Приложение N 2

Приложение N 2

Приложение N 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2019 год факт	2020 год факт	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз	2024 год прогноз	Итого
	Муниципальная программа	Развитие образования Белохолуницкого района	всего	233613,49	254623,88	266671,02	251599,20	250794,10	211794,56	1469096,25
			федеральный бюджет	2166	7168,77	15673,16	14014,12	14870,19	0	53892,24
			областной бюджет	120071,42	132401,66	125867,84	120541,08	120720,31	117328,6	736930,91
			местный бюджет	111376,07	115053,45	125130,02	117044	115203,6	94465,96	678273,1
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1	Отдельное мероприятие	Развитие системы дошкольного образования	всего	76907,91	81610,06	86397,96	83821,69	83000,99	70805,33	482543,94
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	29125,07	31206,1	32246,8	31123,6	31123,6	28084,18	182909,35
			местный бюджет	47782,84	50403,96	54151,16	52698,09	51877,39	42721,15	299634,59
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2	Отдельное мероприятие	Развитие системы общего образования	всего	125309,42	129291	130987,92	120788,22	120792	115454,8	742623,36
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	83414,49	89906,93	86862,6	82299	82299	83484,82	508266,84
			местный бюджет	41894,93	39384,07	44125,32	38489,22	38493	31969,98	234356,52
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3	Отдельное мероприятие	Развитие учреждений дополнительного образования	всего	12707,6	15044,71	15515,27	14999,95	14856,59	10631,83	83755,95
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет							0
			местный бюджет	12707,6	15044,71	15515,27	14999,95	14856,59	10631,83	83755,95
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4	Отдельное мероприятие	Социальное обеспечение в сфере образования	всего	4568,12	4748,47	4768,5	5385	5563,4	5211,23	30239,64
			федеральный бюджет
			областной бюджет	4563,04	4748,47	4768,5	5385	5563,4	5211,23	30239,64
			местный бюджет	5,08	0	0	0	0	0	5,08
			иные внебюджетные источники
		Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	всего	1062,8	1021,5	1131,2	1234	1234	1307,1	6990,6
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	1062,8	1021,5	1131,2	1234	1234	1307,1	6990,6
			местный бюджет							0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
		Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100% расходов в виде ежемесячной денежной выплаты	всего	3490	3726,97	3637,3	4151	4329,4	3904,13	23238,8
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	3490	3726,97	3637,3	4151	4329,4	3904,13	23238,8
			местный бюджет							0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
		Социальные пособия и компенсации персоналу	всего	15,32	0	0	0	0	0	15,32
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	10,24	0	0	0	0	0	10,24
			местный бюджет	5,08	0	0	0	0	0	5,08
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5	Отдельное мероприятие	Организация отдыха и оздоровления детей	всего	929,7	0	1001,57	998,72	998,72	954,72	4883,43
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	571,86	0	635,4	635,4	635,4	548,37	3026,43
			местный бюджет	357,84	0	366,17	363,32	363,32	406,35	1857
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
6	Отдельное мероприятие	Реализация функций, связанных с управлением	всего	8945,14	10315,16	10288,99	10230,62	9341,8	8736,65	57858,36
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	472,61	636	689	689	689	0	3175,61
			местный бюджет	8472,53	9679,16	9599,99	9541,62	8652,8	8736,65	54682,75
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
		Организация деятельности Управления образования Белохолуницкого района	всего	1431,24	1572,1	1544,65	1517,52	1476,5	1431,94	8973,95
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1431,24	1572,1	1544,65	1517,52	1476,5	1431,94	8973,95
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
		Организация деятельности централизованной бухгалтерии и службы методического и технического сопровождения учреждений образования	всего	7041,29	8107,06	8055,34	8024,1	7176,3	7304,71	45708,8
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	7041,29	8107,06	8055,34	8024,1	7176,3	7304,71	45708,8
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
		Выполнение полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организаций их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	всего	472,61	636	689	689	689	0	3175,61
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	472,61	636	689	689	689	0	3175,61
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
7	Отдельное мероприятие	Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МКОУ СОШ с. Троица Белохолуницкого района в 2019 году)	всего	2400	0	0	0	0	0	2400
			федеральный бюджет	2166	0	0	0	0	0	2166
			областной бюджет	114	0	0	0	0	0	114
			местный бюджет	120	0	0	0	0	0	120
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
8	Отдельное мероприятие	Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.(МКДОУ детский сад N 4 "Ромашка" г. Белая Холуница, МКДОУ детский сад N 3 "Рябинка" г. Белая Холуница)	всего	1140,92	0	0	0	0	0	1140,92
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	1140,92	0	0	0	0	0	1140,92
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
9	Отдельное мероприятие	Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях	всего	704,67	0	0	0	0	0	704,67
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	669,43	0	0	0	0	0	669,43
			местный бюджет	35,24	0	0	0	0	0	35,24
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
10	Отдельное мероприятие	Капитальный ремонт здания по адресу г. Белая Холуница ул. Смирнова д. 21	всего	0	5064,89	0	0	0	0	5064,89
			федеральный бюджет	0				0	0	0
			областной бюджет		5013,53			0	0	5013,53
			местный бюджет		51,36			0	0	51,36
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
11	Отдельное мероприятие	Мероприятия в сфере образования ("АВЕРС")	всего	0	163	0	0	0	0	163
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет			0	0	0	0	0
			местный бюджет		163	0	0	0	0	163
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
12	Отдельное мероприятие	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы	всего	0	2976,8	9253,3	9253,3	9253,3	0	30736,7
			федеральный бюджет	0	2976,8	9253,3	9253,3	9253,3	0	30736,7
			областной бюджет			0	0	0	0	0
			местный бюджет			0	0	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
13	Отдельное мероприятие	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	всего	0	1899,2	4887,7	5115,9	4959,6	0	16862,4
			федеральный бюджет	0	1786,19	4596,86	4760,82	4615,39	0	15759,26
			областной бюджет		94,01	241,94	303,88	294,61	0	934,44
			местный бюджет		19	48,9	51,2	49,6	0	168,7
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
14	Отдельное мероприятие	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	всего	0	168,09	900,6	900,6	900,6	0	2869,89
			федеральный бюджет	0				0	0	0
			областной бюджет					0	0	0
			местный бюджет		168,09	900,6	900,6	900,6	0	2869,89
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
15	Отдельное мероприятие	Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной ГИА	всего	0	0	105,2	105,2	105,2	0	315,6
			федеральный бюджет	0				0	0	0
			областной бюджет		0	105,2	105,2	105,2	0	315,6
			местный бюджет		0			0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
16	Отдельное мероприятие	Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области	всего	0	2665,7	0	0	0	0	2665,7
			федеральный бюджет	0	2405,78	0	0	0	0	2405,78
			областной бюджет	0	126,62	0	0	0	0	126,62
			местный бюджет	0	133,3	0	0	0	0	133,3
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
17	Отдельное мероприятие	Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната основного общего образования д. Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области	всего	0	0	1860	0	0	0	1860
			федеральный бюджет	0	0	1823	0	0	0	1823
			областной бюджет	0	0	18,4	0	0	0	18,4
			местный бюджет	0	0	18,6	0	0	0	18,6
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
18	Отдельное мероприятие	Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области	всего	0	0	0	0	1021,9	0	1021,9
			федеральный бюджет	0	0	0	0	1001,5	0	1001,5
			областной бюджет	0	0	0	0	10,1	0	10,1
			местный бюджет	0	0	0	0	10,3	0	10,3
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
19	Отдельное мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области	всего	0	676,8	0	0	0	0	676,8
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	670	0	0	0	0	670
			местный бюджет	0	6,8	0	0	0	0	6,8
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
20	Отдельное мероприятие	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование	всего	0	0	704	0	0	0	704
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0	0	300	0	0	0	300
			местный бюджет	0	0	404	0	0	0	404
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0