Приложение 1. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 14.01.2022 N 9

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации мероприятия	Муниципальный правовой акт или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект от реализации мероприятия (тыс. руб.)
						2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
1.1.	Проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности перед бюджетом города (за использование земельных участков)	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	постоянно	план мероприятий департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города по сокращению задолженности перед бюджетом города	отношение суммы поступившей задолженности к общей сумме поступлений (%)	6,5	6,5	6,5	36 400,00	36 400,00	36 400,00
1.2.	Проведение мероприятий по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	по мере выявления	претензии о возмещении стоимости неосновательного обогащения	количество обследований земельных участков (шт.) (эффект от предъявленных претензий о возмещении стоимости неосновательного обогащения в случае выявленных фактов использования земельных участков без договора аренды)	300	300	300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.	Проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности перед бюджетом города за использование и приватизацию муниципального имущества, за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	постоянно	план мероприятий департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города по сокращению задолженности перед бюджетом города	отношение суммы задолженности, поступившей в результате проведенных мероприятий, к общей сумме поступлений в бюджет города за использование и приватизацию муниципального имущества, за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (%)	2	2	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.4.	Внесение изменений в Программу приватизации муниципального имущества в городе Нижневартовске на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	по мере необходимости	муниципальный правовой акт	количество объектов, дополнительно вносимых в Программу приватизации муниципального имущества (ед.)	2	1	1	100,00	100,00	100,00
1.5.	Заключение соглашений о сотрудничестве между администрацией города и предприятиями города	управление муниципальных закупок администрации города	постоянно	соглашения о сотрудничестве	количество заключенных соглашений (ед.)	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.6.	Проведение работы в рамках деятельности комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска с целью погашения задолженности перед городским бюджетом	департамент финансов администрации города	постоянно	протокол заседания комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска	количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска (ед.)	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.7.	Выявление объектов недвижимости, которые не включены в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент финансов администрации города	постоянно	-	количество выявленных объектов недвижимости (шт.)	1	1	1	10,00	10,00	10,00
II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
2.1.	Осуществление планирования бюджетных ассигнований при формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период исходя из необходимости оптимизации расходов, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок	департамент финансов администрации города; главные распорядители средств бюджета города	в сроки, установленные муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета города	-	оптимизация расходов бюджета города от общего объема расходов бюджета (без учета объема расходов, которые осуществляются за счет безвозмездных поступлений) (%)	до 2	до 2	до 2	190 916,00	190 916,00	190 916,00
2.2.	Реорганизация образовательных организаций путем присоединения к ним существующих организаций: - реорганизация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 90 "Айболит" путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 83 "Жемчужина"; - реорганизация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 4 "Сказка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 54 "Катюша"; - реорганизация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада N 61 "Соловушка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада N 56 "Северяночка"	департамент образования администрации города	2022 год	муниципальный правовой акт	укрупнение дошкольных образовательных организаций (ед.)	3	-	-	6 139,40	0,00	0,00
2.3.	Привлечение средств от приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц на обеспечение текущей деятельности подведомственных организаций	департамент образования администрации города	2022-2024 годы	приказ департамента образования администрации города	объем средств, направленных на обеспечение текущей деятельности подведомственных организаций, от общего объема поступлений (тыс. руб.)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		департамент по социальной политике администрации города	2022-2024 годы	приказ департамента по социальной политике администрации города		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.4.	Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг (реализация мероприятий по энергосбережению)	департамент по социальной политике администрации города	2022-2024 годы	-	сокращение объемов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг (тыс. руб.)	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
2.5.	Заключение энергосервисных контрактов муниципальными учреждениями	департамент образования администрации города	2022 год	муниципальный правовой акт	количество заключенных энергосервисных контрактов (ед.)	4	4	4	252,70	252,70	252,70
2.6.	Расширение перечня или объема платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с их уставами	департамент по социальной политике администрации города	2022-2024 годы	внесение изменений в уставы муниципальных бюджетных и автономных учреждений	увеличение объема платных услуг (тыс. руб.)	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
2.7.	Увеличение количества потребителей платных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта от 3% до 10% по сравнению с предшествующим периодом	департамент по социальной политике администрации города	2022-2024 годы	-	увеличение потребителей платных услуг (%)	5	6	7	2 000,00	2 200,00	2 400,00
2.8.	Передача муниципальных услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству	департамент образования администрации города	2022-2024 годы	муниципальный правовой акт	количество муниципальных услуг (ед.)	3	3	3	16 376,70	16 376,70	16 376,70
		департамент по социальной политике администрации города	2022-2024 годы	муниципальный правовой акт		3	3	3	1 000,00	1 000,00	1 000,00
III. Мероприятия по поддержанию муниципального долга муниципального образования на безопасном уровне
3.1.	Установление значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	департамент финансов администрации города	2022-2024 годы	-	отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) (%)	не более 30	не более 30	не более 30	-	-	-
3.2.	Установление предельного годового объема расходов на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов бюджета города (без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	департамент финансов администрации города	2022-2024 годы	-	отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города (без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)	не более 2	не более 2	не более 2	-	-	-