Приложение 3. Производственная программа МУП "ТВР" Усть-Абакан (ИНН 1903027446) осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная программа
МУП "ТВР" Усть-Абакан (ИНН 1903027446) осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 15 декабря 2021 г. N 96-в)

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МУП "ТВР" Усть-Абакан (ИНН 1903027446)	655103, Республика Хакасия Усть-Абаканский район, р.п. Усть-Абакан, Ул. Микроквартал, д.13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/ п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2.

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/ п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2020 *	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	259,67	259,67	259,67	259,67	259,67	259,67
2.	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	259,67	259,67	259,67	259,67	259,67	259,67
5.	Собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
6.	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	259,67	259,67	259,67	259,67	259,67	259,67
6.1	- населению	тыс. куб. м	200,18	200,18	200,18	200,18	200,18	200,18
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21	31,21
7.	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. руб.	20520,30	11180,80	11500,68	11829,72	12168,18	12516,33
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	20520,30	11180,80	11500,68	11829,72	12168,18	12516,33
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	20520,30	11180,80	11500,68	11829,72	12168,18	12516,33

* Данные о фактических объемах подачи воды и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, представлены организацией.

Таблица 4.

Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования 2022-2026 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	%	-
	производственного контроля качества питьевой воды
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб.м	2,38