Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 января 2022 г. N 238 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 N 8611 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
- Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 17 января 2022 г. N 238
Таблица 2
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута | |||||||||||||
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда | |||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по труду |
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
89 579 400,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
89 579 400,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
||
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
8 105 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
управление по труду |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 105 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
||
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
78 248 641,30 |
7 799 635,69 |
7 781 212,47 |
7 780 216,55 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
управление по труду |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
78 248 641,30 |
7 799 635,69 |
7 781 212,47 |
7 780 216,55 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
||
|
Мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
1 091 852,16 |
94 605,93 |
109 529,15 |
110 525,07 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 091 852,16 |
94 605,93 |
109 529,15 |
110 525,07 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
||
|
Мероприятие 1.2.4. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
2 133 606,54 |
238 958,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 133 606,54 |
238 958,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
||
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | |||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда (целевые показатели N 2, 3, 4, 5) |
всего, в том числе |
407 376 388,76 |
31 060 562,34 |
35 951 057,11 |
34 616 917,00 |
41 558 422,55 |
42 717 479,51 |
47 967 437,30 |
43 031 400,84 |
41 577 658,58 |
42 329 974,42 |
46 565 479,11 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
110 230 599,96 |
5 992 182,54 |
7 014 183,11 |
6 130 545,00 |
11 679 962,55 |
13 431 793,51 |
13 401 133,30 |
12 061 338,84 |
12 270 058,58 |
12 969 446,42 |
15 279 956,11 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
297 145 788,80 |
25 068 379,80 |
28 936 874,00 |
28 486 372,00 |
29 878 460,00 |
29 285 686,00 |
34 566 304,00 |
30 970 062,00 |
29 307 600,00 |
29 360 528,00 |
31 285 523,00 |
х |
|
|
Мероприятие 2.1.1. Обучение работников по безопасности труда |
всего, в том числе |
34 355 537,97 |
1 902 939,66 |
2 062 107,32 |
2 509 731,66 |
4 454 489,50 |
3 016 463,06 |
3 587 544,18 |
4 947 809,69 |
2 917 278,02 |
3 561 849,22 |
5 395 325,66 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
20 042 708,97 |
662 162,66 |
1 101 107,32 |
1 548 731,66 |
2 194 991,50 |
2 055 463,06 |
2 606 544,18 |
2 528 227,69 |
1 956 278,02 |
2 580 849,22 |
2 808 353,66 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 312 829,00 |
1 240 777,00 |
961 000,00 |
961 000,00 |
2 259 498,00 |
961 000,00 |
981 000,00 |
2 419 582,00 |
961 000,00 |
981 000,00 |
2 586 972,00 |
х |
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
9 367 484,48 |
222 366,91 |
462 000,00 |
809 200,00 |
967 966,49 |
1 169 650,23 |
1 150 755,75 |
1 083 212,96 |
1 156 907,13 |
1 106 972,72 |
1 238 452,29 |
департамент образования |
|
за счет средств местного бюджета |
9 367 484,48 |
222 366,91 |
462 000,00 |
809 200,00 |
967 966,49 |
1 169 650,23 |
1 150 755,75 |
1 083 212,96 |
1 156 907,13 |
1 106 972,72 |
1 238 452,29 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
2 750 770,00 |
566 744,00 |
0,00 |
0,00 |
646 749,00 |
0,00 |
0,00 |
726 791,00 |
0,00 |
0,00 |
810 486,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 750 770,00 |
566 744,00 |
0,00 |
0,00 |
646 749,00 |
0,00 |
0,00 |
726 791,00 |
0,00 |
0,00 |
810 486,00 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Тепловик", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "СКЦ Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
9 162 933,00 |
603 933,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
9 162 933,00 |
603 933,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
2 399 126,00 |
70 100,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
комитет по управлению имуществом |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 399 126,00 |
70 100,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
||
|
Структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма) |
всего, в том числе |
5 889 838,86 |
35 320,60 |
243 760,00 |
443 980,00 |
771 324,63 |
306 935,71 |
986 214,34 |
863 158,84 |
303 591,71 |
948 691,64 |
986 861,39 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
5 889 838,86 |
35 320,60 |
243 760,00 |
443 980,00 |
771 324,63 |
306 935,71 |
986 214,34 |
863 158,84 |
303 591,71 |
948 691,64 |
986 861,39 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
565 003,66 |
30 900,00 |
31 150,00 |
75 750,00 |
27 879,22 |
103 459,84 |
33 143,89 |
95 814,15 |
33 321,06 |
97 915,79 |
35 669,71 |
отдел молодёжной политики |
|
за счет средств местного бюджета |
565 003,66 |
30 900,00 |
31 150,00 |
75 750,00 |
27 879,22 |
103 459,84 |
33 143,89 |
95 814,15 |
33 321,06 |
97 915,79 |
35 669,71 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
1 562 683,96 |
86 899,89 |
128 850,00 |
85 350,00 |
157 280,07 |
183 850,61 |
186 980,59 |
170 264,04 |
187 980,10 |
173 998,70 |
201 229,96 |
управление физической культуры и спорта |
|
за счет средств местного бюджета |
1 562 683,96 |
86 899,89 |
128 850,00 |
85 350,00 |
157 280,07 |
183 850,61 |
186 980,59 |
170 264,04 |
187 980,10 |
173 998,70 |
201 229,96 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры |
всего, в том числе |
1 783 288,70 |
141 186,95 |
151 233,35 |
94 896,67 |
166 644,53 |
215 431,60 |
198 113,41 |
199 511,19 |
199 172,43 |
203 887,37 |
213 211,20 |
комитет культуры |
|
за счет средств местного бюджета |
1 783 288,70 |
141 186,95 |
151 233,35 |
94 896,67 |
166 644,53 |
215 431,60 |
198 113,41 |
199 511,19 |
199 172,43 |
203 887,37 |
213 211,20 |
||
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
193 607,22 |
24 000,00 |
20 892,33 |
0,00 |
29 737,83 |
23 955,97 |
0,00 |
33 278,43 |
23 694,97 |
0,00 |
38 047,69 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
193 607,22 |
24 000,00 |
20 892,33 |
0,00 |
29 737,83 |
23 955,97 |
0,00 |
33 278,43 |
23 694,97 |
0,00 |
38 047,69 |
||
|
Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
130 274,95 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 976,91 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
Контрольно-счетная палата города |
|
за счет средств местного бюджета |
130 274,95 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 976,91 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
||
|
МКУ "Лесопарковое хозяйство", подведомственного департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
500 116,40 |
81 354,99 |
63 221,64 |
39 554,99 |
38 845,05 |
46 938,73 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
44 423,44 |
49 699,79 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
500 116,40 |
81 354,99 |
63 221,64 |
39 554,99 |
38 845,05 |
46 938,73 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
44 423,44 |
49 699,79 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
15 133,32 |
15 133,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
15 133,32 |
15 133,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
35 277,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 336,77 |
5 240,37 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
35 277,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 336,77 |
5 240,37 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
||
|
Мероприятие 2.1.2. Организация проведения специальной оценки условий труда |
всего, в том числе |
41 098 474,87 |
3 265 203,44 |
3 180 496,10 |
1 354 039,10 |
3 378 974,79 |
5 032 378,18 |
9 318 700,39 |
3 574 021,55 |
3 282 456,51 |
3 820 830,73 |
4 891 374,08 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
31 963 120,87 |
1 865 405,44 |
2 529 496,10 |
1 259 937,10 |
3 378 974,79 |
4 502 275,18 |
3 649 155,39 |
3 098 916,55 |
3 141 860,51 |
3 820 830,73 |
4 716 269,08 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
9 135 354,00 |
1 399 798,00 |
651 000,00 |
94 102,00 |
0,00 |
530 103,00 |
5 669 545,00 |
475 105,00 |
140 596,00 |
0,00 |
175 105,00 |
х |
|
|
Департамента финансов |
всего, в том числе |
248 874,53 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
114 001,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
департамент финансов |
|
за счет средств местного бюджета |
248 874,53 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
114 001,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
||
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
1 776 843,84 |
15 410,00 |
66 700,23 |
19 333,40 |
221 542,55 |
213 850,86 |
222 668,02 |
259 853,99 |
259 207,11 |
249 279,61 |
248 998,07 |
управление по труду |
|
за счет средств местного бюджета |
1 776 843,84 |
15 410,00 |
66 700,23 |
19 333,40 |
221 542,55 |
213 850,86 |
222 668,02 |
259 853,99 |
259 207,11 |
249 279,61 |
248 998,07 |
||
|
Департамента образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
20 189 264,25 |
909 385,86 |
1 908 800,00 |
905 600,00 |
2 024 155,22 |
2 445 904,52 |
2 406 393,48 |
2 265 151,94 |
2 419 256,89 |
2 314 836,95 |
2 589 779,39 |
департамент образования |
|
за счет средств местного бюджета |
20 189 264,25 |
909 385,86 |
1 908 800,00 |
905 600,00 |
2 024 155,22 |
2 445 904,52 |
2 406 393,48 |
2 265 151,94 |
2 419 256,89 |
2 314 836,95 |
2 589 779,39 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
1 902 599,00 |
724 636,00 |
0,00 |
47 051,00 |
0,00 |
177 499,00 |
896 115,00 |
0,00 |
57 298,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 902 599,00 |
724 636,00 |
0,00 |
47 051,00 |
0,00 |
177 499,00 |
896 115,00 |
0,00 |
57 298,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал", МКУ "Лесопарковое хозяйство") |
всего, в том числе |
460 640,99 |
47 849,30 |
158 666,44 |
37 333,28 |
89 213,50 |
0,00 |
0,00 |
13 866,01 |
106 627,38 |
7 085,08 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
460 640,99 |
47 849,30 |
158 666,44 |
37 333,28 |
89 213,50 |
0,00 |
0,00 |
13 866,01 |
106 627,38 |
7 085,08 |
0,00 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
1 725 873,00 |
197 280,00 |
200 000,00 |
47 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
комитет по управлению имуществом |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 725 873,00 |
197 280,00 |
200 000,00 |
47 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "СКЦ Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
5 506 882,00 |
477 882,00 |
451 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
3 877 000,00 |
451 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
5 506 882,00 |
477 882,00 |
451 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
3 877 000,00 |
451 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
||
|
Департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
145 047,84 |
21 310,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 737,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
145 047,84 |
21 310,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 737,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
248 929,44 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192 774,67 |
0,00 |
42 354,77 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
248 929,44 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192 774,67 |
0,00 |
42 354,77 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
538 554,40 |
16 650,00 |
0,00 |
4 217,20 |
91 443,84 |
81 899,47 |
153 051,10 |
0,00 |
0,00 |
104 575,76 |
86 717,03 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
538 554,40 |
16 650,00 |
0,00 |
4 217,20 |
91 443,84 |
81 899,47 |
153 051,10 |
0,00 |
0,00 |
104 575,76 |
86 717,03 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
413 321,42 |
12 480,00 |
66 783,30 |
2 735,00 |
131 424,40 |
0,00 |
49 600,93 |
0,00 |
0,00 |
150 297,79 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
413 321,42 |
12 480,00 |
66 783,30 |
2 735,00 |
131 424,40 |
0,00 |
49 600,93 |
0,00 |
0,00 |
150 297,79 |
0,00 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
740 861,00 |
33 200,00 |
15 055,50 |
1 505,55 |
84 959,18 |
102 661,12 |
101 002,74 |
95 074,46 |
101 542,65 |
97 159,87 |
108 699,93 |
отдел молодёжной политики |
|
за счет средств местного бюджета |
740 861,00 |
33 200,00 |
15 055,50 |
1 505,55 |
84 959,18 |
102 661,12 |
101 002,74 |
95 074,46 |
101 542,65 |
97 159,87 |
108 699,93 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 024 896,20 |
127 633,35 |
15 798,63 |
148 166,89 |
459 998,11 |
310 978,16 |
106 993,50 |
0,00 |
0,00 |
526 056,80 |
329 270,76 |
управление физической культуры и спорта |
|
за счет средств местного бюджета |
2 024 896,20 |
127 633,35 |
15 798,63 |
148 166,89 |
459 998,11 |
310 978,16 |
106 993,50 |
0,00 |
0,00 |
526 056,80 |
329 270,76 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры |
всего, в том числе |
2 207 257,96 |
541 076,27 |
214 938,95 |
130 545,78 |
162 236,41 |
254 820,89 |
173 058,57 |
109 264,32 |
193 903,88 |
241 165,92 |
186 246,97 |
комитет культуры |
|
за счет средств местного бюджета |
2 207 257,96 |
541 076,27 |
214 938,95 |
130 545,78 |
162 236,41 |
254 820,89 |
173 058,57 |
109 264,32 |
193 903,88 |
241 165,92 |
186 246,97 |
||
|
Контрольно-счетной палаты г. Сургута |
всего, в том числе |
139 070,24 |
55 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 870,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Контрольно-счетная палата города |
|
за счет средств местного бюджета |
139 070,24 |
55 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 870,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
92 109,41 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 942,09 |
22 199,49 |
18 967,83 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
за счет средств местного бюджета |
92 109,41 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 942,09 |
22 199,49 |
18 967,83 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
270 451,14 |
0,00 |
6 000,00 |
10 500,00 |
0,00 |
105 477,25 |
10 062,87 |
16 576,42 |
0,00 |
0,00 |
121 834,60 |
МКУ "Наш город" |
|
за счет средств местного бюджета |
270 451,14 |
0,00 |
6 000,00 |
10 500,00 |
0,00 |
105 477,25 |
10 062,87 |
16 576,42 |
0,00 |
0,00 |
121 834,60 |
||
|
Управлением бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
397 322,97 |
3 640,00 |
76 753,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
316 929,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
397 322,97 |
3 640,00 |
76 753,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
316 929,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
243 387,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 216,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 170,56 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
243 387,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 216,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 170,56 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
1 788 017,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868 466,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 551,77 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет средств местного бюджета |
1 788 017,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868 466,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 551,77 |
||
|
Управление документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
38 270,00 |
38 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
за счет средств местного бюджета |
38 270,00 |
38 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.3. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников |
всего, в том числе |
139 556 568,52 |
7 868 385,97 |
12 287 411,50 |
12 363 964,77 |
14 443 172,93 |
15 017 358,24 |
15 419 777,30 |
14 918 013,86 |
15 653 765,34 |
15 238 618,76 |
16 346 099,85 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
42 615 521,52 |
1 980 643,97 |
2 328 978,50 |
2 299 135,77 |
4 624 903,93 |
5 084 365,24 |
5 384 654,30 |
4 776 762,86 |
5 401 728,34 |
4 873 979,76 |
5 860 368,85 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
96 941 047,00 |
5 887 742,00 |
9 958 433,00 |
10 064 829,00 |
9 818 269,00 |
9 932 993,00 |
10 035 123,00 |
10 141 251,00 |
10 252 037,00 |
10 364 639,00 |
10 485 731,00 |
х |
|
|
Структурных подразделений Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
29 010 402,84 |
1 624 632,14 |
1 785 163,97 |
1 785 163,97 |
2 927 710,43 |
3 537 722,85 |
3 480 574,62 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
3 745 821,49 |
служба по охране здоровья населения |
|
за счет средств местного бюджета |
29 010 402,84 |
1 624 632,14 |
1 785 163,97 |
1 785 163,97 |
2 927 710,43 |
3 537 722,85 |
3 480 574,62 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
3 745 821,49 |
||
|
Думы города Сургута в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 607 144,34 |
91 172,68 |
166 645,26 |
160 235,83 |
146 178,80 |
176 636,35 |
173 782,97 |
163 582,91 |
174 711,93 |
167 171,02 |
187 026,59 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
1 607 144,34 |
91 172,68 |
166 645,26 |
160 235,83 |
146 178,80 |
176 636,35 |
173 782,97 |
163 582,91 |
174 711,93 |
167 171,02 |
187 026,59 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
1 486 949,96 |
4 750,00 |
25 446,63 |
2 313,33 |
311 879,42 |
0,00 |
370 774,24 |
0,00 |
372 756,22 |
0,00 |
399 030,12 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
1 486 949,96 |
4 750,00 |
25 446,63 |
2 313,33 |
311 879,42 |
0,00 |
370 774,24 |
0,00 |
372 756,22 |
0,00 |
399 030,12 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал", МКУ "Лесопарковое хозяйство") |
всего, в том числе |
1 757 806,77 |
22 443,31 |
37 693,71 |
37 693,71 |
204 066,29 |
246 585,18 |
242 601,85 |
228 362,51 |
243 898,68 |
233 371,53 |
261 090,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
1 757 806,77 |
22 443,31 |
37 693,71 |
37 693,71 |
204 066,29 |
246 585,18 |
242 601,85 |
228 362,51 |
243 898,68 |
233 371,53 |
261 090,00 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
20 817 512,00 |
940 000,00 |
2 268 812,00 |
2 322 010,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
комитет по управлению имуществом |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
20 817 512,00 |
940 000,00 |
2 268 812,00 |
2 322 010,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ", СГМУП "СКЦ Природа"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
63 017 001,00 |
3 879 720,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
63 017 001,00 |
3 879 720,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 397 419,26 |
222 730,73 |
155 705,33 |
155 705,33 |
186 720,97 |
225 625,81 |
397 519,06 |
208 952,04 |
223 167,67 |
382 394,57 |
238 897,75 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
2 397 419,26 |
222 730,73 |
155 705,33 |
155 705,33 |
186 720,97 |
225 625,81 |
397 519,06 |
208 952,04 |
223 167,67 |
382 394,57 |
238 897,75 |
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 329 204,22 |
11 545,45 |
97 057,00 |
96 757,00 |
459 000,40 |
481 067,39 |
309 405,70 |
513 649,17 |
475 826,26 |
297 633,68 |
587 262,17 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
3 329 204,22 |
11 545,45 |
97 057,00 |
96 757,00 |
459 000,40 |
481 067,39 |
309 405,70 |
513 649,17 |
475 826,26 |
297 633,68 |
587 262,17 |
||
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
95 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 476,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 863,78 |
0,00 |
МКУ "Наш город" |
|
за счет средств местного бюджета |
95 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 476,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 863,78 |
0,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
13 106 534,00 |
1 068 022,00 |
1 118 812,00 |
1 172 010,00 |
1 227 730,00 |
1 286 092,00 |
1 336 907,00 |
1 389 721,00 |
1 444 614,00 |
1 501 665,00 |
1 560 961,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
13 106 534,00 |
1 068 022,00 |
1 118 812,00 |
1 172 010,00 |
1 227 730,00 |
1 286 092,00 |
1 336 907,00 |
1 389 721,00 |
1 444 614,00 |
1 501 665,00 |
1 560 961,00 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
2 931 253,70 |
3 369,66 |
61 266,60 |
61 266,60 |
344 870,97 |
416 727,66 |
409 995,86 |
385 931,45 |
412 187,50 |
394 396,67 |
441 240,73 |
МКУ "ХЭУ" |
|
за счет средств местного бюджета |
2 931 253,70 |
3 369,66 |
61 266,60 |
61 266,60 |
344 870,97 |
416 727,66 |
409 995,86 |
385 931,45 |
412 187,50 |
394 396,67 |
441 240,73 |
||
|
Мероприятие 2.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |
всего, в том числе |
192 365 807,40 |
18 024 033,27 |
18 421 042,19 |
18 389 181,47 |
19 281 785,33 |
19 651 280,03 |
19 641 415,43 |
19 591 555,74 |
19 724 158,71 |
19 708 675,71 |
19 932 679,52 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
15 609 248,60 |
1 483 970,47 |
1 054 601,19 |
1 022 740,47 |
1 481 092,33 |
1 789 690,03 |
1 760 779,43 |
1 657 431,74 |
1 770 191,71 |
1 693 786,71 |
1 894 964,52 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
176 756 558,80 |
16 540 062,80 |
17 366 441,00 |
17 366 441,00 |
17 800 693,00 |
17 861 590,00 |
17 880 636,00 |
17 934 124,00 |
17 953 967,00 |
18 014 889,00 |
18 037 715,00 |
х |
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал", МКУ "Лесопарковое хозяйство"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
2 337 783,86 |
389 215,33 |
238 677,39 |
274 386,67 |
176 471,27 |
213 240,50 |
209 795,82 |
197 482,01 |
210 917,29 |
201 813,68 |
225 783,90 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
2 337 783,86 |
389 215,33 |
238 677,39 |
274 386,67 |
176 471,27 |
213 240,50 |
209 795,82 |
197 482,01 |
210 917,29 |
201 813,68 |
225 783,90 |
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
160 538 031,80 |
15 490 062,80 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
160 538 031,80 |
15 490 062,80 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
16 116 441,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
2 000 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 000 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
СГМУП "Сургутский хлебозавод", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
14 218 527,00 |
850 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
1 484 252,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
комитет по управлению имуществом |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 218 527,00 |
850 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
1 484 252,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
6 927 431,87 |
491 583,00 |
344 471,50 |
276 901,50 |
714 792,58 |
863 725,46 |
849 772,87 |
799 896,06 |
854 315,34 |
817 441,39 |
914 532,17 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
6 927 431,87 |
491 583,00 |
344 471,50 |
276 901,50 |
714 792,58 |
863 725,46 |
849 772,87 |
799 896,06 |
854 315,34 |
817 441,39 |
914 532,17 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
5 599 706,70 |
430 949,46 |
430 949,46 |
430 949,46 |
529 456,21 |
639 772,74 |
629 437,88 |
592 493,47 |
632 802,55 |
605 489,53 |
677 405,94 |
МКУ "ХЭУ" |
|
за счет средств местного бюджета |
5 599 706,70 |
430 949,46 |
430 949,46 |
430 949,46 |
529 456,21 |
639 772,74 |
629 437,88 |
592 493,47 |
632 802,55 |
605 489,53 |
677 405,94 |
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
311 204,97 |
69 115,40 |
6 412,00 |
6 412,00 |
28 184,37 |
34 056,81 |
33 506,66 |
31 540,01 |
33 685,77 |
32 231,82 |
36 060,13 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
311 204,97 |
69 115,40 |
6 412,00 |
6 412,00 |
28 184,37 |
34 056,81 |
33 506,66 |
31 540,01 |
33 685,77 |
32 231,82 |
36 060,13 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
206 435,53 |
17 308,17 |
15 134,08 |
15 134,08 |
19 529,08 |
23 598,13 |
23 216,92 |
21 854,22 |
23 341,03 |
22 333,59 |
24 986,23 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
за счет средств местного бюджета |
206 435,53 |
17 308,17 |
15 134,08 |
15 134,08 |
19 529,08 |
23 598,13 |
23 216,92 |
21 854,22 |
23 341,03 |
22 333,59 |
24 986,23 |
||
|
Управление бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
12 736,16 |
855,00 |
1 070,64 |
1 070,64 |
1 197,36 |
1 446,84 |
1 423,46 |
1 339,91 |
1 431,07 |
1 369,30 |
1 531,94 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
12 736,16 |
855,00 |
1 070,64 |
1 070,64 |
1 197,36 |
1 446,84 |
1 423,46 |
1 339,91 |
1 431,07 |
1 369,30 |
1 531,94 |
||
|
Управление документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
67 516,26 |
67 516,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
за счет средств местного бюджета |
67 516,26 |
67 516,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
146 433,25 |
17 427,85 |
17 886,12 |
17 886,12 |
11 461,46 |
13 849,55 |
13 625,82 |
12 826,06 |
13 698,66 |
13 107,40 |
14 664,21 |
МКУ "Наш город" |
|
за счет средств местного бюджета |
146 433,25 |
17 427,85 |
17 886,12 |
17 886,12 |
11 461,46 |
13 849,55 |
13 625,82 |
12 826,06 |
13 698,66 |
13 107,40 |
14 664,21 |
||
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
496 639 803,98 |
39 193 762,34 |
44 084 257,11 |
42 750 117,00 |
50 830 977,50 |
51 981 940,78 |
57 232 656,82 |
52 299 330,89 |
50 842 631,24 |
51 596 950,98 |
55 827 179,32 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
89 579 400,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
109 914 615,18 |
5 992 182,54 |
7 014 183,11 |
6 130 545,00 |
11 641 117,50 |
13 384 854,78 |
13 354 952,82 |
12 017 868,89 |
12 223 631,24 |
12 925 022,98 |
15 230 256,32 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
297 145 788,80 |
25 068 379,80 |
28 936 874,00 |
28 486 372,00 |
29 878 460,00 |
29 285 686,00 |
34 566 304,00 |
30 970 062,00 |
29 307 600,00 |
29 360 528,00 |
31 285 523,00 |
х |
|
|
Объем финансирования администратора - управления по труду |
всего, в том числе |
88 130 785,14 |
7 815 045,69 |
7 847 912,70 |
7 799 549,95 |
9 220 524,92 |
9 212 833,23 |
9 221 650,39 |
9 258 836,36 |
9 258 189,48 |
9 248 261,98 |
9 247 980,44 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
86 353 941,30 |
7 799 635,69 |
7 781 212,47 |
7 780 216,55 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 776 843,84 |
15 410,00 |
66 700,23 |
19 333,40 |
221 542,55 |
213 850,86 |
222 668,02 |
259 853,99 |
259 207,11 |
249 279,61 |
248 998,07 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
9 753 305,87 |
741 927,05 |
566 960,13 |
435 341,83 |
1 032 937,95 |
1 089 351,27 |
1 296 892,86 |
1 008 848,10 |
1 077 483,01 |
1 350 133,75 |
1 153 429,92 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9 753 305,87 |
741 927,05 |
566 960,13 |
435 341,83 |
1 032 937,95 |
1 089 351,27 |
1 296 892,86 |
1 008 848,10 |
1 077 483,01 |
1 350 133,75 |
1 153 429,92 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
4 069 663,89 |
115 771,51 |
103 469,00 |
103 169,00 |
491 521,54 |
520 364,57 |
664 579,93 |
550 042,28 |
557 050,08 |
334 825,06 |
628 870,92 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 069 663,89 |
115 771,51 |
103 469,00 |
103 169,00 |
491 521,54 |
520 364,57 |
664 579,93 |
550 042,28 |
557 050,08 |
334 825,06 |
628 870,92 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
49 316 651,73 |
3 691 154,77 |
3 689 612,00 |
3 133 861,00 |
5 066 600,71 |
5 279 145,75 |
5 990 171,23 |
5 664 876,90 |
5 278 076,02 |
5 123 474,67 |
6 399 678,68 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
29 556 748,73 |
1 131 752,77 |
2 370 800,00 |
1 714 800,00 |
2 992 121,71 |
3 615 554,75 |
3 557 149,23 |
3 348 364,90 |
3 576 164,02 |
3 421 809,67 |
3 828 231,68 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
19 759 903,00 |
2 559 402,00 |
1 318 812,00 |
1 419 061,00 |
2 074 479,00 |
1 663 591,00 |
2 433 022,00 |
2 316 512,00 |
1 701 912,00 |
1 701 665,00 |
2 571 447,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
242 965 211,04 |
20 992 460,73 |
24 587 509,18 |
24 027 218,65 |
24 108 001,06 |
24 223 075,68 |
27 967 647,67 |
24 528 960,53 |
24 199 693,35 |
24 080 520,29 |
24 250 123,90 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 740 363,24 |
540 862,93 |
498 259,18 |
388 968,65 |
469 751,06 |
459 825,68 |
452 397,67 |
439 710,53 |
561 443,35 |
442 270,29 |
486 873,90 |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
238 224 847,80 |
20 451 597,80 |
24 089 250,00 |
23 638 250,00 |
23 638 250,00 |
23 763 250,00 |
27 515 250,00 |
24 089 250,00 |
23 638 250,00 |
23 638 250,00 |
23 763 250,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - комитета по управлению имуществом |
всего, в том числе |
39 161 038,00 |
2 057 380,00 |
3 528 812,00 |
3 429 061,00 |
4 165 731,00 |
3 858 845,00 |
4 618 032,00 |
4 564 300,00 |
3 967 438,00 |
4 020 613,00 |
4 950 826,00 |
х |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
39 161 038,00 |
2 057 380,00 |
3 528 812,00 |
3 429 061,00 |
4 165 731,00 |
3 858 845,00 |
4 618 032,00 |
4 564 300,00 |
3 967 438,00 |
4 020 613,00 |
4 950 826,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 305 864,66 |
64 100,00 |
46 205,50 |
77 255,55 |
112 838,40 |
206 120,96 |
134 146,63 |
190 888,61 |
134 863,71 |
195 075,66 |
144 369,64 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 305 864,66 |
64 100,00 |
46 205,50 |
77 255,55 |
112 838,40 |
206 120,96 |
134 146,63 |
190 888,61 |
134 863,71 |
195 075,66 |
144 369,64 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
3 587 580,16 |
214 533,24 |
144 648,63 |
233 516,89 |
617 278,18 |
494 828,77 |
293 974,09 |
170 264,04 |
187 980,10 |
700 055,50 |
530 500,72 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 587 580,16 |
214 533,24 |
144 648,63 |
233 516,89 |
617 278,18 |
494 828,77 |
293 974,09 |
170 264,04 |
187 980,10 |
700 055,50 |
530 500,72 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
3 990 546,66 |
682 263,22 |
366 172,30 |
225 442,45 |
328 880,94 |
470 252,49 |
371 171,98 |
308 775,51 |
393 076,31 |
445 053,29 |
399 458,17 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 990 546,66 |
682 263,22 |
366 172,30 |
225 442,45 |
328 880,94 |
470 252,49 |
371 171,98 |
308 775,51 |
393 076,31 |
445 053,29 |
399 458,17 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
4 159 110,90 |
260 358,38 |
267 905,01 |
248 988,91 |
604 713,46 |
283 289,67 |
725 215,54 |
201 390,20 |
574 146,42 |
305 965,96 |
687 137,35 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 133 606,54 |
238 958,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 025 504,36 |
21 400,00 |
25 446,63 |
6 530,53 |
403 323,26 |
81 899,47 |
523 825,34 |
0,00 |
372 756,22 |
104 575,76 |
485 747,15 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
11 410 830,52 |
528 925,05 |
601 745,21 |
602 741,13 |
985 354,61 |
2 035 994,02 |
1 150 461,17 |
1 089 452,35 |
1 156 017,48 |
1 110 913,63 |
2 149 225,87 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 091 852,16 |
94 605,93 |
109 529,15 |
110 525,07 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 318 978,36 |
434 319,12 |
492 216,06 |
492 216,06 |
874 327,18 |
1 924 966,59 |
1 039 433,74 |
978 424,92 |
1 044 990,05 |
999 886,20 |
2 038 198,44 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
298 544,94 |
42 308,17 |
15 134,08 |
15 134,08 |
19 529,08 |
23 598,13 |
49 159,01 |
44 053,71 |
42 308,86 |
22 333,59 |
24 986,23 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
298 544,94 |
42 308,17 |
15 134,08 |
15 134,08 |
19 529,08 |
23 598,13 |
49 159,01 |
44 053,71 |
42 308,86 |
22 333,59 |
24 986,23 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
512 224,82 |
17 427,85 |
23 886,12 |
28 386,12 |
55 938,11 |
119 326,80 |
23 688,69 |
29 402,48 |
13 698,66 |
63 971,18 |
136 498,81 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
512 224,82 |
17 427,85 |
23 886,12 |
28 386,12 |
55 938,11 |
119 326,80 |
23 688,69 |
29 402,48 |
13 698,66 |
63 971,18 |
136 498,81 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
269 345,19 |
80 200,00 |
0,00 |
0,00 |
30 976,91 |
0,00 |
83 870,24 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
269 345,19 |
80 200,00 |
0,00 |
0,00 |
30 976,91 |
0,00 |
83 870,24 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - службы по охране здоровья населения |
всего, в том числе |
29 010 402,84 |
1 624 632,14 |
1 785 163,97 |
1 785 163,97 |
2 927 710,43 |
3 537 722,85 |
3 480 574,62 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
3 745 821,49 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
29 010 402,84 |
1 624 632,14 |
1 785 163,97 |
1 785 163,97 |
2 927 710,43 |
3 537 722,85 |
3 480 574,62 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
3 745 821,49 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
6 299 897,99 |
39 815,60 |
321 583,69 |
445 050,64 |
772 521,99 |
308 382,55 |
987 637,80 |
1 181 428,67 |
305 022,78 |
950 060,94 |
988 393,33 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 299 897,99 |
39 815,60 |
321 583,69 |
445 050,64 |
772 521,99 |
308 382,55 |
987 637,80 |
1 181 428,67 |
305 022,78 |
950 060,94 |
988 393,33 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - Думы города |
всего, в том числе |
2 044 138,84 |
115 172,68 |
187 537,59 |
160 235,83 |
175 916,63 |
318 809,04 |
173 782,97 |
196 861,34 |
198 406,90 |
167 171,02 |
350 244,84 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 044 138,84 |
115 172,68 |
187 537,59 |
160 235,83 |
175 916,63 |
318 809,04 |
173 782,97 |
196 861,34 |
198 406,90 |
167 171,02 |
350 244,84 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управление документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
105 786,26 |
105 786,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
105 786,26 |
105 786,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента финансов |
всего, в том числе |
248 874,53 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
114 001,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
248 874,53 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
114 001,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
х |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 января 2022 г. N 238 "О внесении... |