Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Советского района города Челябинска от 28 декабря 2021 г. N 18 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Советского района города Челябинска"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Советского района города Челябинска
- Приложение 6. Реестр бюджетных рисков
Приложение 6. Реестр бюджетных рисков
Приложение 6
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
в администрации Советского района
города Челябинска
Реестр бюджетных рисков
_________________________________________________________________________
(наименование главною администратора бюджетных средств
(администратора бюджетных средств))
по состоянию на "___" ________________ 20__ г.
|
N п/п |
Бюджетная процедура |
Наименование операции (действия) но выполнению бюджетной процедуры |
Выявленный бюджетный риск |
Причины бюджетного риска |
Возможные последствия реализации бюджетного риска |
Оценка критерия "вероятность" ("вероятность допущения ошибки") |
Оценка критерия "степень влияния" ("существенность ошибки") |
Значимость (уровень) бюджетного риска |
Владельцы бюджетного риска |
Необходимость (отсутствие необходимости) принятия мер по минимизации (устранению) бюджетного риска |
Предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетного риска 1 |
Приоритетность принятия мер по минимизации (устранению) бюджетного риска |
Срок исполнения меры по минимизации (устранению) бюджетного риска |
Отметка об исполнении меры по минимизации (устранению) бюджетного риска |
Справочно: нормативный правовой и (или) правовой акт, определяющий порядок (сроки) выполнения бюджетной процедуры |
|||
|
Ф.И.О. |
Должность |
Структурное подразделение |
Меры, не связанные с контрольными действиями |
Меры но организации внутреннего финансового контроля (рекомендуемые контрольные действия) |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субъект внутреннего финансового аудита
______________________ _____________ ____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
------------------------
1 Предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетного риска
указываются в случае возможности и (или) необходимости (целесообразности)
принятия главным администратором (администратором) бюджетных средств мер
по минимизации (устранению) соответствующего бюджетного риска и (или) мер
по его предупреждению.