Приложение

Приложение
к постановлению
главы Калачевского
муниципального района
N 1474 от 30.12.2021 г.

Паспорт муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель программы	Администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.
Соисполнители муниципальной программы	Органы местного самоуправления Калачевского муниципального района, структурные подразделения администрации Калачевского муниципального района.
Цель программы	Снижение потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы; Реализации мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов.
Задачи программы	Снижение потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы; Восстановление и строительство новых объектов освещения улично-дорожной сети населенных пунктов.
Целевые индикаторы и показатели программы	Экономия электроэнергии и снижение бюджетных расходов на оплату ежегодно на 1%; Количество замененных светильников (ДРЛ) на энергосберегающие; Количество установленных энергосберегающих светильников; Количество установленных новых опор (с кронштейнами, светильниками, прокладкой провода); Количество разработанной проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети.
Этапы и сроки реализации программы	срок реализации: 2019 - 2021 годы Этапы реализации программы не выделяются.
Объемы и источники финансирования	Выполнение мероприятий планируется за счет средств бюджетов Волгоградской области и Калачевского муниципального района. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2021 годы составляет16 161,616 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 8 080,808 тыс. рублей; 2021 год - 8 080,808 тыс. рублей. Средства бюджета Волгоградской области: Объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2021 годы составляет 16 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 8 000,00 тыс. рублей; 2021 год - 8 000,00 тыс. рублей. Средства бюджета Калачевского муниципального района: Объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2021 годы составляет 161,616 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 80,808 тыс. рублей; 2021 год - 80,808 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Экономия электроэнергии и снижение бюджетных расходов на оплату ежегодно на 1%. Количество замененных светильников (ДРЛ) на энергосберегающие: 2020 год - 56 шт; 2021 год - 18 шт, Количество установленных энергосберегающих светильников 2020 год - 13 шт; 2021 год - 221 шт, Количество установленных новых опор (с кронштейнами, светильниками, прокладкой провода): 2020 год - 154шт; 2021 год - 104 шт, Количество разработанной проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети: 2020 год - 1ед; 2021 год - 1 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019 - 2021 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Основной проблемой, решению которой будет способствовать Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий, а также реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов.

Низкая энергетическая эффективность жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы порождает высокую нагрузку коммунальных платежей на местные бюджеты и снижает финансовую стабильность.

Значительную часть расходов местных бюджетов уходит на оплату в той или иной форме жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых неэффективными коммунальными системами для общественных зданий, зданий учреждений бюджетной сферы, объектов улично-дорожной сети.

Для обеспечения снижения энергоемкости необходимо не только проведение мероприятий по экономии энергоресурсов, но и замена и модернизация значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

2. "Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы"

Повышение конкурентоспособности Калачевского муниципального района требует развития энергетической инфраструктуры и повышения энергетической эффективности экономики. Реализация Программы должна внести свой вклад в обеспечение экономической, энергетической безопасности Калачевского муниципального района за счет повышения энергетической эффективности.

Для устранения энергетических барьеров социально-экономического развития Калачевского муниципального района и использования потенциала энергосбережения необходимо значительное снижение энергоемкости.

Основной целью Программы является снижение потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы, реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов.

Основными индикаторами выполнения Программы, позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели Программы, являются:

- экономия электроэнергии и снижение бюджетных расходов на оплату ежегодно на 1%,

- количество замененных светильников (ДРЛ) на энергосберегающие:

2020 год - 56 шт;

2021 год - 18 шт,

- количество установленных энергосберегающих светильников:

2020 год - 13 шт;

2021 год - 221 шт,

- количество установленных новых опор (с кронштейнами, светильниками, прокладкой провода):

2020 год - 154шт;

2021 год - 104 шт,

- количество разработанной проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети:

2020 год - 1ед;

2021 год - 1 ед.

Достижимые значения целевых индикаторов и аналитических показателей Программы зависят от характера действия внешних факторов в рассматриваемый период.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2019 - 2021 годы.

Достижение цели Программы требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам мероприятий.

Основные задачи Программы:

- снижение потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы;

- восстановление и строительство новых объектов освещения улично-дорожной сети населенных пунктов.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Показателями эффективности реализации муниципальной программы является:

- экономия ресурсов и снижение бюджетных расходов на их оплату;

- количество замененных светильников (ДРЛ) на энергосберегающие;

- количество установленных энергосберегающих светильников;

- количество установленных новых опор (с кронштейнами, светильниками, прокладкой провода);

- количество разработанной проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в нижеследующей таблице.

Перечень целевых показателей муниципальной программы.

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей
			Базовый год (отчетный)	Текущий год	Первый год реализации муниципальной программы	Второй год реализации муниципальной программы	Третий год реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	экономия электроэнергии и снижение бюджетных расходов на оплату	%	-	-	1,0	2,0	3,0
2	количество замененных светильников (ДРЛ) на энергосберегающие	шт	-	-	-	56	18
3	количество установленных энергосберегающих светильников	шт	-	-	-	13	221
4	количество установленных новых опор (с кронштейнами, светильниками, прокладкой провода)	шт	-	-	-	154	104
5	Количество разработанной проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети	ед	-	-	-	1	1

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение экономии ресурсов и снижения бюджетных расходов на их оплату. Достижение плановых показателей реализации мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019 - 2021 годы" направлена на повышение экономии ресурсов и снижения бюджетных расходов на их оплату. Достижение плановых показателей реализации мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.

Раздел 6 "Механизмы реализации муниципальной программы"

Ответственным исполнителем программы является администрация Калачевского муниципального района, в лице отдела строительства и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района.

Комитет строительства, дорожного и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района осуществляет:

ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

формирует ежегодно отчет о ходе реализации Программы и представляет его в отдел экономики и финансов администрации Калачевского муниципального района, - до 1 марта года, следующего за отчетным;

координирует разработку, реализацию мероприятий по энергосбережению и определяет практические меры по их исполнению.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию программы в целом, осуществляет координацию деятельности соисполнителей программы, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению программой, подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы.

Соисполнителями программы, участвующими в реализации мероприятий программы, являются органы местного самоуправления Калачевского муниципального района, структурные подразделения администрации Калачевского муниципального района.

Соисполнители программы:

участвуют в разработке Программы и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю Программы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы.

В рамках Программы предусмотрены:

Организационные мероприятия, направленные на информационное обеспечение осуществления политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и мероприятия, связанные с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов.

Целью пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности является повышение энергетической эффективности для хозяйствующих субъектов Калачевского муниципального района за счет пропаганды выгодности и престижности энергосберегающего поведения, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Раздел 7 "Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы"

N п п	Создаваемое (приобретаемое) имущество	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Энергосберегающие светильники	0	69 шт	239
2.	Новые опоры, светильники, кронштейны с прокладкой самонесущего изолированного провода	0	154 шт	104

Приложение N 1
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019 - 2021 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Вне бюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организационные мероприятия, направленные на информационное обеспечение осуществления политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	администрация Калачевского муниципального района в лице отдела строительства и ЖКХ	2019 2020 2021	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1	Распространение в подведомственных учреждениях информации по экономии электрической энергии	администрация Калачевского муниципального района в лице отдела строительства и ЖКХ	2019 2020 2021	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	Выполнение мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов	администрация Калачевского муниципального района в лице отдела строительства и ЖКХ	2019 2020 2021	0 8 080,808 8 080,808	0 0 0	0 8 000,0 8 000,0	0 80,808 80,808	0 0 0
2.1	разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети	администрация Калачевского муниципального района в лице отдела строительства и ЖКХ	2019 2020 2021	0 300,0 300,0	0 0 0	0 297,0 297,0	0 3,0 3,0	0 0 0
2.2	выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети	администрация Калачевского муниципального района в лице отдела строительства и ЖКХ	2019 2020 2021	0 7 780,808 7 780,808	0 0 0	0 7 703,0 7 703,0	0 77,808 77,808	0 0 0
	Итого по муниципальной программе			16161,616	0	16 000,000	161,616	0

Приложение N 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019 - 2021 годы"

Наименование муниципальной программы	Год реализации	Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
			всего	в том числе
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Вне бюджетные средства
1	2	3	3	4	5	6
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калачевского муниципального района на 2019 - 2021 годы	2019 - 2021 год	администрация Калачевского муниципального района в лице комитета строительства и ЖКХ	16161,616	0	16 000,0	161,616	0
Итого по году реализации	2019		0	0	0	0	0
Итого по году реализации	2020		8 080,808	0	8 000,0	80,808	0
Итого по году реализации	2021		8 080,808	0	8 000,0	80,808	0
Итого по муниципальной программе			16161,616	0	16 000,0	161,616	0