Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 17.12.2021 N 5-045/9(537)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 12.12.2018 N 5-141/9(506)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Городские очистные сооружения"
Юридический адрес, телефон, факс	634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2/5 (3822) 704-379
ИНН	7017374014
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2019 по 31.12.2023

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов	115939,90	118223,92	121255,18	125813,06	129537,13
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	115939,90	118223,92	121255,18	125813,06	129537,13

III. Планируемый объем сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем реализации сточных вод	49 294,80	44 661,70	44 586,79	44 445,61	49 294,80

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	282 212,73	267 506,95	280 568,18	295 074,63	327 071,00

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы

N п/п		Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
				2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества очистки сточных вод
1		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
2		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
3		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
4		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N п/п		Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
				2019	2020	2021	2022	2023
4.1		Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед в год/ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений		-	-	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт.ч / куб. м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
1.1	Динамика изменения плановых значений		-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт.ч / куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Динамика изменения плановых значений		-	-	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2020 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	тыс. руб.	118 223,92	48 484,60	-69 739,32
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
Итого		тыс. руб.	118 223,92	48 484,60	-69 739,32
Объем сточных вод
1	Объем реализации сточных вод	тыс. куб. м	44 661,70	44 445,61	-216,09
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	267 506,95	262 846,87	-4 660,08
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м	0,29	0,31	0,02
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м	0,00	0,00	0,00

".