Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 25 января 2022 г. N 150

Положение
о ведомственных целевых программах муниципального образования "город Екатеринбург"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения, реализации, контроля реализации, внесения изменений и прекращения реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Екатеринбурга полномочий органов местного самоуправления в установленных сферах деятельности, на повышение результативности расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", доступности и качества предоставления муниципальных услуг (исполнения функций) и эффективности исполнения муниципального задания.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:

ведомственная целевая программа (далее - Программа) - документ, содержащий комплекс мероприятий, согласованных по срокам и источникам финансирования, направленных на решение задач отдельного отраслевого (функционального) органа Администрации города Екатеринбурга, предусмотренных положением о таком органе;

исполнитель Программы (далее - исполнитель) - отраслевой (функциональный) орган Администрации города Екатеринбурга, наделенный полномочиями главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - бюджет города), который разрабатывает Программу и реализует ее мероприятия.

3. Программа разрабатывается на срок не более трех лет.

В случае если сроки реализации мероприятий, включенных в состав Программы, превышают три года, Программа может быть разработана на срок более трех лет.

4. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других Программ и муниципальных программ муниципального образования "город Екатеринбург".

5. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.

6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, и правовыми актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований.

7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляют Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга (далее - Департамент экономики) и Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга (далее - Департамент финансов).

Глава 2. Порядок разработки и утверждения Программы

8. Решение о разработке Программы принимается исполнителем по согласованию с заместителем Главы Екатеринбурга, осуществляющим полномочия по координации и контролю деятельности исполнителя.

Исполнитель разрабатывает проект Программы до 1 июля и утверждает ее не позднее 1 ноября года, предшествующего началу ее реализации.

9. Программа формируется согласно требованиям настоящего Положения (формы паспорта и перечня мероприятий Программы представлены в приложениях N 1 и 2 к настоящему Положению).

10. Исполнитель направляет разработанный проект Программы:

в Департамент финансов - для вынесения заключения о возможности включения объемов финансирования мероприятий Программы в проект бюджета города на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

в Департамент экономики - для вынесения заключения о соответствии Программы требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

Подготовка заключения на проект Программы осуществляется в течение одного месяца с даты ее поступления в соответствующие органы Администрации города Екатеринбурга.

11. В случае необходимости исполнитель дорабатывает проект Программы с учетом замечаний Департамента финансов, Департамента экономики.

12. Исполнитель вправе утвердить Программу после получения положительных заключений, подготовленных Департаментом финансов, Департаментом экономики.

13. Исполнитель обеспечивает размещение текста Программы на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в течение пяти дней со дня ее утверждения и направляет указанную Программу в Департамент экономики для включения в реестр Программ.

Глава 3. Реализация и контроль за ходом выполнения Программ

14. Исполнитель обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за решение задач, предусмотренных Программой, и за достижение утвержденных значений показателей эффективности реализации Программы.

15. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города.

16. Исполнитель осуществляет мониторинг реализации Программы.

17. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств в рамках реализации Программы осуществляется исполнителем, Департаментом финансов, Контрольно-ревизионным управлением Администрации города Екатеринбурга.

18. Основными задачами мониторинга реализации Программы являются:

1) определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения мероприятий Программы;

2) определение достигнутых значений показателей эффективности реализации Программы (промежуточных фактических значений) и вывод о ее результативности;

3) выявление факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

19. Для обеспечения контроля за реализацией Программы исполнитель представляет в Департамент экономики и Департамент финансов:

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты об итогах реализации Программы и о достижении показателей эффективности реализации Программы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев года нарастающим итогом, составленные по формам согласно приложениям N 3, 4, 7 к настоящему Положению, с приложением пояснительной записки, в которой содержится информация о выполнении мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году (в случае невыполнения - с указанием причин), и о достижении показателей эффективности реализации Программы (в случае отклонения от плановых показателей - с обоснованием причин), о суммах экономии, образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур, суммах невостребованных средств;

до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, отчеты об итогах реализации Программы и о достижении показателей эффективности реализации Программы в целом за год, составленные по формам согласно приложениям N 5, 6, 7 к настоящему Положению, с приложением пояснительной записки, в которой содержится информация о выполнении мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году (в случае невыполнения - с указанием причин), о достижении показателей эффективности реализации Программы (в случае отклонения от плановых показателей - с обоснованием причин), о суммах экономии, образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур, суммах невостребованных средств, об объемах финансирования, не исполненных в отчетном году или исполненных частично, о результатах контроля целевого использования средств бюджета города.

Отчеты должны быть согласованы заместителем Главы Екатеринбурга, осуществляющим полномочия по координации и контролю деятельности исполнителя, подписаны руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации города Екатеринбурга и представлены в Департамент экономики в электронном виде (текстовый материал - в форматах MS Word или rtf, табличный материал - в формате MS Excel), а также в виде скан-копий с использованием автоматизированной системы документационного обеспечения управления Администрации города Екатеринбурга.

В случае получения запроса Департамента экономики об уточнении представленных отчетных данных исполнитель направляет в Департамент экономики запрашиваемую информацию в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Любые изменения, вносимые в сведения, содержащиеся в отчетах, подлежат обязательному согласованию с заместителем Главы Екатеринбурга, осуществляющим полномочия по координации и контролю деятельности исполнителя, подписанию руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации города Екатеринбурга и представлению в Департамент экономики в электронном виде (текстовый материал - в форматах MS Word или rtf, табличный материал - в формате MS Excel), а также в виде скан-копий с использованием автоматизированной системы документационного обеспечения управления Администрации города Екатеринбурга.

20. Департамент финансов представляет в Департамент экономики информацию о плановых и фактических объемах финансирования Программ за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год - до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

21. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих Программ.

Программы в части их финансового обеспечения подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления в силу указанного решения, при внесении в него изменений - не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений.

При внесении изменений в Программу исполнитель прилагает к проекту приказа заместителя Главы Екатеринбурга, осуществляющего полномочия по координации и контролю деятельности исполнителя, пояснительную записку, в которой содержится краткое описание вносимых изменений, обоснование необходимости внесения изменений в перечень мероприятий, изменений плановых значений показателей эффективности реализации и объемов финансирования Программы, информация о влиянии изменений объемов финансирования на достижение запланированных значений показателей эффективности реализации Программы.

22. Прекращение реализации Программы осуществляется в рамках формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Приложение N 1
к Положению
о ведомственных целевых программах
муниципального образования
"город Екатеринбург"

          Форма паспорта ведомственной целевой программы

ПАСПОРТ Ведомственной целевой программы _______________________________ (название)

Наименование программы	Статус (ведомственная целевая программа), название, срок реализации программы
Координатор (ы) программы	Заместитель Главы Екатеринбурга, осуществляющий полномочия по координации и контролю деятельности исполнителя программы/заместитель Главы Екатеринбурга - руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга
Исполнитель программы	Наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Екатеринбурга
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансового обеспечения программы с разбивкой по источникам финансирования и по годам
Характеристика проблемы	Описание исходной ситуации, анализ причин возникновения проблемы, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне
Цель программы	Формулируется с учетом необходимости повышения качества и эффективности выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг, повышения эффективности расходования средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург"
Задачи программы	Перечень основных задач, решение которых предполагается в ходе реализации программы
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы	Описание основных значимых эффектов от реализации программы, информация о составе и значениях наиболее важных показателей эффективности

Приложение N 2
к Положению
о ведомственных целевых программах
муниципального образования
"город Екатеринбург"

        Форма перечня мероприятий ведомственной целевой программы

                               ПЕРЕЧЕНЬ

               мероприятий Ведомственной целевой программы

          _____________________________________________________

                              (название)

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб. .1					Наименование, значение показателя эффективности .2
				20... год		20... год	20... год	всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Наименование раздела
1.
1.1
1.2
...
Итого по разделу
Наименование раздела
...
...
...
...
Итого по разделу
Всего по программе
Примечания: 1. Объемы финансирования мероприятий Программы (графы 5 - 8) рекомендуется указывать в виде целых чисел. 2. В графе 9 значение показателя эффективности устанавливается на каждый год реализации Программы.

____________________________________ ____________ _______________________

(наименование должности руководителя   (подпись)   (расшифровка подписи)

отраслевого (функционального) органа)

Приложение N 3
к Положению
о ведомственных целевых программах
муниципального образования
"город Екатеринбург"

   Форма отчета об итогах выполнения мероприятий ведомственной целевой

             программы за I квартал, I полугодие, 9 месяцев

	УТВЕРЖДАЮ
	Заместитель Главы Екатеринбурга
	______________ _____________
	(личная подпись) (И.О. Фамилия)
	_______________
	(дата)

                             ОТЧЕТ

   об итогах выполнения мероприятий Ведомственной целевой программы

             ______________________________________

                           (название)

        за ____________________________________________ 20_ года

           (выбрать: I квартал, I полугодие, 9 месяцев)

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансовое обеспечение				Результаты, достигнутые в ходе выполнения мероприятия	Причины отклонения от плановых заданий
		план на 20... год, тыс. руб. (утверждено в бюджете)	кассовый план за ... (отчетный период) 20... года, тыс. руб.	факт за (отчетный период) 20... года, тыс. руб.	к кассовому плану отчетного периода 20... года, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наименование раздела
1.	Все источники
	Бюджет города
	Областной
	бюджет
	Внебюджетные средства
2.	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Итого (по каждому разделу)	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Всего по программе	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Примечания: 1. При заполнении формы рекомендуется исключить из графы 3 строки с названиями источников финансирования, по которым в отчетном году не были предусмотрены средства на реализацию Программы. 2. В графе 3 указываются плановые объемы финансирования на год в соответствии с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города. В случае если на отчетную дату Программа не приведена в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города, в графе 3 указываются плановые значения в соответствии с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города в редакции, действующей на отчетную дату. 3. В графе 4 указывается кассовый план отчетного периода, в графе 5 - фактическое финансовое обеспечение в процентах к кассовому плану отчетного периода. 4. При подготовке квартальных отчетов в графе 7 указывается информация о результатах деятельности за отчетный период и достижении показателей эффективности на отчетную дату, сведения о ходе реализации мероприятий, в графе 8 - суммы экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур, суммы невостребованных средств. По каждому мероприятию, фактическое финансирование реализации которого не совпадает с плановым объемом, необходимо дать соответствующие пояснения о причинах отклонения от плановых значений. 5. Плановые объемы финансирования рекомендуется указывать в целых числах без знаков после запятой, кассовый план отчетного периода и фактические объемы финансирования - в виде десятичной дроби с двумя знаками после запятой, процент исполнения - в виде десятичной дроби с одним знаком после запятой. 6. Порядковый номер мероприятия в отчете должен быть указан в соответствии с порядковым номером мероприятия в Программе.

_____________________________________ ____________ ______________________

(наименование должности руководителя    (подпись)   (расшифровка подписи)

отраслевого (функционального) органа)

Приложение N 4
к Положению
о ведомственных целевых программах
муниципального образования
"город Екатеринбург"

    Форма отчета об итогах выполнения ведомственной целевой программы

                за I квартал, I полугодие, 9 месяцев

	УТВЕРЖДАЮ
	Заместитель Главы Екатеринбурга
	______________ _____________
	(личная подпись) (И.О. Фамилия)
	_______________
	(дата)

                                ОТЧЕТ

        об итогах выполнения Ведомственной целевой программы

               ______________________________________

                              (название)

      за ____________________________________________ 20 года

         (выбрать: I квартал, I полугодие, 9 месяцев)

Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Финансовое обеспечение
		тыс. руб.			%
		план на 20... год (утверждено в бюджете)	кассовый план (отчетный период) 20... года	финансирование за (отчетный период) 20... года	к плану 20... года	к кассовому плану отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
2.	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Всего по программе	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Примечания 1. При заполнении формы рекомендуется исключить из графы 2 строки с названиями источников финансирования, по которым в отчетном году не были предусмотрены средства на реализацию Программы. 2. В графе 3 указываются плановые объемы финансирования в соответствии с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города. В случае если на отчетную дату Программа не приведена в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города, в графе 3 указываются плановые значения в соответствии с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города в редакции, действующей на отчетную дату. 3. Плановые объемы финансирования рекомендуется указывать в целых числах без знаков после запятой, кассовый план отчетного периода и фактические объемы финансирования - в виде десятичной дроби с двумя знаками после запятой, процент исполнения - в виде десятичной дроби с одним знаком после запятой.

_____________________________________ ____________ ______________________

(наименование должности руководителя   (подпись)    (расшифровка подписи)

отраслевого (функционального) органа)

Приложение N 5
к Положению
о ведомственных целевых программах
муниципального образования
"город Екатеринбург"

Форма отчета об итогах выполнения ведомственной целевой программы за год

	УТВЕРЖДАЮ
	Заместитель Главы Екатеринбурга
	______________ _____________
	(личная подпись) (И.О. Фамилия)
	_______________
	(дата)

                                ОТЧЕТ

         об итогах выполнения Ведомственной целевой программы

               ______________________________________

                            (название)

                            за 20_ год

Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Финансовое обеспечение
		план на 20... год (утверждено в бюджете), тыс. руб.	Финансирование в 20... году
			тыс. руб.	к плану, %
1	2	3	4	5
1.	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
2.	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Всего по программе	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Примечания 1. При заполнении формы рекомендуется исключить из графы 2 строки с названиями источников финансирования, в которых средства на реализацию Программы в отчетном году не были предусмотрены. 2. В графе 3 указываются плановые объемы финансирования на год в соответствии с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города. В случае если на отчетную дату Программа не приведена в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города, в графе 3 указываются плановые значения в соответствии с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города в редакции, действующей на отчетную дату. В случае если после приведения Программы в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города в Программу внесены изменения, в графе 3 указываются плановые объемы финансирования в соответствии с правовым актом Администрации города Екатеринбурга о внесении соответствующих изменений в ведомственную целевую Программу. 3. Плановые объемы финансирования рекомендуется указывать в целых числах без знаков после запятой, фактические объемы финансирования - в виде десятичной дроби с двумя знаками после запятой, процент исполнения - в виде десятичной дроби с одним знаком после запятой.

_____________________________________ ____________ ______________________

(наименование должности руководителя   (подпись)    (расшифровка подписи)

отраслевого (функционального) органа)

Приложение N 6
к Положению
о ведомственных целевых программах
муниципального образования
"город Екатеринбург"

   Форма отчета об итогах выполнения мероприятий ведомственной целевой

                         программы за год

	УТВЕРЖДАЮ
	Заместитель Главы Екатеринбурга
	______________ _____________
	(личная подпись) (И.О. Фамилия)
	_______________
	(дата)

                               ОТЧЕТ

   об итогах выполнения мероприятий Ведомственной целевой программы

                ______________________________________

                             (название)

                             за 20_ год

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансовое обеспечение			Причины отклонения от плановых заданий
		план на 20... год, тыс. руб. (утверждено в бюджете)	факт за 20... год, тыс. руб.	к плану 20... года, %
1	2	3	4	5	6
Наименование раздела
1.	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
2.	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Итого (по каждому разделу)	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Всего по программе	Все источники
	Бюджет города
	Областной бюджет
	Внебюджетные средства
Примечания: 1. При заполнении формы рекомендуется исключить из графы 2 строки с названиями источников финансирования, по которым в отчетном году не были предусмотрены средства на реализацию Программы. 2. В графе 3 указываются плановые объемы финансирования на год в соответствии с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города. В случае если на отчетную дату Программа не приведена в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города, в графе 3 указываются плановые значения в соответствии с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города в редакции, действующей на отчетную дату. В случае если после приведения Программы в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города в Программу внесены изменения, в графе 3 указываются плановые объемы финансирования в соответствии с правовым актом Администрации города Екатеринбурга о внесении соответствующих изменений в ведомственную целевую Программу. 3. В графе 6 указываются сведения о завершении реализации мероприятий (этапов мероприятий), суммы экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур, суммы невостребованных средств, об объемах финансирования, не исполненных в отчетном году или исполненных частично. В случае если фактическое финансирование реализации мероприятия не совпадает с плановым объемом, необходимо дать соответствующие пояснения о причинах отклонения от плановых показателей. 4. Плановые объемы финансирования рекомендуется указывать в целых числах без знаков после запятой, фактические объемы финансирования - в виде десятичной дроби с двумя знаками после запятой, процент исполнения - в виде десятичной дроби с одним знаком после запятой. 5. Порядковый номер мероприятия в отчете должен быть указан в соответствии с порядковым номером мероприятия в Программе.

______________________________________ ____________ _____________________

(наименование должности руководителя     (подпись)  (расшифровка подписи)

отраслевого (функционального) органа)

Приложение N 7
к Положению
о ведомственных целевых программах
муниципального образования
"город Екатеринбург"

  Форма отчета о результатах, достигнутых в ходе выполнения мероприятий

                 ведомственной целевой программы

	УТВЕРЖДАЮ
	Заместитель Главы Екатеринбурга
	______________ _____________
	(личная подпись) (И.О. Фамилия)
	_______________
	(дата)

                               ОТЧЕТ

 о результатах, достигнутых в ходе выполнения мероприятий Ведомственной

                         целевой программы

        ______________________________________________________

                            (название)

        за ____________________________________________________

  (выбрать: I квартал, I полугодие, 9 месяцев 20... года или 20... год)

Наименование показателя эффективности	Единица измерения	Плановое значение показателя эффективности на 20... год		Фактическое значение показателя эффективности на 20... год		Исполнение (к плану), %		Причина отклонения от плановых заданий
1	2		3		4		5		6
1.
2.
3.
4.
5.
...
Примечания 1. Форма заполняется ежеквартально, а также по итогам реализации Программы в целом за отчетный год и представляется в составе квартального и годового отчета об итогах ее реализации. 2. В графе 1 указываются все показатели эффективности в соответствии с мероприятиями Программы. 3. В графе 6 указываются причины недостижения или перевыполнения плановых заданий показателей эффективности. 4. Числовое значение показателей эффективности, а также процент исполнения рекомендуется указывать в виде десятичной дроби с одним знаком после запятой.

_____________________________________ ___________ _______________________

(наименование должности руководителя    (подпись)  (расшифровка подписи)

отраслевого (функционального) органа)