Приложение 1

Приложение 1

Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 22.12.2021 г. N 574-П/АДМ

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие культуры
в Златоустовском городском округе"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.	Финансовые затраты, тыс. руб.
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	65 802,561 (14533,575 областной бюджет, 51268,986 местный бюджет)	70 982,47	76 375,188 (16 891,9 областной бюджет, 59 483,288 местный бюджет)	82 931,04	86 258,78	93 127,6	83 588,9
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее МБУК) "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", МБУК "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа", Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное автономное учреждение "Златоустовские парки культуры и отдыха"	40 559,193 (8636,995 областной бюджет, 31922,198 местный бюджет)	50 048,13	68 500,04 (8 579,9 областной бюджет, 59 920,14 местный бюджет)	48 457,825	127 776,915 (150,00 фед. бюджет, 55 190,13 областной бюджет, 72 436,785 местный бюджет)	125 025,449 (50 087,7 областной бюджет, 74 937,749 местный бюджет)	46 765,4
в том числе,
2.1. Проведение капитальных ремонтов средств зданий учреждений культуры	Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник"					63 075,1 (55 153,67 областной бюджет, 7 921,43 местный бюджет)	4 010,36438 (3225,95293 областной бюджет, 784,41145 местный бюджет)
2.2 Приобретение основных средств	Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"						51 496,23562 (46861,74707 областной бюджет, 5 188,48855 местный бюджет)
2.3. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"					133,46 (100,00 фед. бюджет, 23,46 областной бюджет, 10,0 местный бюджет)
2.4. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"					68,0 (50,00 фед. бюджет, 13,0 областной бюджет, 5,0 местный бюджет)
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	18 794,768 (3259,070 областной бюджет, 15535,698 местный бюджет)	28 427,81	26 931,702 (4 079,4 областной бюджет, 22 852,302 местный бюджет)	26 697,89	21 905,167	32 738,4	21 290,8
в том числе,
3.1. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Арсенал")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	3270,633	8038,582	156,25	87,4	185,0
3.2. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Аллея героев")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"		1 985,018	44,5
4. Организация библиотечного обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	59 701,311 (12270,36 областной бюджет, 47430,951 местный бюджет)	75 458,54	76 209,01 (14 810,8 областной бюджет, 61 398,21 местный бюджет)	77 337,55	85 477,87	109 079,0 (25,0 областной бюджет, 109 054,0 местный бюджет)	75 992,3
в том числе,
4.1 Благоустройство территории							1 552,7
4.2 Количество лиц, участвующих в конкурсах в сфере культуры							25,0 (областной бюджет)
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	7 168,7 (500,0 областной бюджет, 6668,7 местный бюджет)	7 628,5	23 041,4 (3 959,2 областной бюджет, 19 082,2 местный бюджет)	26 698,255	27 426,613	30 415,85	27 621,8
6. Подготовка, проведение и участие в мероприятиях в области культуры	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	4 575,2	5 900,2	8 024,9 (25,0 областной бюджет, 7 999,9 местный бюджет)	12 765,3	5 994,0	13 899,7	5 965,0
в том числе,
6.1. Организация мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества" (отдел "Дом дружбы народов")	-	-	-	-	80,0	70,0	70,0
7. Комплектование библиотечных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	620,4 (51,6 федеральный бюджет, 568,8 местный бюджет)	647,4 (23,6 областной бюджет, 55,0 фед. бюджет, 568,8 местный бюджет)	661,3 (13,24695 областной бюджет, 591,6 местный бюджет, 56,45305 фед. бюджет)	669,5 (15, 31887 областной бюджет, 62,58113 федер. бюджет 591,6 местный бюджет)	591,6	1 581,6	1 581,6
в том числе,
7.1. Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	0	0	0	0	0	990,0	990,0
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"	5 482,3 (1385,8 областной бюджет, 4096,5 местный бюджет)	8 647,2 (1393,8 областной бюджет, 7253,4 местный бюджет)	25 136,9 (2 502,2 областной бюджет, 22 634,7 местный бюджет)	10 341,7 (3 610,6 областной бюджет, 6 731,1 местный бюджет)	10 166,04 (3 611,9 областной бюджет, 6 554,14 местный бюджет)	10 880,8 (3 613,3 областной бюджет, 7 267,5 местный бюджет)	10 525,7 (3 613,3 областной бюджет, 6 912,4 местный бюджет)
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"		173,8	153,0
10. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	Все учреждения					369,0	292,9
11. Региональный проект "Культурная среда"				329,2 (222,09483 федер. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	5 559,9 (205,92746 областной бюджет, 4 942,07254 федер. бюджет 411,9 местный бюджет)	10 000,0 (10 000,0 Федеральный бюджет)	6 688,21 (783,43286 областной бюджет, 5 260,17714 федер. бюджет 644,6 местный бюджет)	7 737,3 (6 963,5 областной бюджет, 773,8 местный бюджет)
в том числе,
11.1 Создание модельных муниципальных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"					10 000,0 (10 000,0 Федеральный бюджет)
11.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ, и школ искусств	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2". МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2"			329,2 (222,09483 федер. бюджет, 52,10517 областной бюджет, 55,0 местный бюджет)	5 559,9 (205,92746 областной бюджет, 4 942,07254 федер. бюджет 411,9 местный бюджет)		2 675,7 (97,29831 областной бюджет, 2 335,10169 федеральный бюджет, 243,3 местный бюджет)
11.3 Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа							7 737,3 (6 963,5 областной бюджет, 773,8 местный бюджет)
11.4 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа						4 012,51 (401,3 местный бюджет, 686,13455 областной бюджет, 2 925,07545 федеральный бюджет)
12. Предоставление молодым кадрам финансовой поддержки в виде единовременной выплаты
Всего:		202 704,433	247 914,05	305 362,64	291 458,96	375 965,985	423 729,509	281 068,8

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности
		2023	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	83 588,9	Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа	чел.	2233	2233	2233	2233	2269	2269	2269	2269
			Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	1	0	1	2	4	0	0
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее МБУК) "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", МБУК "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа", Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное автономное учреждение "Златоустовские парки культуры и отдыха"	46 765,4	Охват населения услугами учреждений культуры	%	83,1	83,1	83,2	83,2	82,4	83,2	83,2	83,2
			Количество участников любительских объединений	чел.	1730	1740	1740	1740	1745	1745	1745	1745
			Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	3	1	2	2	3	1	0
в том числе,
2.1. Проведение капитальных ремонтов средств зданий учреждений культуры	Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник"		Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	ед.	0	0	0	0	1	1	0	0
2.2 Приобретение основных средств	Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"		Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	0	0	0	0	0	2	0	0
2.3. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"		Количество сельских учреждений культуры	ед.	0	0	0	0	1	0	0	0
2.4. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа"		Количество работников сельских учреждений культуры	чел.	0	0	0	0	1	0	0	0
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"	21 290,8	Количество посетителей музея	тыс. чел.	77	77	77	77	77,1	78	78	78
			Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	0	0	1	1	1	1	0	0
в том числе,
3.1. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Арсенал")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"		Количество объектов капитального строительства	ед.	1	2	2	1	1	0	1	1
3.2. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа (объект "Аллея героев")	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей"
4. Организация библиотечного обслуживания населения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	75 992,3	Количество Посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	500,5	500,5	500,5	500,5	500,6	500,5	500,5	500,6
			Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.		1			5	1
в том числе,
4.1 Благоустройство территории			Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство территории	ед.						1
			Количество приобретенных (установленных) малых архитектурных форм	ед.						10
4.2 Количество лиц, участвующих в конкурсах в сфере культуры			Количество лиц, участвующих в конкурсах в сфере культуры	чел.						1
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	27 621,8	Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	чел.	138	140	145	145	146	146	146	146
6. Подготовка, проведение и участие в мероприятиях в области культуры	Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа	5 965,0	Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятиях	тыс. чел.	112	118	118	118	117	118	118	118
в том числе,
6.1. Организация мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества" (отдел "Дом дружбы народов")	70,0	Количество мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	ед.	0	0	0	0	5	15	15	15
7. Комплектование библиотечных фондов	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	1 581,6	Количество Экземпляров библиотечного фонда с учётом комплектования	ед.	732000	732800	733300	734250	735512	737543	738712	739034
в том числе,
7.1. Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	990,0	Обновление библиотечного фонда Модельных библиотек	ед.	0	0	0	0	0	2	2	2
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"	10 525,7 (3 613,3 областной бюджет, 6 912,4 местный бюджет)	Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.	407912	409743	415600	419425	420457	422536	423267	423998
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"		Количество учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп	ед.	0	1	1	0	0	0	0	0
10. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	Все учреждения		Количество учреждений получивших финансовое обеспечение	ед.	0	0	0	0	11	1	0	0
11. Региональный проект "Культурная среда"		3 162,7 (115,0 областной бюджет, 2 760,1 федер. бюджет 287,6 местный бюджет)
в том числе,
11.1 Создание модельных муниципальных библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"		Количество образованных модельных библиотек	ед.	0	0	0	0	2	0	0	0
11.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ, и школ искусств	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее - МБУ ДО) МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2". МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2"	3 162,7 (115,0 областной бюджет, 2 760,1 федеральный бюджет, 287,6 местный бюджет)	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	0	0	1	1	0	1	0	0
11.3 Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубы)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа		Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	0	0	0	0	0	0	1	0
11.4 Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа		Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	ед.	0	0	0	0	0	1	0	0
12. Предоставление молодым кадрам финансовой поддержки в виде единовременной выплаты			Количество молодых кадров, получивших единовременную выплату	чел.						4	4	4
Всего:		276 494,2