Приложение. Муниципальная программа города Радужный "Развитие транспортной системы города Радужный"

Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 10 января 2022 г. N 01

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы			Развитие транспортной системы города Радужный
Сроки реализации муниципальной программы			2022 - 2025 и на период до 2030 года
Тип муниципальной программы			Муниципальная программа
Куратор муниципальной программы			Заместитель главы города Радужный - Жданов Дмитрий Васильевич
Ответственный исполнитель муниципальной программы			Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный
Соисполнитель муниципальной программы			Казенное учреждение "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству" городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный)
Национальная цель			-
Цели муниципальной программы			Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Радужный
Задачи муниципальной программы			1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
			2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства автомобильных дорог, средств обеспечения безопасности дорожного движения).
			3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
			4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения
Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы			Подпрограмма I "Автомобильные дороги" Подпрограмма II "Автомобильный транспорт" Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения"
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя			Базовое значение		Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы		Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
							2022	2023		2024	2025		2026-2030
	1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км			49,6		50,7	53,7		53,7	53,7		53,7	53,7		Управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный / КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный
	2	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта дорог, км			0,3		1	0		0	1,4		1,9	4,6
	4	Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км			43,5		50,7	53,7		53,7	53,7		53,7	53,7		Управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный / КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный
	5	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %			88,3		92,5	92,5		93,3	96,1		100	100,0
	6	Сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %.			5,8		3,7	3,7		3,3	1,9		1,9	0
	7	Увеличение протяженности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, обеспеченных нормативным содержанием, км			49,6		50,7	53,7		53,7	53,7		53,7	53,7
	8	Обеспечение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских маршрутах, тыс. чел.			427,2		427,2	427,2		427,2	427,2		427,2	427,2
	9	Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, %			2,8		3	3,1		3,3	3,3		3,8	3,8
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования			Расходы по годам (тыс. рублей)
				всего		2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		2026 - 2030 годы
	всего			324 028,10		157 388,80			75 424,80			91 214,50			0,00		0,00
	федеральный бюджет			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	бюджет автономного округа			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	бюджет города Радужный			324 028,10		157 388,80			75 424,80			91 214,50			0,00		0,00
	иные источники финансирования			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа	Источники финансирования			Расходы по годам (тыс. рублей)
				всего		2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		2026 - 2030 годы
	Наименование регионального проекта, проекта автономного округа (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг)
	всего			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	федеральный бюджет			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	бюджет автономного округа			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	бюджет города Радужный			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
	иные источники финансирования			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
Объем налоговых расходов города Радужный				Расходы по годам (тыс. рублей)
				всего		2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		2026 - 2030 годы
				71,34		23,78			23,78			23,78			0		0

Муниципальная программа в составе:

1. Таблица 1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы на 2022 - 2025 годы и на плановый период до 2030 года.

2. Таблица 2. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

3. Таблица 3. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы на 2022 - 2025 годы и на плановый период до 2030 года

N структурного элемента (основного мероприятия) по порядку	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
Подпрограмма 1: Автомобильные дороги
Задача 1: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 2: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства автомобильных дорог, средств обеспечения безопасности дорожного движения)
1.1.	Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них (1, 2, 3, 5, 6)"	КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный	всего	22288,80	22288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	22288,80	22288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4, 7)"	КУ "ДЕЗ по ГХ "города Радужный	всего	216631,00	94900,00	52981,00	68750,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	216631,00	94900,00	52981,00	68750,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме 1		всего	238919,80	117188,80	52981,00	68750,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	238919,80	117188,80	52981,00	68750,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2: Автомобильный транспорт
Задача 3: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
2.1.	Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (8)"	КУ "ДЕЗ по ГХ "города Радужный	всего	82908,30	38000,00	22443,80	22464,50	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	82908,30	38000,00	22443,80	22464,50	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме 2	КУ "ДЕЗ по ГХ "города Радужный	всего	82908,30	38000,00	22443,80	22464,50	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	82908,30	38000,00	22443,80	22464,50	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3: Безопасность дорожного движения
Задача 4: Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения
3.1.	Основное мероприятие "Функционирование систем фото-, видеофиксации нарушения правил дорожного движения (9)"	КУ "ДЕЗ по ГХ "города Радужный	всего	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме 3		всего	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе			всего	324028,10	157388,80	75424,80	91214,50	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	324028,10	157388,80	75424,80	91214,50	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Проектная часть			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть			всего	324028,10	157388,80	75424,80	91214,50	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	324028,10	157388,80	75424,80	91214,50	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	324028,10	157388,80	75424,80	91214,50	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный
				324028,10	157388,80	75424,80	91214,50	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель: Казенное учреждение "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству" городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			всего	324028,10	157388,80	75424,80	91214,50	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Радужный	324028,10	157388,80	75424,80	91214,50	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Радужный
Подпрограмма 1: Автомобильные дороги
Задача 1: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1.	Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них"	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них	-
Задача 2: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства автомобильных дорог, средств обеспечения безопасности дорожного движения)
1.2.	Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-
		Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них
Подпрограмма 2: Автомобильный транспорт
Задача 3: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
2.1.	Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом"	Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный	-
Подпрограмма 3: Безопасность дорожного движения
Задача 4: Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения
3.1.	Основное мероприятие "Функционирование систем фото - видеофиксации нарушения правил дорожного движения"	Организация содержания наружного освещения городской территории	-

Таблица 3

Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам					Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Документ-основание / Методика расчета
			2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	49,6	50,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (отчет 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований".
2	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Увеличение объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Расчет показателя производится по формуле: L м.з.отч. = L стр.отч. + L рек.отч., где: L м.з.отч. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году, км; L стр. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных в отчетном году, км; L рек.отч. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию в текущем году после реконструкции, км.
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта дорог, км	0,3	1	0	0	1,4	1,9	4,6	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта дорог,км. Расчет показателя производится по формуле: Lпрот.дор.соотв.норм.треб.= Lсоотв.треб.кап.рем. + Lсоотв.треб.рем.),где: Lпрот.дор.соотв.норм.треб. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта дорог. Lсоотв.треб.кап.рем. суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после капитального ремонта на конец отчетного года, км. Lсоотв.треб.рем., суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после ремонта на конец отчетного года, км.
4	Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км	43,5	50,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. Расчет на последующие годы производится по формуле: Lсоотв.треб.=L общ. - L не соотв.треб., где: L общ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (строка 101 отчета 3-ДГ), км. L не соотв.треб. - протяженность дорог, не отвечающая требованиям, км.
5	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	88,3	92,5	92,5	93,3	96,1	100	100,0	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года: Расчет показателя производится по формуле: Дсоотв.треб. = Lсоотв.треб. / L общ.*100%, где Lсоотв.треб. - протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. L общ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (строка 101 отчета 3-ДГ), км.
6	Сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %.	5,8	3,7	3,7	3,3	1,9	1,9	0	Сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 6,7 км до 0 км: Расчет показателя производится по формуле: Lненорм.=Lненорм. на начало года - L рек. - Lкап.рем - L рем, где: Lненорм. - протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям на конец текущего года, км. Lненорм. на начало года - протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям на начало текущего года (в соответствии с мероприятиями комплексного плана программы), км. L рек. - протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате реконструкции (в соответствии с мероприятиями комплексного плана программы), км. Lкап.р - протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта (в соответствии с мероприятиями комплексного плана программы), км. L рем. - протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате ремонта (в соответствии с мероприятиями комплексного плана программы), км.
7	Увеличение протяженности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, обеспеченных нормативным содержанием, км	49,6	50,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	Увеличение протяженности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, обеспеченных нормативным содержанием, км. Расчет показателя производится по формуле: L норм.сод. = L общ.н.г. - L рек.тек.год.+ L рек.ввод, где: L норм.сод. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, обеспеченных нормативным содержанием, км; L общ.нач.г. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на начало отчетного года, км; L рек.тек.год. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, выведенных в реконструкцию в текущем году, км. L рек.ввод. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию в текущем году после реконструкции, км.
8	Обеспечение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских маршрутах, тыс. чел.	427,2	427,2	427,2	427,2	427,2	427,2	427,2	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских маршрутах (тыс. чел.) Показателем результата реализации указанной задачи является обеспечение качественными пассажирскими перевозками на городских маршрутах с учетом удовлетворения потребности мобильности граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями. Данные муниципального перевозчика, статистический отчет 1 - АТ "Сведения о деятельности автомобильного транспорта"
9	Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений %	2,8	3,0	3,1	3,3	3,3	3,8	3,8	Данный показатель рассчитан как процентное отношение числа нарушений правил дорожного движения, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 12.9, 12.12, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, к общему количеству данного вида правонарушений. Кнпддф= Кдтпф /Кдтп*100%, где Кдтпф-количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, по данным предоставленным ОМВД России по г. Радужный; Кдтп-количество дорожно-транспортных нарушений по городу Радужный в соответствии с данными, предоставленными ОМВД России по г. Радужный; Кнпддф-доля выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве нарушений.