|
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
|
Взаимосвязь с показателями муниципальной программы, подпрограммы
|
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
|
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля
|
|
Мероприятие 1.1
|
Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе:
- чемпионатов и первенств города по видам спорта;
- спартакиад;
- физкультурно-спортивных праздников, фестивалей;
- всероссийских и международных соревнований
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- привлечение разных слоев населения к участию в спортивных мероприятиях;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля
|
Индикаторы 1, 3, 4 таблицы 1
|
|
Мероприятие 1.2
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- привлечение разных слоев населения к участию в спортивных мероприятиях;
- пропаганда здорового образа жизни;
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля
|
Индикаторы 1, 3, 4 таблицы 1
|
|
Мероприятие 1.3
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- привлечение разных слоев населения к участию в спортивных мероприятиях;
- пропаганда здорового образа жизни;
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля
|
Индикаторы 1, 4
таблицы 1
|
|
Мероприятие 1.4
|
Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля;
- увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни
|
Индикаторы 1, 4, 7 таблицы 1
|
|
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
|
|
Мероприятие 2.1
|
Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов
|
Индикатор 1 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.2
|
Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов
|
Индикаторы 1, 5 таблицы 1
|
|
Задача 3. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
|
Мероприятие 3.1
|
Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- сохранение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом в некоммерческих физкультурно-спортивных организациях, пользующихся муниципальной поддержкой
|
Индикаторы 1, 6 таблицы 1
|
|
Задача 4. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений
|
|
Мероприятие 4.1
|
Обустройство спортивных площадок, хоккейных кортов
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- увеличение количества физкультурно-спортивных сооружений;
- пропаганда здорового образа жизни;
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля
|
Индикаторы 1, 8 таблицы 1
|
|
Мероприятие 4.2
|
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник",
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2018 г.
|
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация спорта;
- увеличение объектов, отвечающих требованиям для проведения международных мероприятий
|
Индикаторы 2, 9, 13, 15 таблицы 1
|
|
Мероприятие 4.3
|
Реконструкция тренировочной площадки с инженерными коммуникациями на стадионе "Славнефть", г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2018 г.
|
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация спорта;
- увеличение объектов, отвечающих требованиям для проведения международных мероприятий
|
Индикаторы 2, 10, 14, 16 таблицы 1
|
|
Мероприятие 4.4
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2017 г.
|
- сохранение и развитие сети подведомственных учреждений;
- популяризация спорта;
- увеличение объектов, отвечающих требованиям для проведения международных мероприятий
|
Индикатор 11 таблицы 1
|
|
Мероприятие 4.5
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионах "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 и "Славнефть",
г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2017 г.
|
- сохранение и развитие сети подведомственных учреждений;
- популяризация спорта;
- увеличение объектов, отвечающих требованиям для проведения международных мероприятий
|
Индикатор 12 таблицы 1
|
|
Мероприятие 4.6
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта, в том числе проведение работ по капитальному ремонту в учреждениях физической культуры и спорта
|
УФКиС
|
2018 г.
|
2022 г.
|
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями;
- сохранение сети муниципальных учреждений спортивно-оздоровительной направленности
|
Индикаторы 1, 27 таблицы 1
|
|
Мероприятие 4.7
|
Комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу:
г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав
|
УФКиС
|
2019 г.
|
2019 г.
|
- сохранение и развитие сети подведомственных учреждений;
- популяризация спорта
|
Индикаторы 1, 14, 17, 18 таблицы 1
|
|
Мероприятие 4.8
|
Мероприятия по адаптации иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом)
|
УФКиС
|
2019 г.
|
2019 г.
|
- сохранение и развитие сети подведомственных учреждений;
- популяризация спорта
|
Индикаторы 1, 14, 17, 18, 19 таблицы 1
|
|
Мероприятие 4.9
|
Мероприятия по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля
(с сертификацией)
|
УФКиС
|
2019 г.
|
2019 г.
|
- сохранение и развитие сети подведомственных учреждений;
- популяризация спорта
|
Индикаторы 1, 14, 17, 18, 20 таблицы 1
|
|
Мероприятие 5
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, г. Ярославль, ул. Спартаковская,
д. 10
|
УФКиС
|
2020 г.
|
2020 г.
|
- сохранение и развитие сети подведомственных учреждений;
- популяризация спорта
|
Индикаторы 1, 21 таблицы 1
|
|
Мероприятие 5.1
|
Мероприятия по адаптации футбольных полей на тренировочной площадке на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 (оснащение системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией) и поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля
(с сертификацией)
|
УФКиС
|
2020 г.
|
2020 г.
|
|
Индикатор 21.1 таблицы 1
|
|
Мероприятие 5.2
|
Капитальный ремонт запасного футбольного поля с искусственным покрытием стадиона "Шинник" по адресу: г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
УФКиС
|
2020 г.
|
2020 г.
|
|
Индикатор 21.2 таблицы 1
|
|
Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы
|
|
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры
|
|
Мероприятие 1.1
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2017 г.
|
- формирование бюджета управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, ориентированного на результат;
- сохранение сети муниципальных учреждений спортивно-оздоровительной направленности;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 22, 23 таблицы 1
|
|
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности
|
|
Мероприятие 2.1
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2017 г.
|
- сохранение сети муниципальных учреждений спортивно-оздоровительной направленности;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 22, 27 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.2
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2017 г.
|
- сохранение сети муниципальных учреждений спортивно-оздоровительной направленности;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 23, 27 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.3
|
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 25, 27 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.4
|
Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 24, 27 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.5
|
Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 26, 27 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.6
|
Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями
|
УФКиС
|
2021 г.
|
2022 г.
|
- расширение спектров видов спорта, культивируемых на территории города Ярославля;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 26.1, 27 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.7
|
Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- сохранение сети муниципальных учреждений спортивно-оздоровительной направленности;
- формирование бюджета управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, ориентированного на результат
|
Индикатор 2 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.8
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
|
УФКиС
|
2017 г.
|
2022 г.
|
- сохранение сети муниципальных учреждений спортивно-оздоровительной направленности;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 28 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.9
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской Федерации
|
УФКиС
|
2019 г.
|
2022 г.
|
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- популяризация спорта
|
Индикаторы 1, 29, 30, 31 таблицы 1
|
|
Мероприятие 2.10
|
Совершенствование спортивной подготовки по хоккею в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
|
УФКиС
|
2021 г.
|
2022 г.
|
- сохранение сети муниципальных учреждений спортивно-оздоровительной направленности;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 24, 25 таблицы 1
|
|
Мероприятие 3
|
Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
|
УФКиС
|
2021 г.
|
2022 г.
|
- сохранение сети муниципальных учреждений спортивно-оздоровительной направленности;
- повышение качества услуг, оказываемых населению города Ярославля муниципальными учреждениями
|
Индикаторы 1, 24, 25 таблицы 1
|
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.)
|
|
всего
|
в том числе по годам:
|
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле"
на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
5 131 299,6
|
926 215,1
|
994 859,6
|
846 315,9
|
845 797,7
|
799 486,5
|
718 624,8
|
|
городской бюджет
|
4 440 630,2
|
733 803,2
|
759 785,7
|
744 730,0
|
744 930,8
|
749 765,0
|
707 615,5
|
|
областной бюджет
|
315 760,8
|
75 761,8
|
134 356,9
|
44 987,9
|
39 202,5
|
18 479,2
|
2 972,5
|
|
федеральный бюджет
|
374 485,9
|
116 650,1
|
100 717,0
|
56 598,0
|
61 241,7
|
31 242,3
|
8 036,8
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле"
на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
1 638 398,2
|
238 682,8
|
461 569,4
|
300 680,6
|
293 384,0
|
199 043,8
|
145 037,6
|
|
городской бюджет
|
1 037 520,0
|
70 764,1
|
235 963,7
|
203 634,1
|
196 620,2
|
185 500,3
|
145 037,6
|
|
областной бюджет
|
278 692,1
|
55 218,7
|
129 725,7
|
42 326,5
|
37 877,7
|
13 543,5
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
321 763,4
|
112 700,0
|
95 880,0
|
54 720,0
|
58 463,4
|
0
|
0
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля
|
|
Мероприятие 1.1
|
Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе:
- чемпионатов и первенств города по видам спорта;
- спартакиад;
- физкультурно-спортивных праздников, фестивалей;
- всероссийских и международных соревнований
|
городской бюджет
|
16 279,3
|
2 653,6
|
1 757,7
|
1 779,0
|
1 394,8
|
4 394,2
|
4 300,0
|
|
Мероприятие 1.2
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников
|
городской бюджет
|
26 957,0
|
3 500,0
|
10 444,0
|
9 536,8
|
3 476,2
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 1.3
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе
|
городской бюджет
|
540,0
|
100,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Мероприятие 1.4
|
Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
|
городской бюджет
|
570,0
|
130,0
|
100,0
|
100,0
|
40,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
|
|
Мероприятие 2.1
|
Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях
|
городской бюджет
|
4 915,4
|
1 100,00
|
800,00
|
800,0
|
527,8
|
887,6
|
800,0
|
|
Мероприятие 2.2
|
Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
|
городской бюджет
|
6 136,2
|
881,4
|
881,4
|
881,4
|
1 164,0
|
1 164,0
|
1 164,0
|
|
Задача 3. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
|
Мероприятие 3.1
|
Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
городской бюджет
|
134 035,4
|
34 822,1
|
18 953,4
|
10 330,3
|
26 545,2
|
43 384,4
|
0
|
|
областной бюджет
|
54 460,0
|
0
|
0
|
10 000,0
|
32 460,0
|
12 000,0
|
0
|
|
Задача 4. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений
|
|
Мероприятие 4.1
|
Обустройство спортивных площадок, устройство хоккейных кортов*
|
городской бюджет
|
36 398,8
|
18 077,0
|
9 275,5
|
8 467,5
|
0
|
578,8
|
0
|
|
областной бюджет
|
14 617,9
|
1 898,7
|
11 175,7
|
0
|
0
|
1 543,5
|
0
|
|
Мероприятие 4.2
|
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник",
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
17 300,0
|
2 900,0
|
14 400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
86 780,0
|
17 700,0
|
69 080,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
104 290,0
|
37 400,0
|
66 890,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.3
|
Реконструкция тренировочной площадки с инженерными коммуникациями на стадионе "Славнефть", г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а
|
городской бюджет
|
9 900,0
|
5 800,0
|
4 100,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
85 090,0
|
35 620,0
|
49 470,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
104 290,0
|
75 300,0
|
28 990,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.4
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона "Шинник",
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
400,0
|
400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.5
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионах "Шинник",
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 и "Славнефть",
г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а
|
городской бюджет
|
400,0
|
400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.6
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта, в том числе проведение работ по капитальному ремонту в учреждениях физической культуры и спорта**
|
городской бюджет
|
772 682,1
|
0
|
175 171,7
|
165 211,5
|
158 834,0
|
134 891,3
|
138 573,6
|
|
Мероприятие 4.7
|
Комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав
|
городской бюджет
|
5 871,6
|
0
|
0
|
5 871,6
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
29 446,5
|
0
|
0
|
29 446,5
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.8
|
Мероприятия по адаптации иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть",
г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.)
(с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом)
|
городской бюджет
|
462,0
|
0
|
0
|
462,0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2 310,0
|
0
|
0
|
2 310,0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
43 890,0
|
0
|
0
|
43 890,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.9
|
Мероприятия по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть",
г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)
|
городской бюджет
|
114,0
|
0
|
0
|
114,0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
570,0
|
0
|
0
|
570,0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
10 830,0
|
0
|
0
|
10 830,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой,
г. Ярославль,
ул. Спартаковская, д. 10
|
городской бюджет
|
3 129,4
|
0
|
0
|
0
|
3 129,4
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
947,7
|
0
|
0
|
0
|
947,7
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
22 743,4
|
0
|
0
|
0
|
22 743,4
|
0
|
0
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5.1
|
Мероприятия по адаптации футбольных полей на тренировочной площадке на стадионе "Шинник",
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 (оснащение системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией) и поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)
|
городской бюджет
|
379,8
|
0
|
0
|
0
|
379,8
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
1 880,0
|
0
|
0
|
0
|
1 880,0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
35 720,0
|
0
|
0
|
0
|
35 720,0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5.2
|
Капитальный ремонт запасного футбольного поля с искусственным покрытием стадиона "Шинник", по адресу: г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
1 049,0
|
0
|
0
|
0
|
1 049,0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2 590,0
|
0
|
0
|
0
|
2 590,0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 2
|
"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
3 492 901,4
|
687 532,3
|
533 290,2
|
545 635,3
|
552 413,7
|
600 442,7
|
573 587,2
|
|
городской бюджет
|
3 403 110,2
|
663 039,1
|
523 822,0
|
541 095,9
|
548 310,6
|
564 264,7
|
562 577,9
|
|
областной бюджет
|
37 068,7
|
20 543,1
|
4 631,2
|
2 661,4
|
1 324,8
|
4 935,7
|
2 972,5
|
|
федеральный бюджет
|
52 722,5
|
3 950,1
|
4 837,0
|
1 878,0
|
2 778,3
|
31 242,3
|
8 036,8
|
|
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры
|
|
Мероприятие 1.1
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта
|
городской бюджет
|
151 357,1
|
151 357,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
20 000,0
|
20 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности
|
|
Мероприятие 2.1
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
городской бюджет
|
78 036,0
|
78 036,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.2
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
городской бюджет
|
105 183,3
|
105 183,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.3
|
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта***
|
городской бюджет
|
2 065 123,9
|
230 940,6
|
344 705,0
|
366 772,4
|
365 866,0
|
377 643,6
|
379 196,3
|
|
областной бюджет
|
3 739,0
|
463,1
|
2 122,9
|
0
|
190,0
|
963,0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
8 787,1
|
3 950,1
|
4 837,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.4
|
Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
|
городской бюджет
|
492 756,7
|
59 033,8
|
86 485,3
|
84 889,2
|
88 597,6
|
86 915,5
|
86 835,3
|
|
Мероприятие 2.5
|
Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА
|
городской бюджет
|
5 318,4
|
553,6
|
939,3
|
899,3
|
929,4
|
998,4
|
998,4
|
|
Мероприятие 2.6
|
Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями
|
городской бюджет
|
568,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
568,9
|
0
|
|
Мероприятие 2.7
|
Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта
|
городской бюджет
|
85 381,4
|
13 270,4
|
13 300,6
|
13 541,3
|
14 995,9
|
15 453,5
|
14 819,7
|
|
Мероприятие 2.8
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения****
|
городской бюджет
|
416 060,9
|
24 664,3
|
78 391,8
|
74 854,5
|
77 715,7
|
80 421,7
|
80 012,9
|
|
областной бюджет
|
4 864,0
|
80,0
|
2 508,3
|
1 894,3
|
0
|
381,4
|
0
|
|
Мероприятие 2.9
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской Федерации
|
городской бюджет
|
1 018,0
|
0
|
0
|
139,2
|
206,0
|
326,8
|
346,0
|
|
областной бюджет
|
4 798,3
|
0
|
0
|
767,1
|
1 134,8
|
1 458,5
|
1 437,9
|
|
федеральный бюджет
|
12 114,8
|
0
|
0
|
1 878,0
|
2 778,3
|
3 570,9
|
3 887,6
|
|
Мероприятие 2.10
|
Совершенствование спортивной подготовки по хоккею в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
|
городской бюджет
|
1 691,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 691,8
|
0
|
|
областной бюджет
|
1 041,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 041,7
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
25 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000,0
|
0
|
|
Мероприятие 3
|
Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
|
городской бюджет
|
613,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
244,5
|
369,3
|
|
областной бюджет
|
2 625,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 091,1
|
1 534,6
|
|
федеральный бюджет
|
6 820,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 671,4
|
4 149,2
|
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
|
Единица измерения
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
|
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
мероприятие
|
7
|
256
|
251
|
62
|
х
|
х
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
3 500,0
|
10 444,0
|
9 536,8
|
3 476,2
|
х
|
х
|
|
2. Обеспечение доступа к объектам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
x
|
76 738
|
76 738
|
71 500
|
63 500
|
63 500
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
x
|
154 133,0
|
155 712,0
|
155 635,5
|
127 435,3
|
138 573,6
|
|
Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы
|
|
1. Обеспечение доступа к объектам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
76 738
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
151 357,1
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человеко-час
|
721 332
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
78 036,0
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человеко-час
|
1 802 576
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
105 183,3
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
4. Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человек
|
1 204
|
2 636
|
2 540
|
2 311
|
2 324
|
2 324
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
59 033,8
|
83 408,2
|
83 368,7
|
86 913,3
|
79 879,7
|
86 835,3
|
|
5. Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человек
|
3 993
|
7 859
|
8 072
|
7 636
|
7 337
|
7 337
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
230 940,6
|
344 007,2
|
360 202,7
|
355 210,6
|
380 249,0
|
379 196,3
|
|
6. Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человек
|
6
|
11
|
10
|
11
|
10
|
10
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
553,6
|
936,3
|
883,2
|
920,9
|
856,1
|
998,4
|
|
7. Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человек
|
х
|
х
|
х
|
х
|
6
|
х
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
х
|
х
|
х
|
х
|
568,9
|
х
|
|
8. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
21 218
|
70 818
|
56 472
|
59 520
|
64 290
|
64 290
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
24 664,3
|
75 960,9
|
73 357,6
|
77 202,2
|
79 334,4
|
80 012,9
|
