Приложение. Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545

Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 30 декабря 2021 г. N 5788

Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 N 4545

1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" раздела "Паспорт муниципальной программы "Культура города Рязани" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 6235751,56385 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год - 425570,2 тыс. рублей; 2017 год - 536671,9 тыс. рублей; 2018 год - 679918,3 тыс. рублей; 2019 год - 798434,8 тыс. рублей; 2020 год - 742973,9 тыс. рублей; 2021 год - 817512,56191 тыс. рублей; 2022 год - 724238,70097 тыс. рублей; 2023 год - 732686,80097 тыс. рублей; 2024 год - 777744,4 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства федерального бюджета - 84079,54309 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1450,3 тыс. рублей; 2017 год - 250,5 тыс. рублей; 2018 год - 81,9 тыс. рублей; 2019 год - 29735,5 тыс. рублей; 2020 год - 10000,0 тыс. рублей; 2021 год - 42561,34309 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 324432,5877 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 1235,7 тыс. рублей; 2017 год - 105948,3 тыс. рублей; 2018 год - 81753,0 тыс. рублей; 2019 год - 77476,0 тыс. рублей; 2020 год - 16798,6 тыс. рублей*; 2021 год - 41220,9877 тыс. рублей. Средства бюджета города Рязани - 5790659,63306 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 419006,2 тыс. рублей; 2017 год - 426176,2 тыс. рублей; 2018 год - 594161,3 тыс. рублей; 2019 год - 687324,4 тыс. рублей; 2020 год - 712071,4 тыс. рублей; 2021 год - 729610,23112 тыс. рублей; 2022 год - 720118,70097 тыс. рублей; 2023 год - 728566,80097 тыс. рублей; 2024 год - 773624,4 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 36579,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 3878,0 тыс. рублей; 2017 год - 4296,9 тыс. рублей; 2018 год - 3922,1 тыс. рублей; 2019 год - 3898,9 тыс. рублей; 2020 год - 4103,9 тыс. рублей; 2021 год - 4120,0 тыс. рублей; 2022 год - 4120,0 тыс. рублей; 2023 год - 4120,0 тыс. рублей; 2024 год - 4120,0 тыс. рублей. ------------------------------ * - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2020 год.

2. В приложении к муниципальной программе:

2.1. Пункт 3.1 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" изложить в следующей редакции:

3.1.

Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений

%

77

80,1

81,0

82,0

87,1

87,3

88,6

88,6

89,0

89,0

2.2. Строку "Муниципальная программа "Культура города Рязани", пункты 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.1.4, 3.1.11, 3.1.13, 3.2, 3.2.1, 4.1, 4.1.1 таблицы N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:

	Муниципальная программа "Культура города Рязани"	Всего, в том числе:		425570,2	536671,9	679918,3	798434,8	742973,9***	817512,56191	724238,70097	732686,80097	777744,4	6235751,56385	- удовлетворенность населения города Рязани качеством и доступностью предоставления услуг в сфере культуры на уровне не ниже 90%
		федеральный бюджет		1450,3	250,5	81,9	29735,5	10000,0	42561,34309				84079,54309
		областной бюджет		1235,7	105948,3	81753,0	77476,0	16798,6	41220,9777				324432,5877
		бюджет города Рязани		419006,2	426176,2	594161,3	687324,4	712071,4	729610,23112	720118,70097	728566,80097	773624,4	5790659,63306
		внебюджетные средства		3878,0	4296,9	3922,1	3898,9	4103,9	4120,0	4120,0	4120,0	4120,0	36579,8
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности	Всего, в том числе из них:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	203003,5	232646,7	271952,3	310470,3	334775,1	373648,5168	334838,2	340286,7	366696,2	2768317,5168	- увеличение до 15,2% доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры
		областной бюджет, из них:			30294,5	25289,1	10430,6	6415,6*	34592,51539				107022,31539
		субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации				19233,5							19233,5
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по поддержанию достигнутых уровней отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры					10430,6	6415,6*	34592,51539				51438,71539
		субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда				5957,6							5957,6
		субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма"				98,0				-			98,0
		бюджет города Рязани, из них:		203003,5	202352,2	246663,2	300039,7	328359,5	339056,00141**	334838,2	340286,7	366696,2	2661295,20141
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета				7279,6							7279,6
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на условиях софинансирования из областного бюджета				298,8							298,8
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по развитию культуры на условиях софинансирования из областного бюджета				5,0							5,0
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по поддержанию достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, на условиях софинансирования из областного бюджета					351,6	64,8	349,41935				765,81935
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Повышение квалификации педагогических работников	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	210,9	211,2	194,2	191,1	152,4	197,39266	178,5	178,5	193,0	1707,19266	- обеспечение возможности повышения квалификации, переподготовки по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	883,6	825,6	814,0	685,4	711,5	769,196	685,4	685,4	741,3	6801,396	- обеспечение в полном объеме возможности прохождения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работникам учреждений дополнительного образования
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	89610,8	131139,8	157790,2	176060,5	180857,3	187187,3	189815,5	191484,2	199318,4	1503264,0	- увеличение числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, на 150 тысяч человек
		областной бюджет, из них:			33521,4	20771,8	2808,7						57101,9
		субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации				20771,8							20771,8
		субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий по поддержанию достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, работников муниципальных учреждений культуры					2808,7						2808,7
		бюджет города Рязани, из них:		89610,8	97618,4	137018,4	173251,8	180857,3	187187,3	189815,5	191484,2	199318,4	1446162,1
		субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета				5018,1							5018,1
		субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий по поддержанию достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, работников муниципальных учреждений культуры, на условиях софинансирования из областного бюджета					137,8						137,8
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	10150,1	16425,9	20122,8	22077,5	22370,0	22915,5	22544,3	22606,9	24354,6	183567,6	- увеличение числа посещений музеев на 46 тысяч единиц
		областной бюджет, из них:			2814,2	1914,0							4728,2
		субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации				1914,0							1914,0
		бюджет города Рязани, из них:		10150,1	13611,7	18208,8	22077,5	22370,0	22915,5	22544,3	22606,9	24354,6	178839,4
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета				717,9							717,9
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	91768,0	131300,2	150924,1	135245,4	134891,8	139753,87179**	139319,7	139649,8	145169,4	1208022,27179	- увеличение на 37 тысяч числа посещений библиотек
		областной бюджет, из них:			38605,1	17903,2							56508,3
		субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации				17903,2							17903,2
		бюджет города Рязани, из них:		91768,0	92695,1	133020,9	135245,4	134891,8	139753,87179**	139319,7	139649,8	145169,4	1151513,97179
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования из областного бюджета				6223,3							6223,3
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация общегородских культурно-досуговых проектов для жителей города	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	11244,5	12822,2	19630,3	14553,4	5653,3	8702,4094	10250,3	9580,16748	11086,7	103523,27688	- увеличение доли населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры, на 12%
		областной бюджет, из них:		200,0	150,8	370,0							720,8
		субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма"				370,0							370,0
		бюджет города Рязани, из них:		11244,5	12822,2	19630,3	14553,4	5653,3	8702,4094	10250,3	9580,16748	11086,7	102802,47688
		субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по развитию культуры на условиях софинансирования из областного бюджета				320,0							320,0
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	17202,8	10055,3	39030,1	82025,6	33337,7	30581,71274	6111,8	6781,93252	6315,2	231442,14526	- увеличение на 12% доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений
		федеральный бюджет		1450,3	250,5	81,9	29735,5	10000,0	15414,5151				56932,7151
		областной бюджет		1035,7	562,3	15504,9	34236,7	10383,0	1837,8556				63560,4556
		бюджет города Рязани		11716,8	5831,6	20378,3	14874,5	9350,8	9709,34204	2491,8	3161,93252	2695,2	80210,27456
		внебюджетные средства		3000,0	3410,9	3065,0	3178,9	3603,9	3620,0	3620,0	3620,0	3620,0	30738,7
3.1.4.	Мероприятие 3.1.4. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении управления культуры администрации города Рязани	17202,8	10055,3	23346,3	16212,2	12044,7	12684,48042	6111,8	6111,8	6315,2	110084,58042
		федеральный бюджет		1450,3	250,5								1700,8
		областной бюджет		1035,7	562,3								1598,0
		бюджет города Рязани		11716,8	5831,6	20281,3	13033,3	8440,8	9064,48042**	2491,8	2491,8	2695,2	76047,08042
		внебюджетные средства		3000,0	3410,9	3065,0	3178,9	3603,9	3620,0	3620,0	3620,0	3620,0	30738,7
3.1.11.	Мероприятие 3.1.11. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"	федеральный бюджет	Управление культуры администрации города Рязани, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", в том числе					10000,0	5000,0				15000,0
		федеральный бюджет	ЦГБ имени С.А. Есенина					10000,0					10000,0
		федеральный бюджет	Библиотека-филиал N 12						5000,0				5000,0
3.1.13.	Мероприятие 3.1.13. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"						336,44754				336,44754
		федеральный бюджет							271,68139				271,68139
		областной бюджет							47,94377				47,94377
		бюджет города Рязани							16,82238				16,82238
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в том числе:	Всего, в том числе:	Всего						32260,04515		930,1		33190,14515	- проведение модернизации (капитальный ремонт, реконструкция) двух муниципальных детских школ искусств по видам искусств
			Управление культуры администрации города Рязани, МБУДО "Детская музыкальная школа N 6"						32260,04515				32260,04515
			УКС								930,1		930,1
		федеральный бюджет	Всего						27146,82799				27146,82799
			Управление культуры администрации города Рязани, МБУДО "Детская музыкальная школа N 6"						27146,82799				27146,82799
			УКС
		областной бюджет	Всего						4790,61671				4790,61671
			Управление культуры администрации города Рязани, МБУДО "Детская музыкальная школа N 6"						4790,61671				4790,61671
			УКС
		бюджет города Рязани	Всего						322,60045		930,1		1252,70045
			Управление культуры администрации города Рязани, МБУДО "Детская музыкальная школа N 6"						322,60045				322,60045
			УКС								930,1		930,1
3.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Капитальный ремонт помещений МБУДО "Детская музыкальная школа N 6" по адресу: - г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 5д; - г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 2 к. 1 на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов	Всего, в том числе:	Управление культуры администрации города Рязани, МБУДО "Детская музыкальная школа N 6"						32260,04515				32260,04515
		федеральный бюджет							27146,82799				27146,82799
		областной бюджет							4790,61671				4790,61671
		бюджет города Рязани							322,60045				322,60045
4.1.	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани			18243,2	25954,4	20081,4	20880,41737	19882,80097	19890,90097	23250,0	148183,11931	- обеспечение выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно на уровне 90%
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1 Содержание управления культуры администрации города Рязани	бюджет города Рязани	Управление культуры администрации города Рязани				19493,60	20067,50	20880,41737	19882,80097	19890,90097	22517,40	122732,61931

2.3. Таблицу N 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование услуги (работы)	Учреждения	Показатель объема услуги	Ед. изм.	Значение показателя объема услуги				Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
					2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Основное мероприятие 1.1. Предоставление детям услуг по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности
	Муниципальные услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д.АГЛИНЦЕВОЙ", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г.ПОПОВА", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 ИМЕНИ В.Ф.БОБЫЛЕВА", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"	Число человеко-часов	Человеко-час	1842553	1877408	1877408	1877408	293990,8	326568,80368	292634,3	298082,8
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	МБУДО "ДМШ N 1 ИМ. Е.Д.АГЛИНЦЕВОЙ", МБУДО "ДШИ N 1", МБУДО "ДХШ N 1", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 4 ИМ. Е.Г.ПОПОВА", МБУДО "ДШИ N 5", МБУДО "ДМШ N 5 ИМЕНИ В.Ф.БОБЫЛЕВА", МБУДО "ДМШ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДМХШ N 8", МБУДО "ДШИ N 9"	Число человеко-часов	Человеко-час	181687	181220	181220	181220	35298,8	40727,6833	36703,9	36703,9
3	Организация мероприятий	МБУДО "ДШИ N 3", МБУДО "ДШИ N 5"	Количество проведенных мероприятий	Штука	55	56	56	56	5485,5	6352,02982	5500	5500
	Итого по основному мероприятию 1.1								334775,1	373648,5168	334838,2	340286,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение населения услугами культурно-досуговых учреждений
	Муниципальные услуги
4	Организация мероприятий	МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ Г.РЯЗАНИ", МАУК "ДК "ПРИОКСКИЙ" Г. РЯЗАНИ, МАУК г. РЯЗАНИ "ЛЕСОПАРК"	Количество проведенных мероприятий	Штука	624	771	674	674	157116,0	122420,4942	124084,88845	125177,61053
5	Показ кинофильмов	МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ"	Число зрителей	Человек	9420	9420	9420	9420	2599,7	664,70074	667,65513	673,53466
6	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МБУК "КДЦ "ОКТЯБРЬ", МБУК "АРТ-ЦЕНТР", МБУК "МКЦ Г.РЯЗАНИ", МАУК "ДК "ПРИОКСКИЙ" Г. РЯЗАНИ, МАУК г. РЯЗАНИ "ЛЕСОПАРК"	Количество посещений (чел.)	Единица	1681	1636	1676	1676	21141,6	64102,10506	64737,95642	65308,05481
	Итого по основному мероприятию 2.1								180857,3	187187,3	189490,5	191159,2
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
	Муниципальные услуги
7	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	МБУК "МУЗЕЙ И.П.ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ", МБУК "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н.КАШИРИНА	Число посетителей	Человек	24850	24800	24800	24800	17880,3	18721,96	18756,3	18818,9
8	Организация мероприятий	МБУК "МУЗЕЙ И.П.ПАВЛОВА", МБУК "РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ", МБУК "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ФОТОДОМ" ИМЕНИ Е.Н.КАШИРИНА	Количество проведенных мероприятий	Штука	70	70	70	70	4489,7	4193,54	3788,0	3788,0
	Итого по основному мероприятию 2.2								22370,0	22915,5	22544,3	22606,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием
	Муниципальные услуги
9	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	МБУК "ЦБС ГОРОДА РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ"	Количество посещений	Единица	859518	812000	813000	814000	109593,8	139753,87179	139319,7	139649,8
10	Организация мероприятий	МБУК "ЦБС ГОРОДА РЯЗАНИ", МБУК "ЦСДБ ГОРОДА РЯЗАНИ"	Количество проведенных мероприятий	Штука	2577				25298,0
	Итого по основному мероприятию 2.3								134891,8	139753,87179	139319,7	139649,8