Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Содержание и функционирование

органов местного самоуправления"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы
"Содержание и функционирование органов местного самоуправления"

(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 2 827 615,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 731 471,87 руб. Прочие несоциальные выплаты - 5500,00 руб. Транспортные услуги - 49500,00 руб. Прочие работы, услуги - 6000,00 руб. Итого: 3 620 086,87 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области"
1.2	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 50 269 514,61 руб. Социальное обеспечение - 210 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 15 211 288,52 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 9300,00 руб. Транспортные услуги - 0,00 руб. ГСМ - 1 588 568,91 руб. Командировочные - 62 772,00 руб. Прочие работы, услуги -632 625,70 руб. Услуги связи - 90 410,25 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 949 776,83 руб. Страхование - 24 934,44 руб. Увеличение стоимости основных средств - 745 901,65 руб. Продукты питания - 2 628,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 697 529,92 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 191 731,12 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 150 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 455 464,72 руб. СМИ - 690 451,00 руб. Коммунальные услуги - 1 415 000,00 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 2 033,58 руб. Обучение - 140 287,74 руб. По переданным полномочиям (сметчик) -401 980,90 руб. Итого: 73 942 199,89 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы от 27.10.2020 г. N 150 "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.3	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 23 070 613,11 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя -170 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 7 018 665,22 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 0,00 руб. Транспортные услуги - 4 186,00 руб. Услуги связи - 129 938,43 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 70 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 625 960,57 руб. Страхование - 6 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 162 067,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 119 500,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 3 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 272 797,21 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1848,00 руб. Итого: 32 654 575,64 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 5 416 168,00 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 10 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 635 682,00 руб. Почтовые расходы - 5 000,00 руб. Программное обеспечение - 5 500,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 123 090,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 135 000,00 руб. Итого: 7 330 440,00 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" Положение по оплате труда муниципальных служащих Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	Услуги связи - 4 500,00 руб. Прочие работы, услуги - 20 900,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 900,00 руб. Итого: 26 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	Заработная плата - 2 312 432,48 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 698 367,52 руб. Услуги связи - 5 139,75 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 2 501,25 руб. Прочие работы, услуги - 39 927,95 руб. Увеличение стоимости основных средств - 271 205,99 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 8 425,06 руб. Итого: 3 338 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	Заработная плата - 1 925 268,92 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 581 431,08 руб. Услуги связи - 204 300,00 руб. Транспортные услуги -7 060,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 61 254,95 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 19 385,05 руб. Пособие по социальной помощи населению в денежной форме - 19 468 800,00 руб. Прочие работы, услуги - 202 000,00 руб. Итого: 22 469 500,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	Заработная плата - 1 285 833,43 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 385 366,57 руб. Услуги связи (приобретение конвертов) - 14 440,00 руб. Транспортные услуги -79 600,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 26 860,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 21 200,00 руб. Прочие работы, услуги (подписка) - 7 000,00 руб. Итого: 1 820 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	Заработная плата - 570 454,55 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 7 200,00 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 1 500,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 174 451,68 руб. Услуги связи - 9 500,00 руб. Прочие работы, услуги - 64 026,27 руб. Увеличение стоимости основных средств - 6 330,50 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 8123,10 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 3544,40 руб. Итого: 837 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 24.07.2008 г. N 63-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда"
2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	Резервные средства - 500 000,00 руб.	ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
2.2.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	Межбюджетные трансферты - 140 557,40 руб.	Государственная программа Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2019 - 2024 годы (постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 769-пп)
3.	Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление"
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Заработная плата - 26 226 853,36 руб. Соц. пособия и компенсации -100 000,00 руб. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды - 7 950 710,76 руб. Связь, интернет - 180 000,00 руб. Коммунальные расходы - 173 000,00 руб. Пож. сигнализация, обслуживание автомобиля, содержание имуществ - 175 042,00 руб. Предрейсовый осмотр, услуги охраны, Консультант, содержание 1С, СКБ Контур - 1 097 745,20 руб. Страхование -11 500,00 руб. Увеличение стоимости основных средств -380 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 517 100,00 руб. Увеличение стоимости строительных материалов - 5000,00 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 1200,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 471 800,00 руб. Транспортный налог, госпошлины, иных платежей -21 014,80 руб. Обучение- 73 250,00 рублей Итого: 37 384 216,12 руб.	Положение по оплате труда работников МКУ "Управление"
4.	Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	Приобретение: ПО для техники рабочего места делопроизводителя на 12 ед. по 33 330,48 руб.(в год); ПО ГИС Панорама - 90 544,95 руб. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) ViPNet Coordinator - 281 841,67 руб. Итого: 890 624,60 руб.
4.2.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	Оплата провайдеру 301 190,00 руб. в год	Договор с ПАО "Ростелеком"
4.4.	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	Оплата услуг по повышению квалификации администраторов и пользователей на общую сумму 12 600,00 руб.
5.	Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	Ежемесячная выплата денежных средств 46 чел.: - 1 чел. * 15 070,16 руб. *12 мес. - 45 чел. *12 243 руб. (величина прожиточного минимума на 2021 года)*12 мес. Итого: 6 792 061,92 руб.	Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Постановление Правительства Иркутской области от 09.02.2021 г. N 69-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по иркутской области на 2021 год"
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	24 чел.*6 897 руб.*12 мес. Итого: 1 986 336,00 руб.	Решение Думы муниципального района Усольского районного муниципального образование от 29.01.2008 г. N 81 (изменения от 30.11.2010 г. N 327)