Приложение 2. Производственная программа Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики в сфере водоотведения на 2022 - 2026 годы

Приложение 2

к постановлению

Главного управления

Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам

от 10 декабря 2021 года N 106

Производственная программа
Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики в сфере водоотведения на 2022 - 2026 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации
	355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 287/2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
	369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 по 31.12.2026

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99
1.1	населению	тыс. куб. м	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	1244,07	1248,67	1263,60	1279,41	1294,27

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.1. Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	-	-	-
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	-	-	-	-	-
5.2. Протяженность канализационных сетей, км
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт ч./куб. м	-	-	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч.	-	-	-	-	-
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт ч./куб. м	0,1810	0,1801	0,1792	0,1783	0,1774
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч.	23,16	23,05	22,93	22,82	22,70
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб. м	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоотведения:

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025 год	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения (%)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025 год	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт ч./куб. м
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт ч./куб. м
0,1810	0,1801	-0,5	0,1792	-0,5	0,1783	-0,5	0,1774	-0,5

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025 год	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)
1244,07	1248,68	0,37	1263,60	1,19	1279,41	1,25	1294,27	1,16

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2020 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2020 год
			План	Факт
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	146,51	134,29
1.1	населению	тыс. куб. м	140,50	130,31
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,69	2,38
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,32	1,6