Приложение N 2. Форма Акта внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации городского округа Дубна Московской области

Приложение N 2

к Инструкции осуществления

внутреннего контроля соответствия

обработки персональных данных

требованиям к защите персональных

данных в Администрации городского округа

Дубна Московской области

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                            Глава городского округа Дубна

                                                 Московской области

                                       __________________________________

                                                              М.П.

                                       "____" ________________ 20 __ года

                   Форма Акта N _____ от _________ мероприятий

       внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных

          требованиям к защите персональных данных в Администрации

                 городского округа Дубна Московской области

     Комиссия в составе:

     Председатель комиссии:

             Должность                               ФИО

     _____________________________ - ___________________________________;

     Члены комиссии:

             Должность                               ФИО

     _____________________________ - ___________________________________;

             Должность                               ФИО

     _____________________________ - ___________________________________;

             Должность                               ФИО

     _____________________________ - ___________________________________;

             Должность                               ФИО

     _____________________________ - ___________________________________;

             Должность                               ФИО

     _____________________________ - ___________________________________;

     1.  Руководствуясь  Федеральным  законом  "О  персональных  данных",

положениями    Приказа    ФСТЭК   "Об  утверждении  требований  о  защите

информации,    не  составляющей  государственную  тайну,  содержащейся  в

государственных  информационных  системах"  и Постановления Правительства

Российской  Федерации  "Об  утверждении  требований к защите персональных

данных  при  их обработке в информационных системах персональных данных",

провела    мероприятия    внутреннего   контроля  соответствия  обработки

персональных    данных    требованиям  к  защите  персональных  данных  в

Администрации городского округа Дубна Московской области.

     2.  В  ходе  проведения ежегодного внутреннего контроля соответствия

обработки  персональных данных требованиям к защите персональных данных в

Администрации    городского  округа  Дубна  Московской  области  выявлено

(необходимое подчеркнуть):

     -    Соответствие  полномочий  пользователя  разрешительной  системы

доступа текущей системе (соответствует / не соответствует);

     -   Соблюдение  пользователями  информационных  систем  персональных

данных парольной политики (соответствует / не соответствует);

     -   Соблюдение  пользователями  информационных  систем  персональных

данных антивирусной политики (соответствует / не соответствует);

     -   Соблюдение  пользователями  информационных  систем  персональных

данных    правил   работы  со  съёмными  носителями  персональных  данных

(соответствует / не соответствует);

     -  Соблюдение  правил  работы  с средствами криптографической защиты

информации (соответствует / не соответствует);

     -  Соблюдение  порядка доступа в помещения, где расположены элементы

информационных    систем    персональных    данных  (соответствует  /  не

соответствует);

     -    Соблюдение  порядка  работы  со  средствами  защиты  информации

(соответствует / не соответствует);

     -    Необходимость  в  доработке  организационно-распорядительных  и

нормативно-методических    документов,    регламентирующих   обработку  и

обеспечение    безопасности   персональных  данных  (соответствует  /  не

соответствует);

     -    Проведен   анализ  и  пересмотр  имеющихся  угроз  безопасности

персональных данных (соответствует / не соответствует);

     -  Актуализированы сведения в Реестре операторов персональных данных

Роскомнадзора (соответствует / не соответствует).

     3.  Изменений  и  сбоев  в  работе  информационных  систем обработки

персональных    данных    и    государственных  информационных  систем  в

Администрации  городского  округа  Дубна  Московской области (необходимое

подчеркнуть)  выявлено  /  не  выявлено. Автоматизированные рабочие места

для  обработки  персональных  данных  в  Администрации  городского округа

Дубна  Московской  области  находятся  в  работоспособном  состоянии  / в

нерабочем  состоянии  (необходимое подчеркнуть). Учитывая необходимость в

доработке    организационно-распорядительных   и  нормативно-методических

документов,    регламентирующих   обработку  и  обеспечение  безопасности

персональных    данных    Комиссией    принято    решение   о  разработке

организационно-распорядительной  и нормативно-методической документации в

срок до _____________________________________________________________.

Председатель:                  ФИО                      подпись

                                                  ____________________

Члены комиссии:                ФИО                      подпись

                                                  ____________________

                               ФИО                      подпись

                                                  ____________________

                               ФИО                      подпись

                                                  ____________________

                               ФИО                      подпись

                                                  ____________________

                               ФИО                      подпись

                                                  ____________________