Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2021 г. N 53/20 "О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20.10.2020 N 44/22-Т "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от "19" ноября 2021 года N 53/20
"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от "20" октября 2020 года N 44/22-Т
Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
ОАО "Сыктывкарский Водоканал", 167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
|
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
Комитет Республики Коми по тарифам Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
|
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу |
Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 Администрация муниципального образования сельского поселения "Выльгорт" 168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 72 |
|
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
Руденко Ольга Сергеевна, тел. 8 (8212) 31-19-60, rudenko_os@svkkomi.ru |
1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические показатели* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
|
2020 |
2019 - 2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды |
% |
0,41 |
0,00 |
|
3 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
0,63 |
0,00 |
|
4 |
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
11,86 |
18,18 |
|
5 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб. м |
116,50 |
131,00 |
|
6 |
удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды |
кВт.ч/тыс. куб. м |
380,04 |
437,00 |
------------------------------
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641".
1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические показатели* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
|
2020 |
2019 - 2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
ед./км |
2,61 |
0,00 |
|
5 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт.ч/тыс. куб. м |
0,000 |
0,000 |
|
6 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |
кВт.ч/тыс. куб. м |
0,000 |
0,000 |
------------------------------
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641".
Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения
2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
п/п |
Мероприятия |
Описание мероприятий |
Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
Обоснование необходимости выполнения мероприятий |
Надежность, бесперебойность поставки ресурса, энергоэффективность |
Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
Описание |
до реализации проекта |
после реализации проекта |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
Модернизация водоочистных вращающихся сеток в составе объекта ВНС 1-го подъема |
Замена изношенных щеток на новые |
Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Алешино, 1 |
Снижение уровня износа, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Водозаборные сооружения построены в 1973 г., ковшовое водозаборное устройство функционирует с 1982 г. Нормативный срок эксплуатации самотечных линий составляет 25 лет. Кроме обычного износа, водозабор подвергается воздействию таких факторов, как размыв и смещение левого неукрепленного берега р. Сысола в результате изменения излучины реки, паводков, эрозии почвы, а также обмеление участка р. Вычегда в районе устья р. Сысола |
- |
- |
27 000,00 |
|
2 |
Реконструкция водовода от ВНС-II подъема в м. Красная гора до ул. Петрозаводская |
ПСД и реконструкция участка водопроводной сети от дюкерной камеры 14-3-48 ул. Микушева до камеры 14-2-1 по ул. Петрозаводская D сущ - 800 мм, сталь, L - 956,00 п.м; D проект - 630 мм, ПЭ, L - определить проектом |
г. Сыктывкар, ул. Микушева - ул. Петрозаводская |
Снижение уровня износа сети, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Данный водовод исполнен в однотрубном исполнении. Снабжает водой всех потребителей мкр. Орбита, пос. Верхний и Нижний Чов, ЦВК. Находится в аварийном состоянии |
сталь |
ПНД |
25 000,00 |
|
3 |
Реконструкция существующих водопроводных сетей |
ПСД и реконструкция существующих водопроводных сетей D проект - 32-300 мм, ПЭ, L - 550 п.м (ориентировочно, коррект. по проекту) |
г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Снижение уровня износа сети, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
сталь |
ПНД |
38 100,00 |
|
4 |
Модернизация насосной станции I подъема |
Оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию |
г. Сыктывкар, ВНС-1 м. Алешино, 1/2 |
Повышение надежности и энергоэффективности систем водоснабжения. Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго" Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию |
Среднемесячный расход электроэнергии 219,35 тыс. кВт/час |
Среднемесячный расход электроэнергии 195,00 тыс. кВт/час |
4 600,00 |
|
5 |
Строительство линии электропередач до энергопринимающего устройства объекта: Повысительная насосная станция водопровода ВНС - 10 |
Проектирование и строительство линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-40 до энергопринимающего устройства объекта: (ВНС-10) |
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Парковая, д. 42, 34/1 |
Устранение нарушений, определенных постановлением Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) N 25-05-161/2021 от 24.06.2021 |
III категория надежности электроснабжения |
II категория надежности электроснабжения |
350,00 |
|
6 |
Модернизация ВНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ |
Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии на 14-и ВНС |
г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго", Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы. направлено на Снижение расхода электрической энергии за счет оперативного контроля потребления электроэнергии, повышения точности расчета, планирования и оптимизации потребления, а так и за счет возможности уменьшения запрашиваемой мощности |
31 точка учета |
53 точки учета |
300,00 |
|
7 |
Модернизация ВНС внедрение АСУТП |
Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом в системы ВНС |
г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы. Направлено на повышение надежности и энергетической эффективности системы водоотведения, организации диспетчерского оперативного контроля технологическим процессом водоснабжения, прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией технологического оборудования, сокращение трудозатрат персонала за счет автоматизации функций контроля и управления, повышение безопасности технологического процесса для персонала и окружающей среды |
4 контролируемых объекта |
10 контролируемых объектов |
1 400,00 |
|
8 |
Устройство водоразборной точки в целях водоснабжения жилых домов N 8, N 9 в м. Човью |
Строительства водопровода к МКД N 8, 9 в Човью с установкой обогреваемой водоразборной будки. 1. проектирование и строительство водопроводной сети, 2. монтаж обогреваемой водоразборной будки |
Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, МКД N 8, 9 |
В настоящее время в м. Човью, район МКД N 8, 9 отсутствует водоснабжение |
Водоснабжение нет |
Водоснабжение есть |
1067,00 |
ГАРАНТ:
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения
|
п/п |
Мероприятия |
Описание мероприятий |
Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
Обоснование необходимости выполнения мероприятий |
Надежность, бесперебойность поставки ресурса, энергоэффективность |
Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
|
|
Описание |
до реализации проекта |
после реализации проекта |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК |
Реконструкция левой нитки объекта "Канализация III очередь - канализационный коллектор в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7" на участке от ДК-2 до ДК-4, Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" |
От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89) |
Мероприятие "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" содержится в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал", утвержденном постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар". В рамках Инвестиционной программы планируется постепенная реконструкция участков коллектора из железобетона и стали с высокой степенью износа, введенных в эксплуатацию в 1985 - 1994 годах |
Сталь |
ПНД |
74 000,00 |
|
2 |
Реконструкция существующих канализационных сетей |
ПСД и реконструкция существующих канализационных сетей D проект - 150 - 400 мм, ПЭ, НПВХ, L - 1265 п.м (ориентировочно, коррект. по проекту) |
г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Снижение уровня износа сетей, повышение надежности и бесперебойности водоотведения |
Сталь, чугун |
ПНД |
12 450,48 |
|
3 |
Модернизация здания ГНС |
1. Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств, II этап: Строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 2. Замена механической грабельной решетки на автоматическую грабельную решетку; 3. Монтаж линии транспортировки крупных отбросов от автоматических грабельных решеток |
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы, снижение потребления электрической энергии, компенсация реактивной мощности, снижение потерь электрической энергии, повышение безопасности технологического процесса для персонала и окружающей среды, снижение трудозатрат на обслуживание технологического оборудования |
Среднемесячный расход электроэнергии 396,73 тыс. кВт час/- |
Среднемесячный расход электроэнергии 380,00 тыс. кВт. час./1 линия |
7 900,00 |
|
4 |
Модернизация КНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ |
Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии на КНС |
г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, Программы энергосбережения на 2021 - 2023 годы. Снижение расхода электрической энергии за счет оперативного контроля потребления электроэнергии, повышения точности расчета, планирования и оптимизации потребления, а так и за счет возможности уменьшения запрашиваемой мощности |
40 точек учета |
76 точек учета |
300,00 |
|
5 |
Модернизация КНС внедрение АСУТП |
Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом в системы КНС |
г. Сыктывкар и с. Выльгорт |
Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы. Направлено на повышение надежности и энергетической эффективности системы водоотведения, организации диспетчерского оперативного контроля технологическим процессом водоотведения, прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией технологического оборудования, сокращение трудозатрат персонала за счет автоматизации функций контроля и управления, повышение безопасности технологического процесса для персонала и окружающей среды |
4 контролируемых объекта |
18 контролируемых объектов |
1 750,00 |
Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения, водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
|
п/п |
Наименование мероприятия |
Адрес (место нахождения) объекта |
Обоснование необходимости выполнения мероприятия |
технические характеристики |
Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
||
|
наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, материал, и т.д.), ед. из. |
значение показателя |
||||||
|
до реализации меропр. |
после реализации меропр. |
||||||
|
1 |
Установка ограждения первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения города Сыктывкара в м. Алешино |
ВНС I подъема, г. Сыктывкар, м. Алешино, 1 |
Требования постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" |
- |
- |
- |
2 000,00 |
|
2 |
Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на водопроводных и канализационных насосных станциях |
ВНС и КНС г. Сыктывкар, с. Выльгорт |
Мероприятие обеспечивает круглосуточный контроль за технологическим процессом объектов водоснабжения, водоотведения, безопасность персонала, безопасность объекта, увеличение эффективности рабочей деятельности за счет видеомониторинга |
к-во ВНС/КНС, оборудованных системой видеонаблюдения, штук |
6/3 |
10/7 |
1 500,00 |
Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения
|
|
Объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения |
Процент износа объектов |
|||
|
2019 факт* |
План |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе: |
|
|
|
|
|
- сети в г. Сыктывкаре |
59 |
58,8 |
58,7 |
58,5 |
|
|
- сети в с. Выльгорт |
62,9 |
62,7 |
62,6 |
62,4 |
|
|
- иные объекты (кроме сетей) |
30 |
29,8 |
29,7 |
29,5 |
|
|
2 |
Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе: |
|
|
|
|
|
- сети в г. Сыктывкаре |
88,1 |
87,9 |
87,8 |
87,6 |
|
|
- сети в с. Выльгорт |
95,7 |
95,5 |
95,4 |
95,2 |
|
|
- иные объекты (кроме сетей) |
62 |
61,8 |
61,7 |
61,5 |
|
Фактический процент износа 2019 года определен по результатам технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, проведенного в соответствии с Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр "Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей"
Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
|
N |
Мероприятия инвестиционной программы |
Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб. |
График реализации |
График ввода объектов |
|
|
Начало работ |
Завершение работ |
(плановый) |
|||
|
1 |
Модернизация водоочистных вращающихся сеток в составе объекта ВНС 1-го подъема |
27 000,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
2 |
Реконструкция водовода от ВНС-II подъема в м. Красная гора до ул. Петрозаводская |
25 000,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
3 |
Реконструкция существующих водопроводных сетей |
38 100,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
4 |
Модернизация насосной станции I подъема |
4 600,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
5 |
Строительство линии электропередач до энергопринимающего устройства объекта: Повысительная насосная станция водопровода ВНС-10 |
350,00 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
6 |
Модернизация ВНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ |
300,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
7 |
Модернизация ВНС внедрение АСУТП |
1 400,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
8 |
Установка ограждения первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения города Сыктывкара в м. Алешино |
2 000,00 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
9 |
Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на водопроводных насосных станциях |
500,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
10 |
Устройство водоразборной точки в целях водоснабжения жилых домов N 8, N 9 в м. Човью |
1067,00 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
31.12.2022 |
|
Итого: |
100 317,00 |
|
|
|
|
5.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию
|
N |
Мероприятия инвестиционной программы |
Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб. |
График реализации |
График ввода объектов |
|
|
Начало работ |
Завершение работ |
(плановый) |
|||
|
1 |
Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
74 000,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
2 |
Реконструкция существующих канализационных сетей |
12 450,48 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
3 |
Модернизация здания ГНС |
7 900,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
4 |
Модернизация КНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ |
300,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
5 |
Модернизация КНС внедрение АСУТП |
1 750,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
6 |
Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на канализационных насосных станциях |
1 000,00 |
01.01.2021 |
31.12.2023 |
31.12.2023 |
|
Итого: |
97 400,48 |
|
|
|
|
Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
|
N |
Этапы финансирования инвестиционного проекта |
Источник финансирования |
Объем финансовых потребностей, всего на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
1 |
Модернизация водоочистных вращающихся сеток в составе объекта ВНС 1-го подъема |
Грант Фонда ППСИ |
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
|
2 |
Реконструкция водовода от ВНС-II подъема в м. Красная гора до ул. Петрозаводская |
Заемные средства (кредит) |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция существующих водопроводных сетей |
амортизация |
38 100,00 |
11 000,00 |
14 650,00 |
12 450,00 |
|
4 |
Модернизация насосной станции I подъема |
амортизация |
4 600,00 |
4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Строительство линии электропередач до энергопринимающего устройства объекта: Повысительная насосная станция водопровода ВНС-10 |
Расчетно-предпринимательская прибыль |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
6 |
Модернизация ВНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ |
амортизация |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
7 |
Модернизация ВНС внедрение АСУТП |
амортизация |
1 400,00 |
500,00 |
150,00 |
750,00 |
|
8 |
Установка ограждения первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения города Сыктывкара в м. Алешино |
амортизация |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на водопроводных насосных станциях |
амортизация |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
10 |
Устройство водоразборной точки в целях водоснабжения жилых домов N 8, N 9 в м. Човью |
Прибыль на капитальные вложения |
1 067,00 |
0,00 |
1 067,00 |
0,00 |
|
|
Итого средства Гранда Фонд ППСИ |
|
27 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
0,00 |
|
|
Итого Заемные средства (кредит) |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого Амортизация |
|
46 900,00 |
18 200,00 |
14 900,00 |
13 800,00 |
|
|
Итого РПП |
|
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|
|
Итого Прибыль на капитальные вложения |
|
1 067,00 |
0,00 |
1 067,00 |
0,00 |
|
|
Всего: |
|
100 317,00 |
43 200,00 |
43 317,00 |
13 800,00 |
6.2. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
|
N |
Этапы финансирования инвестиционного проекта |
Источник финансирования |
Объем финансовых потребностей, всего на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
1 |
Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
амортизация |
24 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
Заемные средства (кредит) |
50 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||
|
2 |
Реконструкция существующих канализационных сетей |
амортизация |
12 450,48 |
3 020,48 |
3 030,00 |
6 400,00 |
|
3 |
Модернизация здания ГНС |
амортизация |
7 900,00 |
3 900,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
4 |
Модернизация КНС внедрение АИИСКУЭ, АИИСТУЭ |
амортизация |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
5 |
Модернизация КНС внедрение АСУТП |
амортизация |
1 750,00 |
500,00 |
500,00 |
750,00 |
|
6 |
Монтаж и модернизация систем видеонаблюдения на канализационных насосных станциях |
амортизация |
1 000,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
Итого амортизация |
|
47 400,48 |
16 020,48 |
16 130,00 |
15 250,00 |
|
|
Итого Заемные средства (кредит) |
|
50 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
Всего: |
|
97 400,48 |
16 020,48 |
41 130,00 |
40 250,00 |
Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
2021 (план) |
2022 (план) |
2023 (план) |
|
1 |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
1,00 |
0,48 |
0,48 |
|
3 |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,830 |
0,496 |
0,496 |
|
4 |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
18,00 |
9,54 |
9,54 |
|
5 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
131,35 |
116,00 |
116,00 |
|
6 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
436,52 |
411,00 |
411,00 |
|
7 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы |
тыс. руб. |
43 200,00 |
43 317,00 |
13 800,00 |
7.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
2021 (план) |
2022 (план) |
2023 (план) |
|
1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
Ед./км |
4,24 |
2,77 |
2,77 |
|
5 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Расходы на реализацию инвестиционной программы |
тыс. руб. |
16 020,48 |
41 130,00 |
40 250,00 |
Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы
8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб.* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
||||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
567 525,21 |
546 510,59 |
563 303,09 |
567 105,48 |
540 653,35 |
534 304,28 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
388 268,49 |
345 411,92 |
342 966,40 |
342 521,91 |
343 767,19 |
344 647,24 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
59 597,23 |
84 881,40 |
76 926,95 |
83 514,96 |
79 213,06 |
81 046,91 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
92 335,05 |
71 200,25 |
74 625,27 |
86 725,50 |
96 891,29 |
57 718,71 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
324,02 |
1 542,64 |
647,66 |
453,23 |
2 072,89 |
2 155,80 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
43 134,37 |
26 758,19 |
24 431,99 |
30 406,47 |
32 883,63 |
34 215,71 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
277,97 |
2 722,02 |
431,15 |
474,21 |
10 309,13 |
10 309,13 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
13 085,77 |
4 594,15 |
5 130,97 |
4 235,38 |
5 836,93 |
5 836,93 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
4 158,63 |
7 204,72 |
16 950,47 |
4 393,12 |
4 581,37 |
4 581,37 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
4 570,80 |
0,00 |
0,00 |
44 917,40 |
40 587,58 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
26 783,47 |
28 378,53 |
27 033,03 |
1 845,70 |
619,77 |
619,77 |
|
1.4 |
Амортизация |
23 250,61 |
21 243,02 |
18 913,21 |
20 260,48 |
20 483,69 |
20 483,69 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
4 073,84 |
4 059,39 |
3 953,43 |
29 317,49 |
6 310,90 |
5 243,90 |
|
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 067,00 |
0,00 |
|
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
4 073,84 |
4 059,39 |
3 953,43 |
4 317,49 |
5 243,90 |
5 243,90 |
|
1.5.3 |
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
24 717,90 |
24 319,94 |
26 558,86 |
26 986,77 |
25 163,84 |
|
1.7 |
Корректировка НВВ |
0,00 |
-586,20 |
24 273,18 |
-13 243,72 |
-17 841,63 |
0,00 |
|
1.8 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются |
0,00 |
-4 417,08 |
-2 675,29 |
-8 550,00 |
-15 157,93 |
0,00 |
|
1.8.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
0,00 |
-4 417,08 |
-2 675,29 |
-8 550,00 |
-15 157,93 |
0,00 |
|
1.8.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб.* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
||||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
453 082,75 |
428 511,09 |
451 035,81 |
494 850,68 |
516 265,97 |
495 265,94 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
198 147,85 |
221 288,73 |
225 648,12 |
231 433,73 |
238 297,67 |
245 351,28 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
75 605,61 |
85 361,98 |
87 947,77 |
98 231,27 |
96 422,71 |
98 496,01 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
160 251,84 |
101 343,73 |
100 438,15 |
98 918,33 |
111 805,81 |
109 454,11 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
67 971,60 |
70 466,84 |
73 340,77 |
77 312,88 |
77 477,62 |
80 576,72 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
56 295,23 |
10 067,99 |
8 115,44 |
11 293,71 |
15 037,36 |
15 037,36 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
160,41 |
1 019,74 |
216,00 |
249,04 |
2 171,87 |
2 171,87 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
11 553,31 |
4 766,12 |
5 586,46 |
3 656,69 |
5 487,38 |
5 487,38 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
3 694,11 |
12 555,33 |
0,00 |
6 406,02 |
6 180,77 |
6 180,77 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
20 577,18 |
0,00 |
13 179,48 |
0,00 |
4 780,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
2 467,70 |
0,00 |
0,00 |
670,80 |
0,00 |
|
1.4 |
Амортизация |
16 809,49 |
17 838,27 |
14 695,72 |
16 806,71 |
15 922,61 |
15 922,61 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
2 267,96 |
2 562,78 |
2 529,51 |
2 538,72 |
27 919,40 |
2 580,73 |
|
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
2 267,96 |
2 562,78 |
2 529,51 |
2 538,72 |
2 919,40 |
2 580,73 |
|
1.5.3 |
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
21 168,25 |
21 436,49 |
22 269,50 |
23 088,90 |
23 461,20 |
|
1.7 |
Корректировка НВВ |
0,00 |
0,00 |
8 335,00 |
27 702,42 |
2 808,87 |
|
|
1.8 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются |
0,00 |
-21 052,64 |
-9 994,95 |
-3 050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
0,00 |
-21 052,64 |
-9 994,95 |
-3 050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел 9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
|
N |
Мероприятие |
Ответственный |
Срок |
|
1 |
Регулярный мониторинг показателей качества воды |
Испытательная лаборатория качества воды |
Постоянно |
|
2 |
Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК |
Служба эксплуатации сетей и содержания зданий, Участки "Човский", "Выльгортский" |
По мере обнаружения |
|
3 |
Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые |
Служба эксплуатации сетей и содержания зданий, Участки "Човский", "Выльгортский" |
Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения |
9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Сыктывкарский Водоканал" на 2021 - 2023 гг.
|
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
||||||||||
|
Почтовый адрес |
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
||||||||||
|
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
Смирнова Татьяна Июлиевна, 8 (212) 32-89-62, smirnova_ti@svkkomi.ru |
||||||||||
|
Дата начала и окончания действия программы |
01.01.2021 - 31.12.2023 |
||||||||||
|
Год |
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
||||||||
|
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
||||||||||
|
Всего |
В т.ч. капитальные |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
||||||
|
т.у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т.у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т.у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т.у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2019* |
5,6 |
4,96 |
11,13 |
10 638,20 |
132,63 |
16,54 |
0,21 |
- |
- |
- |
- |
|
2021 |
13,21 |
9,7 |
- |
11 558,96 |
91,98 |
33,75 |
0,43 |
- |
- |
- |
- |
|
2022 |
10,62 |
4,85 |
- |
11 558,96 |
95,66 |
15,59 |
0,21 |
- |
- |
- |
- |
|
2023 |
9 |
1,7 |
- |
11 558,96 |
99,49 |
23,75 |
0,32 |
- |
- |
- |
- |
|
Всего |
32,83 |
16,25 |
|
34 676,87 |
287,14 |
73,08 |
0,96 |
|
|
|
|
Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности
ГАРАНТ:
Перечень не приводится
Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации
В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2021 г. N 53/20 "О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,... |