Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 марта 2022 г. N 9/24

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕТЛУГАВОДОКАНАЛ" (ИНН 5235008470)
Местонахождение регулируемой организации	606860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 24
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги				На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:				61,41
- население,				47,74
- бюджетные потребители,				11,48
- прочие потребители				2,19
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:				3,80
- население,				2,72
- бюджетные потребители,				1,04
- прочие потребители				0,04
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.04.2022 по 31.12.2022	1 518,94	-				1 518,94
Административные расходы	с 01.04.2022 по 31.12.2022	418,89	-				418,89
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.04.2022 по 31.12.2022	0	-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.04.2022 по 31.12.2022	0	-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.04.2022 по 31.12.2022	0	-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.04.2022 по 31.12.2022	20,31	-				20,31
Итого на период с 01.04.2022 по 31.12.2022:		1 958,14	-				1 958,14
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.04.2022 по 31.12.2022	30,27	-				30,27
Административные расходы	с 01.04.2022 по 31.12.2022	10,67	-				10,67
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.04.2022 по 31.12.2022	0	-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.04.2022 по 31.12.2022	0	-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.04.2022 по 31.12.2022	0	-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.04.2022 по 31.12.2022	0,78	-				0,78
Итого на период с 01.04.2022 по 31.12.2022:		41,72	-				41,72
Всего на период реализации программы:		41,72	-				41,72
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт системы водоотведения	с 01.04.2022 по 31.12.2022	73,08	-				73,08
Всего на период реализации программы:		73,08	-				73,08
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт системы водоотведения	с 01.04.2022 по 31.12.2022	36,54	-				36,54
Всего на период реализации программы:		36,54	-				36,54
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-	-	-				-
Всего на срок реализации программы:		-	-				-
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-	-	-				-
Всего на срок реализации программы:		-	-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-	-	-				-
Всего на срок реализации программы:		-	-				-
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-	-	-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-	-	-				-
Всего на срок реализации программы:		-	-				-
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-	-	-				-
Всего на срок реализации программы:		-	-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
Показатели очистки сточных вод
Наименование показателя			Ед. изм.		На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км		2,73
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/куб. м		0,14
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м		0
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
Показатели очистки сточных вод
Наименование показателя			Ед. изм.		На период с 01.04.2022 по 31.12.2022
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км		1,67
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/куб. м		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м		0
6. Расчет эффективности производственной программы
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
на период с 01.04.2022 по 31.12.2022						-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации:						-
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
на период с 01.04.2022 по 31.12.2022						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Ветлужский муниципальный район Нижегородской области
						Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022						2 031,22
Итого на период реализации программы:						2 031,22
г. Ветлуга Нижегородской области (дома NN 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 по ул. Горького; дома NN 2, 3, с 5 по 14, 16, 19, 7а, с 20 по 24 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ВЕТЛУЖСКИЙ ЛЕСОАГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (ИНН 5209003764), д. Крутцы Ветлужского муниципального района Нижегородской области)
На период с 01.04.2022 по 31.12.2022						78,26
Итого на период реализации программы:						78,26
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Ранее государственное регулирование в отношении данной организации не осуществлялось.