Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе

"Развитие добычи и переработки

топливно-энергетических полезных

ископаемых на территории

Красноярского края на 2022-2024 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Показатели развития	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели:
1	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	%	82,8	105,2	104,5	102,6	106,6
	добыча нефти и конденсата	%	84,6	102,0	111,1	103,6	101,7
	первичная переработка нефти	%	112,7	95,9	103,8	103,4	100,1
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:
В области добычи угля
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	23 230,1	27 370,6	38 370,3	45 386,5	64 363,3
2	Индекс производства	%	83,3	105,2	104,5	102,6	106,6
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	добыча угля**	тыс. тонн	35 776,0	37 641,8	39 335,5	40 362,5	43 044,0
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	15 870,3	18 145,4	19 361,6	21 374,9	24 102,1
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	4 430,5	-3 798,6	-5 982,4	7 229,8	7 295,4
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	4 765,4	8 280,2	10 128,8	10 893,9	12 243,1
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	17 384,9	17 384,9	16 331,4	16 164,4	16 164,4
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	13 645,5	13 645,5	14 060,6	14 194,4	14 196,0
8	Объем инвестиций в основной капитал**	млн рублей	1 714,0	2 873,3	19 468,4	10 238,3	9 983,2
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	498,8	836,1	5 665,3	2 979,4	2 905,1
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	3 469,1	4 025,3	4 093,3	4 161,2	5 143,5
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	55 381,9	58 611,1	59 900,6	61 278,3	64 342,2
11	Среднесписочная численность работников**	человек	5 220	6 030	6 343	6 603	6 947
В области добычи сырой нефти и природного газа
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	458 119,0	755 126,7	771 833,9	754 911,4	740 873,9
2	Индекс производства, в т.ч.	%	83,5	102,0	110,5	103,5	101,7
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	добыча нефти и конденсата	тыс. тонн	20 242,1	20 646,0	22 941,0	23 757,0	24 159,0
	добыча природного и попутного газа	млн куб.м	20 293,5	19 278,0	13 494,6	13 629,5	16 655,0
	в том числе газ товарный	млн куб.м	7 735,1	7 789,9	7 829,5	7 908,5	7 840,0
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	251 729,7	247 459,5	246 518,3	277 714,9	317 498,7
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	124 587,8	141 157,9	142 569,5	149 698,0	157 182,9
6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей	66 718,3	144 444,3	130 879,4	128 273,6	129 059,4
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	852 904,7	874 097,7	882 838,7	926 980,6	1 019 678,7
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	774 515,7	780 784,2	790 606,7	906 020,5	952 138,6
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	222 521,1	412 495,1	554 461,0	500 933,4	546 081,0
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	88 804,5	170 688,0	285 230,2	295 188,6	297 996,1
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	28 161,8	33 061,8	37 852,8	39 579,7	42 844,2
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	138 741,7	147 232,0	153 121,3	159 246,1	165 616,0
11	Среднесписочная численность работников	человек	16 915	18 713	20 601	20 712	21 558
В области производства нефтепродуктов*

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.

** Значения добычи угля, среднесписочной численности работников и объема инвестиций в основной капитал указаны с учетом инвестиционного проекта ООО "Северная звезда".