Приложение. Муниципальная программа города Радужный "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный"

Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 23 декабря 2021 г. N 2226

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный
Сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2025 годы и на период до 2030 года
Тип муниципальной программы	муниципальная программа
Куратор муниципальной программы	Заместитель главы города Радужный Наталия Валерьевна Мещерякова
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление образования администрации города Радужный (далее - УО)
Соисполнители муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный (далее - УКСиМП)
Национальная цель
Цели муниципальной программы	Повышение качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Радужный
Задачи муниципальной программы	Создание условий для активного отдыха и развития детей, подростков и молодежи
Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	01. Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Радужный. 02. Организация отдыха и оздоровления детей за пределами города Радужный. 03. Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя		Значение показателя по годам
				Базовое значение		2022 год	2023 год		2024 год		2025 год	2026 - 2030 годы		На момент окончания реализации муниципальной программы		Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	1.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей		Не менее 3620 чел.		Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.		Не менее 3620 чел.		Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.		Не менее 3620 чел.		УО/УКСиМП
	2.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных малозатратными формами отдыха		Не менее 2420 чел.		Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.		Не менее 2420 чел.		Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.		Не менее 2420 чел.		УКСиМП
	3.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных выездным отдыхом и оздоровлением		Не менее 293 чел.		Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.		Не менее 293 чел.		Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.		Не менее 293 чел.		УО/УКСиМП
	4.	Общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления		Не менее 6333 чел.		Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.		Не менее 6333 чел.		Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.		Не менее 6333 чел.		УО/УКСиМП
	5.	Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет		80,2%		80,2%	80,2%		80,2%		80,2%	80,2%		80,2%		УО/УКСиМП
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего		2022 год			2023 год		2024 год			2025 год		2026 - 2030 годы
	всего		293 344,8		33 475,2			32 483,7		32 483,7			32 483,7		162 418,5
	федеральный бюджет		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	бюджет автономного округа		209 274,3		23 252,7			23 252,7		23 252,7			23 252,7		116 263,5
	бюджет города Радужный		81 168,9		9 900,1			8 908,6		8 908,6			8 908,6		44 543,0
	иные источники финансирования		2 901,6		322,4			322,4		322,4			322,4		1 612,0
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего		2022 год			2023 год		2024 год			2025 год		2026 - 2030 годы
	Наименование регионального проекта, проекта автономного округа (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг)
	всего		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	федеральный бюджет		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	бюджет автономного округа		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	бюджет города Радужный		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
	иные источники финансирования		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0
Объем налоговых расходов города Радужный			Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего		2022 год			2023 год		2024 год			2025 год		2026 - 2030 годы
			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0		0,0

Муниципальная программа в составе:

1. Таблица 1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы на 2022 - 2025 годы и на период до 2030 года.

2. Таблица 2. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

3. Таблица 3. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы на 2022 - 2025 годы и на период до 2030 года

N структурного элемента (основного мероприятия) по порядку	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026-2030
Задача 1. Создание условий для активного отдыха и развития детей, подростков и молодежи
01.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Радужный (п. 1, 2)"	УО, УКСиМП	всего	171 109,4	19 717,4	18 924,0	18 924,0	18 924,0	94 620,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	96 347,7	10 705,3	10 705,3	10 705,3	10 705,3	53 526,5
			бюджет города Радужный	74 761,7	9 012,1	8 218,7	8 218,7	8 218,7	41 093,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе
		УО	всего	140 524,4	16 018,8	15 563,2	15 563,2	15 563,2	77 816,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	76 766,4	8 529,6	8 529,6	8 529,6	8 529,6	42 648,0
			бюджет города Радужный	63 758,0	7 489,2	7 033,6	7 033,6	7 033,6	35 168,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УКСиМП	всего	30 585,0	3 698,6	3 360,8	3 360,8	3 360,8	16 804,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	19 581,3	2 175,7	2 175,7	2 175,7	2 175,7	10 878,5
			бюджет города Радужный	11 003,7	1 522,9	1 185,1	1 185,1	1 185,1	5 925,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей за пределами города Радужный (п. 3)"	УО, УКСиМП	всего	118 257,4	13 315,8	13 117,7	13 117,7	13 117,7	65 588,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	109 053,9	12 117,1	12 117,1	12 117,1	12 117,1	60 585,5
			бюджет города Радужный	6 301,9	876,3	678,2	678,2	678,2	3 391,0
			иные источники финансирования	2 901,6	322,4	322,4	322,4	322,4	1 612,0
		в том числе
		УО	всего	71 547,4	8 125,8	7 927,7	7 927,7	7 927,7	39 638,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	67 149,9	7 461,1	7 461,1	7 461,1	7 461,1	37 305,5
			бюджет города Радужный	4 397,5	664,7	466,6	466,6	466,6	2 333,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УКСиМП	всего	46 710,0	5 190,0	5 190,0	5 190,0	5 190,0	25 950,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	41 904,0	4 656,0	4 656,0	4 656,0	4 656,0	23 280,0
			бюджет города Радужный	1 904,4	211,6	211,6	211,6	211,6	1 058,0
			иные источники финансирования	2 901,6	322,4	322,4	322,4	322,4	1 612,0
03.	Основное мероприятие "Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей (п. 4, 5)"	УО	всего	3 978,0	442,0	442,0	442,0	442,0	2 210,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 872,7	430,3	430,3	430,3	430,3	2 151,5
			бюджет города Радужный	105,3	11,7	11,7	11,7	11,7	58,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	293 344,8	33 475,2	32 483,7	32 483,7	32 483,7	162 418,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	209 274,3	23 252,7	23 252,7	23 252,7	23 252,7	116 263,5
			бюджет города Радужный	81 168,9	9 900,1	8 908,6	8 908,6	8 908,6	44 543,0
			иные источники финансирования	2 901,6	322,4	322,4	322,4	322,4	1 612,0
В том числе:
Проектная часть			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Радужный
			иные источники финансирования
Процессная часть			всего	293 344,8	33 475,2	32 483,7	32 483,7	32 483,7	162 418,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	209 274,3	23 252,7	23 252,7	23 252,7	23 252,7	116 263,5
			бюджет города Радужный	81 168,9	9 900,1	8 908,6	8 908,6	8 908,6	44 543,0
			иные источники финансирования	2 901,6	322,4	322,4	322,4	322,4	1 612,0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Радужный
			иные источники финансирования
Прочие расходы			всего	293 344,8	33 475,2	32 483,7	32 483,7	32 483,7	162 418,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	209 274,3	23 252,7	23 252,7	23 252,7	23 252,7	116 263,5
			бюджет города Радужный	81 168,9	9 900,1	8 908,6	8 908,6	8 908,6	44 543,0
			иные источники финансирования	2 901,6	322,4	322,4	322,4	322,4	1 612,0
В том числе:
Ответственный исполнитель УО			всего	216 049,8	24 586,6	23 932,9	23 932,9	23 932,9	119 664,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	147 789,0	16 421,0	16 421,0	16 421,0	16 421,0	82 105,0
			бюджет города Радужный	68 260,8	8 165,6	7 511,9	7 511,9	7 511,9	37 559,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1 УКСиМП			всего	77 295,0	8 888,6	8 550,8	8 550,8	8 550,8	42 754,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	61 485,3	6 831,7	6 831,7	6 831,7	6 831,7	34 158,5
			бюджет города Радужный	12 908,1	1 734,5	1 396,7	1 396,7	1 396,7	6 983,5
			иные источники финансирования	2 901,6	322,4	322,4	322,4	322,4	1 612,0

Таблица 2

Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Радужный
Задача. Создание условий для активного отдыха и развития детей, подростков и молодежи
01.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Радужный" (п. 1, 2)	- питание детей; - страхование детей; - организационные расходы; - заработная плата персонала; - услуги физической охраны; - психиатрическое освидетельствование сотрудников лагерей; - прочие услуги медицинских организаций; - расходы на проведение мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID - 19); - обучение по пожарному минимуму и по охране труда для начальников лагерей; - стирка белья	- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"
02.	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей за пределами города Радужный" (п. 3)	- проезд детей; - проезд сопровождающих; - проезд медиков; - транспортные расходы на доставку детей из города Радужный в город Нижневартовск и обратно для отправления в загородные оздоровительные лагеря; - гражданско-правовые договоры на услуги по сопровождению; - найм жилого помещения сопровождающим; - резерв; - путевка; - обеспечение сухими пайками детей; - медицинское сопровождение; - страхование детей
03.	Основное мероприятие "Организационно-управленческая деятельность по организации отдыха и оздоровления детей" (п. 4, 5)	- организационные расходы, в том числе: канцтовары, картриджи, тонеры; - администрирование переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях автономного округа

Таблица 3

Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам					Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Документ-основание / Методика расчета
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	Не менее 3620 чел.	<1>
2.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных малозатратными формами отдыха	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	Не менее 2420 чел.	<2>
3.	Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных выездным отдыхом и оздоровлением	Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.	Не менее 293 чел.	<3>
4.	Общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления	Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.	Не менее 6333 чел.	<4>
5.	Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет	80,2%	80,2%	80,2%	80,2%	80,2%	80,2%	80,2%	<5>

Примечание:

<1> Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей. Характеризует охват детей школьного возраста отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период. Показатель рассчитывается исходя из планового количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период.

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"

<2> Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных малозатратными формами отдыха. Характеризует охват детей школьного возраста малозатратными формами отдыха в каникулярный период. Показатель рассчитывается исходя из планового количества детей, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярный период.

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"

<3> Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных выездным отдыхом и оздоровлением. Характеризует охват детей в возрасте от 6 до 17 лет выездным отдыхом в детских оздоровительных лагерях, находящихся в климатически благоприятных регионах. Показатель рассчитывается исходя из планового количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных выездным отдыхом

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"

<4> Общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. Характеризует общее количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в каникулярный период. Показатель рассчитывается исходя из планового количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, выездным оздоровительным отдыхом, мероприятиями, проводимыми в рамках организации и проведения малозатратных форм отдыха.

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"

<5> Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет. Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, определяется отношением численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, выездным оздоровительным отдыхом, мероприятиями, проводимыми в рамках организации и проведения малозатратных форм отдыха, к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Рассчитывается по формуле:

ДДо= ЧДо / ЧД _6-17 *100, где:

ДДо - Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;

ЧДо - численность детей., охваченных различными формами отдыха и оздоровления;

ЧД _6-17 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (согласно данным Тюменьстата, таблица "По численности населения по полу и возрасту" по состоянию на начало года)

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования".