|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
Отчетный период регулирования (факт)
___ г.
|
Текущий период регулирования (факт)
___ г.
|
Установлено в действующем тарифе
|
Очередной период регулирования (прогноз)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Перевезено пассажиров
|
Тыс. пасс.
|
|
|
|
|
|
2
|
Пассажирооборот
|
Тыс. пасс. х км
|
|
|
|
|
|
3
|
Средняя протяженность поездки пассажира
|
Км
|
|
|
|
|
|
4
|
Количество рейсов
|
Рейсов
|
|
|
|
|
|
5
|
Общий пробег транспортных средств
|
Тыс. км
|
|
|
|
|
|
6
|
Расходы (всего), в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.1
|
Фонд оплаты труда производственного персонала (всего), в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.1.1
|
Водители: фонд оплаты труда
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
среднегодовая численность
|
ед.
|
|
|
|
|
|
средняя заработная плата
|
руб./мес.
|
|
|
|
|
|
6.1.2
|
Кондукторы: фонд оплаты труда
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
среднегодовая численность
|
ед.
|
|
|
|
|
|
средняя заработная плата
|
руб./мес.
|
|
|
|
|
|
6.1.3
|
Прочий производственный персонал: фонд оплаты труда
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
среднегодовая численность
|
ед.
|
|
|
|
|
|
средняя заработная плата
|
руб./мес.
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Отчисления от фонда оплаты труда (всего), в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
водителей
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
кондукторов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
прочего производственного персонала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.3
|
Топливо и смазочные материалы всего, в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.3.1
|
Топливо:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.3.1.1
|
Бензин АИ-80:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
расход бензина АИ-80
|
тыс. л
|
|
|
|
|
|
цена бензина АИ-80
|
руб./л
|
|
|
|
|
|
6.3.1.2
|
Бензин АИ-92:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
расход бензина АИ-92
|
тыс. л
|
|
|
|
|
|
цена бензина АИ-92
|
руб./л
|
|
|
|
|
|
6.3.1.3
|
Бензин АИ-95:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
расход бензина АИ-95
|
тыс. л
|
|
|
|
|
|
цена бензина АИ-95
|
руб./л
|
|
|
|
|
|
6.3.1.4
|
Дизельное топливо:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
расход дизельного топлива
|
тыс. л
|
|
|
|
|
|
цена дизельного топлива
|
руб./л
|
|
|
|
|
|
6.3.1.5
|
Газ:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
расход газа
|
тыс. л
|
|
|
|
|
|
цена газа
|
руб./л
|
|
|
|
|
|
6.3.1.6
|
Электрическая энергия:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
расход электрической энергии
|
тыс. кВт х час.
|
|
|
|
|
|
цена электрической энергии
|
руб./кВт х час.
|
|
|
|
|
|
6.3.2
|
Смазочные материалы
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.4
|
Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
запасные части и материалы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
фонд оплаты труда и страховые взносы от фонда оплаты труда ремонтного персонала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
услуги сторонних организаций
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.5
|
Износ автомобильных шин
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.6
|
Амортизация транспортных средств и иного производственного оборудования
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.7
|
Аренда (лизинг) транспортных средств
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.8
|
Прочие расходы (всего), в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
транспортный налог
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
техосмотр
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
медосмотр
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
страхование транспортных средств
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
страхование пассажиров
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
услуги диспетчеризации и мониторинга транспортных средств
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
услуги автовокзалов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
услуги стоянки транспортных средств
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
Информационно-технологическое обслуживание пластиковых карт
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
6.9
|
Общепроизводственные (общехозяйственные) расходы (всего), в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
фонд оплаты труда и страховые взносы от фонда оплаты труда общепроизводственного (общехозяйственного) персонала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
жилищно-коммунальные услуги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
амортизация
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
налоги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
7
|
Себестоимость перевозки пассажиров
|
Руб./ пасс.
(руб./ пасс. х км)
|
|
|
|
|
|
8
|
Рентабельность
|
Процентов
|
|
|
|
|
|
9
|
Прибыль (всего), в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
на уплату налогов и иных обязательных платежей
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
инвестиционная составляющая
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
на прочие цели
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
10
|
Валовая выручка всего, в том числе:
|
Тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
от перевозки платных пассажиров и багажа
|
тыс. руб.
|
|
|
-
|
-
|
|
субсидии из бюджета на перевозку льготных категорий граждан
|
тыс. руб.
|
|
|
-
|
-
|
|
субсидии из бюджета на прочие цели
|
тыс. руб.
|
|
|
-
|
-
|
|
11
|
Расчетный (применяемый) тариф
|
Руб./пасс.
(руб./ пасс. х км)
|
|
|
|
|
|
12
|
Предельный максимальный уровень регулируемых тарифов: по муниципальным (городским, внутрипоселковым) маршрутам регулярных перевозок
|
Руб./пасс.
|
|
|
|
|
|
по муниципальным (за исключением городских и внутрипоселковых маршрутов) и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
|
руб./пасс. х км
|
|
|
|
|
|
13
|
Рост к действующему предельному максимальному уровню регулируемых тарифов
|
Процентов
|
-
|
-
|
|
|
