт.*24=96

Ручка шариковая (синяя, черная) 4 шт.*24=96

Папка регистратор 1 шт.*197=197

Ежедневник 1 шт.*109=109

Папка с файлами 1 шт.*74=74

Итого за 1 набор канц. принадлежностей 1088 руб.

12.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Зхп = 38011 + 35200 + 49600 + 8150 + 48259=179220+ 53757

где

38011 - хозтовары (мешки для мусора, ветошь, порошок, мыло, перчатки, чистящие средства на 11 штатных единиц) в соответствии с нормативами.

35200 - стройматериалы (известь, линолеум, гипсокартон, фанера, замок, террака, краска, гвозди, шуруп и др. на текущий ремонт кабинетов в зданиях по ул. Ленинская, 8, 10а) в соответствии с нормативами.

49600 - электроматериалы (кабель, изолента энергосберегающие лампы, электровилки, розетки, выключатели, автоматы, провод и др. для текущего ремонта электропроводки в кабинетах по ул. Ленинская, 8, 3-х и 4-х этажных зданиях) в соответствии с нормативами.

48259 - сантехнические материалы в соответствии с нормативами.

8150 - Сертифицированная специальная одежда, в т.ч.:

- 7150 - халаты 13 штук (заведующий складом, уборщик служебных помещений);

- 1000 - фартук из полимерных материалов с нагрудником (уборщик территории);

53757 - товарно-материальные ценности для ремонта имущества, находящегося на ответственном хранении.

12.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Згсм= 1640442+59972+270250=1640442, где

наименование АТС	Кол-во ГСМ на 2022 год в литрах	Цена ГСМ 1 литр	сумма ГСМ на 1 полугодие 2022 года в рублях	Вид ГСМ
Kia Sorento XM Х-150-АХ	8800	52,20	459360	АИ-95
Kia TD Cerato А-794-МУ	6600	52,20	344520	АИ-95
Kia TD Cerato Х-139-АХ	5200	52,20	271440	АИ-95
Hyundai Greta C 202 HC	4500	52,20	234900	АИ-95
T. Hiace Regius Х-418-ВХ	4700	57,50	270250	ДТ
Травокосилка, газонокосилка, генератор	1160	51,70	59972	АИ-92

АИ-95 - 1310220 руб.

АИ-92 - 59972 руб.

Дт - 270250 руб.

расчет произведен на 5 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

12.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа

Ззпа= 96092, где

96092 - автошины

12.6. Затраты на изготовление печатей, штампов

Зпш = 6100

6100 - Изготовление печатей, штампов 5 шт.*1220

13. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации.

3дпо= 1*5000+1*5000+3*1500=14500, где

1 - количество работников для прохождения обучения на семинарах по 44-ФЗ,

1 - количество работников для обучения по электробезопасности,

3 - количество работников для обучения по пожарной безопасности,

5000 - цена обучения одного работника,

1500 - цена обучения одного работника