Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению администрации городского округа
муниципального образования "город Саянск"
от 06.12.2021 N 110-37-1320-21
Производственная программа Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019 - 2023 годы.
I. Паспорт производственной программы
Наименование организации |
Акционерное общество "Саянскхимпласт" (АО "Саянскхимпласт") |
Юридический адрес, почтовый адрес организации |
РФ, Иркутская область, г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка; 666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск-1, а/я 17 |
Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации |
Мельник Николай Викторович |
Контактные телефоны |
8(39553)45540 |
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет" |
WWW.SIBVINYL.RU |
Наименование уполномоченного органа |
Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа |
666303, г.Саянск, Иркутская область, микрорайон Олимпийский, 30; а/я 342 |
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019 - 2023 г.г.
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект / наименование показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. |
2019 г. |
5751 |
Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. |
2. |
Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом |
2019 г. |
326 |
Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
3. |
Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. |
2020 г. |
5900 |
Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. |
4. |
Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом |
2020 г. |
330 |
Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. |
5. |
Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. |
2021 г. |
6220 |
Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. |
6. |
Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом |
2021 г. |
353 |
Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. |
7. |
Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. |
2022 г. |
6469 |
Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. |
8. |
Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом |
2022 г. |
367 |
Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
9. |
Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. |
2023 г. |
6728 |
Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений |
10. |
Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом |
2023 г. |
382 |
Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
III. Планируемые объемы транспортировки технической воды
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед.изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||
с 01.01. - 30.06. |
с 01.07. - 31.12. |
с 01.01. - 30.06. |
с 01.07. - 31.12. |
с 01.01. - 30.06. |
с 01.07. - 31.12. |
с 01.01. - 30.06. |
с 01.07. - 31.12. |
с 01.01. - 30.06. |
с 01.07. - 31.12. |
|||
1. |
Объем транспортировки технической воды |
тыс. куб.м. |
3018,29 |
2935,78 |
3233,34 |
3144,95 |
3557,42 |
3460,17 |
3850,86 |
4035,61 |
3850,86 |
4035,61 |
2. |
Объем реализации транспортировки технической воды, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м. |
3018,29 |
2935,78 |
3233,34 |
3144,95 |
3557,42 |
3460,17 |
3850,86 |
4035,61 |
3850,86 |
4035,61 |
2.1. |
Производственные нужды предприятия |
тыс. куб.м. |
1118,90 |
1315,68 |
1220,28 |
1428,07 |
1478,86 |
1686,74 |
1780,50 |
1924,71 |
1780,50 |
1924,71 |
2.2. |
Прочие потребители |
тыс. куб.м. |
1824,08 |
1546,56 |
1932,23 |
1638,26 |
1989,63 |
1686,92 |
1974,06 |
2010,00 |
1974,06 |
2010,00 |
2.3. |
Потери воды |
тыс. куб.м. |
75,31 |
73,54 |
80,83 |
78,62 |
88,94 |
86,50 |
96,30 |
100,90 |
96,30 |
100,90 |
IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. Расчет эффективности производственной программы. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
N п/п |
Наименование мероприятий |
Наименование целевых показателей |
ед.изм. |
Показатели производственной программы |
||||||
Наименование индикаторов |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
Изменение показателей за период |
||||
1. |
Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоснабжения |
Надежность и бесперебойность систем водоснабжения |
ед/км |
Удельное количество повреждений на водопроводных сетях - техническая |
0,06 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
-0,03 |
ед. |
Количество повреждений - техническая |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
-1 |
|||
км |
Протяженность сетей - техническая |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
- |
|||
Качество систем водоснабжения |
у.ед. |
Удельное количество проб, несоответствующих нормативу - техническая |
0,057 |
0,045 |
0,034 |
0,034 |
0,034 |
-0,023 |
||
раз |
Количество проб, несоответствующих нормативу - техническая |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
-2 |
|||
раз |
количество проб, всего - техническая |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
- |
V. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы
тыс. руб., б/НДС | |||||
Наименование мероприятия |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов технической воды |
6077 |
6230 |
6573 |
6836 |
7110 |
Итого |
6077 |
6230 |
6573 |
6836 |
7110 |
Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск" |
О.В.Боровский |
VI. Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2020 год
Раздел 1. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения.
N п/п |
Наименование мероприятия |
Период реализации мероприятий |
Причина отклонения |
|
Планируемый |
Фактический |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
30262 Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного внутриплощадочные сети производства хлор |
2020 г. |
выполнено |
|
2. |
30194 Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного внеплощадочный |
2020 г. |
выполнено |
|
3. |
30277 Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного ВХ |
2020 г. |
выполнено |
|
4. |
30620 Ремонт водопровода оросительной системы |
2020 г. |
выполнено |
|
5. |
30235 Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного от ст.водозабора до ТЭЦ |
2020 г. |
выполнено |
|
6. |
30299 Ремонт водопровода речной от к 705 до ВК 445А, от ВК 443 до ВК 455 |
2020 г. |
выполнено |
|
7. |
30301 Ремонт водопровода П/Х речной корпусов 251-258 |
2020 г. |
выполнено |
|
Раздел 2. Показатели производственной деятельности
N п/п |
Наименование |
Величина показателя, тыс.куб.м |
Причина отклонения |
|
Плановые показатели |
Фактические показатели |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Объем приема и транспортировки питьевой холодной воды |
924,73 |
733,6 |
Фактическое потребление |
|
В т.ч. на сторону |
99,4 |
111,9 |
|
2 |
Объем подъема и транспортировки технической воды |
6378,29 |
9022,8 |
|
|
В т.ч. на сторону |
3570,49 |
4443,5 |
Раздел 3. Объем финансовых потребностей
N п/п |
Наименование |
Величина показателя, тыс. руб., без НДС |
Причина отклонения |
|
Плановые показатели |
Фактические показатели |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Необходимая валовая выручка |
|
|
|
1 |
Прием и транспортировка питьевой холодной воды |
1194,3 |
2526,2 |
Увеличение затрат |
|
В т.ч. на сторону |
131,8 |
391,9 |
Увеличение затрат |
2 |
Подъем и транспортировка технической воды |
47035,7 |
56433,0 |
Увеличение затрат за счет увеличения объемов |
|
В т.ч. на сторону |
26974,5 |
28692,5 |
Увеличение затрат за счет увеличения объемов |
Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Значения показателей |
Причина отклонения |
|
Плановые показатели |
Фактические показатели |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Показатели качества питьевой воды |
|
|||
1.1 |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
|
1.2 |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
4,77 |
4,77 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
||||
2.1 |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение |
ед./км |
- |
- |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|
|||
3.1 |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
2,5 |
2,5 |
|
3.2 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м. |
- |
- |
|
3.3 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб.м. |
- |
- |
|
Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск" |
О.В.Боровский |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 6 декабря... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.