|
N
п/п
|
Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы
|
Единица измерения
|
Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
I. Цель "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами"
|
|
1.
|
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций)
|
процентов
|
81,70
|
82,13
|
82,13
|
44,15
|
44,27
|
40,25
|
78,60
|
77,65
|
|
2.
|
Исполнение расходных обязательств города Ессентуки
|
процентов
|
96,90
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
|
3.
|
Рейтинг города Ессентуки по качеству управления муниципальными финансами
|
степень качества управления муниципальными финансами (далее - степень)
|
Значение оценки 76,41%
|
Не ниже Значение оценки 70,00%
|
Не ниже Значение оценки 70,00%
|
Не ниже Значение оценки 70,00%
|
Не ниже Значение оценки 70,00%
|
Не ниже Значение оценки 70,00%
|
Не ниже Значение оценки 70,00
|
Не ниже Значение оценки 70,00
|
|
4.
|
Удельный вес расходов бюджета города Ессентуки, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города
|
процентов
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
97,00
|
|
5.
|
Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета города Ессентуки (далее - финансовый менеджмент)
|
баллов
|
51,25%
|
Не ниже 52%
|
Не ниже 52%
|
Не ниже 52%
|
Не ниже 52%
|
Не ниже 52%
|
Не ниже 52%
|
Не ниже 52%
|
|
6.
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
|
процентов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя города Ессентуки
|
рублей
|
739,56
|
723,98
|
726,33
|
726,33
|
810,92
|
775,13
|
726,33
|
726,33
|
|
8.
|
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов города Ессентуки к уровню предыдущего года
|
процентов
|
84,90
|
102,00
|
102,00
|
102,00
|
109,39
|
103,76
|
103,21
|
|
|
9.
|
Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете)
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
10.
|
Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня
|
процентов
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
|
10.1
|
Количество органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки и подведомственных им муниципальных учреждений, функции которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности передаются МКУ "Межведомственный учетный центр города Ессентуки
|
Единиц
|
55
|
57
|
57
|
57
|
58
|
64
|
64
|
63
|
|
11.
|
Публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки
|
баллов
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
12.
|
Отношение муниципального долга города Ессентуки к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
|
процентов
|
21%
|
не более 20
|
не более 20
|
не более 20
|
не более 20
|
не более 20
|
не более 20
|
не более 20
|
|
13.
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
процентов
|
1
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
Задача "Осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффективным использованием бюджетных средств"
|
|
14.
|
Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля
|
процентов
|
138%
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
|
15.
|
Исполнение Финансовым управлением плана проверок по контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
|
процентов
|
96%
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
Не менее 80
|
