Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска от 30 декабря 2021 г. N 62 "Об утверждении Положения об организации учетной политики в Финансово-казначейском управлении Администрации города Смоленска" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Положение об организации учетной политики в Финансово-казначейском управлении Администрации города Смоленска
- Приложение N 12. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Финансово-казначейском управлении Администрации города Смоленска
- Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 2
к порядку организации и осуществления
внутреннего финансового контроля
в Финансово-казначейском управлении
Администрации города Смоленска
Журнал внутреннего финансового контроля
__________________________________
(наименование структурного подразделения ФКУ Администрации города Смоленска)
___________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
N |
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. _____________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. ____________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов.
Руководитель ___________ ___________ ____________________
структурного подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________________ 20__ г.